| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2014 | 950.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA DE CUNHO JORNALISTÍCO, PUBLICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.PORTALCOMUNICACAO.BLOGPOST.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 1000.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2014 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 10/01 E 14/01, A, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEP ARNALDO MONTEIRO E AO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEP MANOEL JUNIOR, AMBOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2014 | 11739.10 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2014 | 360.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 16/01, E 17/01, AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA E, LOGO APÓS, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2014 | 1425.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REALIZADO NO DIA 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2014 | 275.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2014 | 660.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/01, 10/01 E 14/01, A, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEP ARNALDO MONTEIRO E AO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEP MANOEL JUNIOR, AMBOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2014 | 660.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTI DE A S NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/01, 10/01 E 14/01, A, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEP ARNALDO MONTEIRO E AO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEP MANOEL JUNIOR, AMBOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2014 | 660.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/01, 10/01 E 14/01, A, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEP ARNALDO MONTEIRO E AO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEP MANOEL JUNIOR, AMBOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2014 | 660.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/01, 10/01 E 14/01, A, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEP ARNALDO MONTEIRO E AO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEP MANOEL JUNIOR, AMBOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2014 | 660.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/01, 10/01 E 14/01, A, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEP ARNALDO MONTEIRO E AO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEP MANOEL JUNIOR, AMBOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 1780.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2014 | 750.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2014 | 2500.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2014 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/01, E 09/01, AO ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2014 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/01, E 09/01, AO ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2014 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 22/01, E 23/01, AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA E, LOGO APÓS, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2014 | 180.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 24/01, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2014 | 180.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 22/01, A CEF E AO ESCRITORIO DA CONTADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2014 | 180.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 23/01, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2014 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2014 | 165.36 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2014 | 505.60 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JANEIRO/14. NF'S 1315, 1316 E 1317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2014 | 1225.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2014 | 287.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2014 | 300.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2014 | 265.00 | 00000848944402 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO PRISMA, DE PLACA MOM 9268, ANO 2006/2007, A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, UTILIZADO PARA FAZER UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E O DIRETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2014 | 400.00 | 00002629502430 | JOSE EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNCIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EPORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2014 | 1780.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2014 | 150.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DO VEÍCULO GOL, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2014 | 2948.35 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SALDO DE SUBSIDIO DO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/02/2014 | 12971.85 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2014 | 660.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTI DE A S NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 05, 06 E 11 DE FEVEREIRO/14, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2014 | 660.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 05, 06 E 11 DE FEVEREIRO/14, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2014 | 660.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 05, 06 E 11 DE FEVEREIRO/14, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2014 | 660.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 05, 06 E 11 DE FEVEREIRO/14, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2014 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 06 E 11 DE FEVEREIRO/14, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2014 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 03 E 06 DE FEVEREIRO/14, A PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2014 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 13 E 17 DE FEVEREIRO/14, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2014 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 03 E 06 DE FEVEREIRO/14, A PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2014 | 300.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/14, AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/14, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2014 | 540.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 24/01, 13 E17 DE FEVEREIRO/14, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2014 | 750.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2014 | 1200.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2014 | 950.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/02/2014 | 13.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/02/2014 | 1000.00 | 10897515000190 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2014 | 130.02 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2014 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/14, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2014 | 150.00 | 10872293000150 | VITRAL COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2014 | 145.23 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2014 | 859.80 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO/14. NF'S 1340, 1341 E 1342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2014 | 600.00 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM SUBSTITUIÇÃO, AO SERVIDOR SINDGLEY MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2014 | 2500.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E REFORMA DAS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2014 | 2000.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/03/2014 | 520.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 04 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/03/2014 | 180.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 21/02, A CEF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/03/2014 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 25/02, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/03/2014 | 1052.63 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/03/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EPORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2014 | 311.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2014 | 1750.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/03/2014 | 1000.00 | 10897515000190 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2014 | 300.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 18/03, AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/03/2014 | 1200.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFF BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DADA PELA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, SOBRE A BARRAGEM DE ACAUÃ E ÁGUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/03/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/03/2014 | 13357.85 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/03/2014 | 13357.89 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2014 | 440.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 06/03 E 19/03, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2014 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 03/03 E 10/03, A PUBLICSOFT, EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/03/2014 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 21/02 E 19/03, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/03/2014 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 03/03 E 10/03, A PUBLICSOFT, EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/03/2014 | 360.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 06/03 E 19/03, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/03/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 06/03, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 18/03, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/03/2014 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 25/02, A CEF E DIA 10/03, A PUBLICSOFT, EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2014 | 750.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/03/2014 | 1780.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/03/2014 | 660.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 05/02, 06/02 E 11/02, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/03/2014 | 662.17 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MARÇO/14. NF'S 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/03/2014 | 100.00 | 00006037982414 | ADRIANA PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 19/03, A CEF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/03/2014 | 1000.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICATÓRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/03/2014 | 660.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTI DE A S NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 06/03, 11/03 E 19/03, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/03/2014 | 660.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 06, 11 E 19 DE MARÇO DE 2014, A, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/03/2014 | 15.44 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2014 | 200.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 21/03 E 24/03, A CEF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/03/2014 | 1000.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DADA PELA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, SOBRE A BARRAGEM DE ACAUÃ E ÁGUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2014 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 13/02, AO TRIBUNAL DE CONTAS E DIA 19/03, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/03/2014 | 590.00 | 00002629502430 | JOSE EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNCIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/03/2014 | 180.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 27/03, A PUBLICSOFT, EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/04/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/04/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 02/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/04/2014 | 440.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 02/04 E 24/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/04/2014 | 34.50 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/04/2014 | 113.94 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/04/2014 | 8.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS - CARTORIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/04/2014 | 6.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/04/2014 | 166.63 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/04/2014 | 155.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/04/2014 | 600.00 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MESE DE MARÇO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AO SERVIDOR LINDOMAR BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/04/2014 | 450.53 | 00002629502430 | JOSE EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 31/03/14 E 02/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/04/2014 | 576.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE CARRO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/04/2014 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/04/2014 | 724.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/14, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AO SERVIDOR ANTONIO VICENTE DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/04/2014 | 1780.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/04/2014 | 750.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2014 | 1710.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2014 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, NOS DIAS 03/04 E 15/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/04/2014 | 3500.00 | 00082612110453 | ABEL FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 60M DE CALÇADAS E DUAS SALAS DE ALVENARIA NO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, MEDINDO RESPECTIVAMENTE 32M² E 9M², AMBAS ACABADAS COM REBOCO, PINTURA E COLOCAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO E PISO DE CERAMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2014 | 540.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 10/04, 11/04 E 12/04, PARA TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2014 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A CEF, NOS DIAS 02/04 E 23/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2014 | 300.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 02/04, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2014 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA. AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, NOS DIAS 03/04, 15/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/04/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/04/2014 | 13396.12 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/04/2014 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CABEDELO, AO MINISTERIO DA PESCA CEF, NOS DIAS 21/04 E 22/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/04/2014 | 1000.00 | 10897515000190 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/04/2014 | 660.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 06/03, 11/03 E 19/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/04/2014 | 1780.00 | 00044744854400 | DAVI DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/04/2014 | 701.14 | 00006037982414 | ADRIANA PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MARÇO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AO SERVIDOR ADRIANA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/04/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2008 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/04/2014 | 701.14 | 00010859242463 | ALISON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AO SERVIDOR GILMAR DE SOUZA BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/04/2014 | 701.14 | 00011751465446 | BRENDA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/04/2014 | 701.14 | 00009587184408 | MANOEL ALVES SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AOS SERVIDORES ALEX AGUIAR DE LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/04/2014 | 1060.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.PORTALCOMUNICACAO.BLOGPOST.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/04/2014 | 750.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/04/2014 | 540.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A CEF, NOS DIAS 02/04, 17/04 E 28/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/04/2014 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE QUATRO CARTUCHOS 122 HP NA COR PRETO E COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/04/2014 | 705.12 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/14. NFS 1402, 1403 E 1404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/04/2014 | 13.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/04/2014 | 660.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 06/03, 11/03 E 19/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/05/2014 | 231.80 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/05/2014 | 451.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/05/2014 | 170.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/05/2014 | 34.90 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ANUIDADE DO SITE DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/05/2014 | 1000.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA, NO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/05/2014 | 450.53 | 00002629502430 | JOSE EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/05/2014 | 180.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A CEF, NO DIA 23/04/14, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/05/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 12/05/14, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/05/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DA CONTADORA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/05/2014 | 360.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DA CONTADORA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/05/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/05/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/05/2014 | 12235.79 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2008 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2014 | 750.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2014 | 1900.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/05/2014 | 180.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 26/05/14, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/05/2014 | 180.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 26/05/14, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/05/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 26/05/14, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/05/2014 | 600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/05/2014 | 24.66 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/06/2014 | 713.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA. NF'S 1432, 1433, 1435 E 1436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/06/2014 | 1100.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POSTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/06/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2014 | 1265.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA DE CUNHO JORNALISTICO, PUBLICADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.PORTALCOMINICACAO.BLOGSPOT.COM.BR, DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2014 | 318.16 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2014 | 80.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2014 | 11710.09 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO, MARCA MITSHUBICH, MODELO MMC/LD 200, PLACA MNC 9102, ANO 2005, A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS NO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2014 | 1780.00 | 00044744854400 | DAVI DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/06/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/06/2014 | 484.21 | 00002629502430 | JOSE EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/06/2014 | 750.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/06/2014 | 180.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DO ADVOGADO DESTA CASA LEGISATIVA, NO DIA 09/07/14, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/06/2014 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 06/05, E 07/05, AO ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/06/2014 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/05, E 12/05, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/06/2014 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 06/05, E 07/05, AO ESCRITÓRIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/06/2014 | 1360.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA, NO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/06/2014 | 1100.00 | 15249038000170 | ELIENE HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE IMPRESSORA MULT HP OFFIC P 8600 PLUS CM 750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/06/2014 | 505.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS - CARTORIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES DE IMOVEIS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E REGISTRO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/07/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIAS 05/06, A FIEP, PARA O EVENTO DIALOGO PUBLICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/07/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/07/2014 | 443.37 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COZINHA, NO MES DE JUNHO/14. NF 1460, 1461, 1462, 1463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/07/2014 | 280.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE UM AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/07/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/07/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/07/2014 | 12838.07 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/07/2014 | 1000.00 | 10897515000190 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/07/2014 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 23/05, E 06/06, A CEF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/07/2014 | 540.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 05/06 E 27/06, A CEF, A FIEP E AO ESCRITORIO DA CONTADORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E NO DIA 18/06, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/07/2014 | 600.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 09/06 E 18/06, A CEF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E AO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/07/2014 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NO DIA 09/06, A CEF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E NO DIA 18/06, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/07/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2008 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/07/2014 | 300.00 | 00007074779482 | MARIO CESAR MONTEIRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM ESCAVAÇÃO DO BURACO DO MASTRO DA BANDEIRA, CORTE DA GRAMA E PINTURA DOS MUROS FRONTAL E PILASTRAS EM VOLTA DA GRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/07/2014 | 750.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/07/2014 | 600.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/07 E 16/07, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/07/2014 | 900.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 02/07, 08/07 E 16/07, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/07/2014 | 1140.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/07/2014 | 1150.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/07/2014 | 1050.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/07/2014 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/07/2014 | 1075.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/07/2014 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/07/2014 | 990.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/07/2014 | 1780.00 | 00044744854400 | DAVI DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/07/2014 | 300.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 12/05, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/07/2014 | 484.90 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E COZINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/14. NF 1490, 1491, 1492 E 1493 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/07/2014 | 169.64 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/07/2014 | 127.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/07/2014 | 25.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/08/2014 | 132.30 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/08/2014 | 240.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGM SERV EM EST MET E COM VISUAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM IMPRESSÃO E MONTAGEM DE FAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/08/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/08/2014 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/07, E 17/07, AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/08/2014 | 540.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 18/07, 23/07, E 30/07, A CEF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/08/2014 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 08/07, E 15/07, AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/08/2014 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 02/07, E 30/07, A CEF E A ENERGISA, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/08/2014 | 100.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 31/07, À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000239 | 20/08/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/08/2014 | 11264.19 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/08/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/08/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/08/2014 | 606.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. NF'S 1519, 1520, 1521, 1522 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/08/2014 | 1780.00 | 00044744854400 | DAVI DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/08/2014 | 380.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/08/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/08/2014 | 12100.90 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/08/2014 | 900.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 26/08, 27/08, E 29/08, AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO E AO ESCRITORIO DA CONTADORA, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/08/2014 | 600.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 26/08, E 29/08, AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO E AO ESCRITORIO DA CONTADORA, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/08/2014 | 1600.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA, NO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/08/2014 | 750.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/08/2014 | 1684.21 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NO ANEXO DO PRÉDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/08/2014 | 13.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/08/2014 | 155.86 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/08/2014 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/08/2014 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DE CNPJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/08/2014 | 216.49 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/08/2014 | 540.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 26/08, 27/08, E 29/08, AO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, AO ESCRITORIO DA CONTADORA E A CEF, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/09/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/09/2014 | 750.00 | 00011011191792 | ELIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO, EM SUBSTITUIÇÃO, POR DESLIGAMENTO, DO SERVIDOR SINDGLEY MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/09/2014 | 180.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/09/2014 | 710.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/09/2014 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/09/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA E AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/09/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/09/2014 | 750.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/09/2014 | 1780.00 | 00009017362448 | DAVI SILVA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/09/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/09/2014 | 480.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA E AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/09/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/09/2014 | 11664.70 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/09/2014 | 300.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DA CONTADORA E DO ADVOGADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/09/2014 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, AO ESCRITORIO DA CONTADORA E DO ADVOGADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/09/2014 | 440.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTI DE A S NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 16/09, E 18/09, AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA E AO ESCRITORIO DO ADVOGADO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/09/2014 | 11168.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/09/2014 | 250.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CON FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14. NF'S 1541, 1542 E 1543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/09/2014 | 324.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CON FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14. NF'S 1541, 1542 E 1543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/09/2014 | 13.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/10/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/10/2014 | 48.75 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/10/2014 | 365.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DUAS PESSOAS DO PROJETO CAPACITAR BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2014 | 1448.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2014 | 1780.00 | 00009017362448 | DAVI SILVA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2014 | 11168.23 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2014 | 11664.70 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2014 | 7134.37 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/10/2014 | 874.73 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COZINHA À CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. NF'S 1651, 1652, 1653, 1654 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/11/2014 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/11/2014 | 480.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 25/09 E 15/10, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/11/2014 | 750.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/11/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/11/2014 | 440.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 25/09 E 15/10, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/11/2014 | 159.90 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/11/2014 | 89.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/11/2014 | 160.88 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONE DO MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/11/2014 | 167.02 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONE DO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/11/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 15/10, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/11/2014 | 300.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 15/10, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/11/2014 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 15/10, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/11/2014 | 727.00 | 00068538537415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 06 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/11/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, NO DIA 16/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/11/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DA CONTADORA, NO DIA 13/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/11/2014 | 300.00 | 15249038000170 | ELIENE HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2014 | 10531.43 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/11/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2014 | 750.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2014 | 1780.00 | 00009017362448 | DAVI SILVA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/11/2014 | 36.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/11/2014 | 650.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COZINHA À CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. NF"S 1599, 1600, 1602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/11/2014 | 480.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 19/11, E 11/11, AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA E, LOGO APÓS, AO ESCRITORIO DO ADVOGADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/12/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/12/2014 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2008 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/12/2014 | 440.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/12/2014 | 900.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 04/11, 05/11 E 11/11, AO ESCRITORIA DA CONTADORA E LOGO APÓS, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/12/2014 | 600.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 04/11, E 05/11, AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA E, LOGO APÓS, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/12/2014 | 300.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIAS DE VIAGEM, AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/12/2014 | 750.00 | 00005848499403 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/12/2014 | 2170.00 | 00007722725490 | EDLEUZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/12/2014 | 55.00 | 00002629502430 | JOSE EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO CHAVES PARA AS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/12/2014 | 400.00 | 00031324789468 | AMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM A PRESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/12/2014 | 440.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/12/2014 | 300.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/12/2014 | 2316.90 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/12/2014 | 3230.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/12/2014 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/12/2014 | 440.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/12/2014 | 568.42 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/12/2014 | 450.00 | 00068538537415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 04 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/12/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/12/2014 | 750.00 | 00005848499403 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/12/2014 | 2170.00 | 00007722725490 | EDLEUZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/12/2014 | 750.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/12/2014 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/12/2014 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/12/2014 | 17349.07 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/12/2014 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/12/2014 | 1780.00 | 00076024741472 | ELMA SANDRA DE ANDRADE HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/12/2014 | 1780.00 | 00009017362448 | DAVI SILVA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/12/2014 | 750.00 | 00006617729420 | ERNANDES JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/12/2014 | 1000.00 | 10897515000190 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/12/2014 | 10918.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/12/2014 | 10849.23 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/12/2014 | 2209.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/12/2014 | 39.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024