| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2014 | 240.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO,ACOMPANHANDO VEREADORES E O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE,NO DIA 06,09 E 13 DE JANEIRO/2014 EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 13 DE JANEIRO/2014,ACOMPANHADO DO SERVIDOR AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2014 | 219.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2014 | 2000.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA,INCLUINDO PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME NF 3596/2014 E CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF. NF 1000530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS,VEICULADAS NESTA EMISSORA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF. NF DE SERVIÇO 014431/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF. NF 003625/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 46000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES (ELETIVOS) VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 19237.83 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,COF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 4996.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS)VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2014 | 497.50 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.014,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2014,CONF. NF 003629/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 003630/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2014 | 800.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP E SAGRES-TCE/PB,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF. NF 003631/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2014 | 221.70 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.142,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2014 | 13.20 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(TED),CONFORME DÉBITO NA C/C 1.925-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF NF 007501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2014 | 240.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ACOMPANHANDO VEREADORES E O PRESIDENTE DESTA CASA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO/2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO/2014 PARA O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E A ALIMENTAÇÃO,ACOMPANHADO DO SERVIDOR ANDRÉ GLÉCIO CORREIA CAVALCANTE, A CAPITAL DO ESTADO,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2014 | 494.76 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF NF 000.000.744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2014 | 60.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF NF 000.000.334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2014 | 16461.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 01/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO,NO DIA 30 DE JANEIRO/2014 ,CONDUZINDO O VEREADOR JOSÉ FABIANO NASCIMENTO DA LUZ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2014 | 1547.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.393,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2014 | 279.89 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2014 | 220.00 | 00072688297449 | JOSELITO JERONIMO DA SILVA LIMA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO (LIMPEZA E AFIXAÇÃO DE ADESIVOS) DA PLACA INDICATIVA DA FACHADA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME NF 003747/2014 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/02/2014 | 256.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONF NF 007744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2014 | 730.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE 4 SPLIT DE 24.000 E UMA INSTALAÇÃO DE UM SPLIT DE 18.000Btus,INSTALADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CONF NF 1.000.009 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONF. NF 1000726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2014 | 19237.83 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS)VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2014 | 46000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2014 | 4996.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMSSIONADOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2014 | 80.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014 COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NOCOMÉRCIO,EM VEÍCULO PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2014 PARA O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ,ACOMPANHADO DO SERVIDOR GERALDO ANTONIO RIBEIRO, A CAPITAL DO ESTADO,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2014 | 35.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.001.527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONF. NF 003861/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2014 | 800.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP E SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO 003864/2014 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2014 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2014 | 13.20 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (TED),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 003862/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014,CONF. NF 003863/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2014 | 2090.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SPLIT DE 18000Btus KOMECA,CONF NF 000.000.002 EM ANEXO,DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2014 | 610.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL,PARA AS CIDADES DE GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E VEREADORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO VEÍCULO DE PLACA CRB 3543,CONF NF 003866/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2014 | 120.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA KKZ 8357 DESTA EDILIDADE,CONF NF 003867/2014 EM ANEXO,REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2014 | 569.65 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2014 | 509.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.019,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2014 | 1744.60 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA. LITDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DOM 2 PTS.420BRM,CONF NF 000.000.002 EM ANEXO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2014 | 16265.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 02/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2014 | 100.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E LIMPEZA COMPLETA DA CPU DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONF NF 003926/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2014 | 342.11 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2014 | 1192.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.417,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/03/2014 | 235.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/03/2014 | 140.00 | 16204779000105 | CELIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELETRICAS DESTA EDILIDADE,CONF NF 003959/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/03/2014 | 100.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CHAVES YALE PARA USO DESTA EDILIDADE,CONF NF 003960/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/03/2014 | 259.70 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.007.159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/03/2014 | 300.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM BLOGS E PORTAIS DA INTERNET REFERENTE A SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO POR ESTA EDILIDADE CONF NF 3996/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/03/2014 | 2550.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO,CERIMONIAL E SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONF NF 003997/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014,CONF NF 008202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2014 | 120.20 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014,CONF. NF 1.000.894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 004020/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2014 | 800.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP E SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO 004021/2014 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 004023/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2014 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NO SETOR ADMINISTRATIVO (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFS AVULSA N. 004022/2014 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONF NF 004019/2014 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2014 | 13.20 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/03/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/03/2014 | 19237.83 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/03/2014 | 5961.33 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/03/2014 | 80.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014,CONF NF 000.000.341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/03/2014 | 582.61 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.800 EM ANEXO,CORREPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/03/2014 | 712.20 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.020,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/03/2014 | 849.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.437,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/03/2014 | 186.07 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 01 DE ABRIL/2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/04/2014 | 373.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/04/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 08 DE ABRIL/2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, ACOMPANHADO DO CONTADOR ROBERVAL DIAS CORREIA,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/04/2014 | 16873.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 03/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/04/2014 | 80.00 | 00021925224449 | ANTONIO SALUSTIANO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA,EM FAVOR DE ANTONIO SALUSTIANO ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DESTA CASA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 10 DE ABRIL/2014,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE ACOMPANHADO DO VEREADOR ANTÔNIO SALUSTIANO DE MIRANDA,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/04/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/04/2014 | 19124.29 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/04/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,CONF NF 4217/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/04/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 004216/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2014 | 13.20 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014,CONF NF 008433 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/04/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014,CONF. NF 1.001.062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/04/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONF NF 004224/2014 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/04/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 004226/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/04/2014 | 120.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA KKZ 8357 DESTA EDILIDADE,CONF NF 004223/2014 EM ANEXO,REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/04/2014 | 800.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP E SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO 004225/2014 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2014 | 434.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.024,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2014 | 527.50 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 CONF NF 000.000.835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/04/2014 | 80.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO RIBEIRO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014 COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/04/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA CASA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 23 DE ABRIL/2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE ACOMPANHADO DO SERVIDOR GERALDO ANTONIO RIBEIRO,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/04/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PROCESSAMENTO E ELABORAÇÃO DA PCA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) RELATIVA AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/04/2014 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS 205/60R15),CONF NF 017131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/04/2014 | 500.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA,CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 03 E 18 DE MARÇO,04 E 14 DE ABRIL/2014,E 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 21 DE MARÇO/2014,CONF NF 004253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/04/2014 | 16685.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 04/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/04/2014 | 1032.97 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.452,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2014 | 250.00 | 13672693000100 | ANTONIO GOBERTO DA SILVA- MEI | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E NA CONFECÇÃO DE UM CESTO DE FERRO PARA LIXO,CONF NF 004288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2014 | 232.25 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 30 DE ABRIL/2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO, ACOMPANHADO DO SERVIDOR VALDERLI EVANGELISTA PINTO,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2014 | 80.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE VALDERLI EVANGELISTA PINTO,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/05/2014 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ,CONF NF 17191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/05/2014 | 200.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MINI-CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGAMA BRASIL TRANSPARENTE,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/05/2014 | 160.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO/2014,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MINI-CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/05/2014 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO N° 001/2014,NO JORNAL A UNIÃO CONF NF 1008319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/05/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO N° 001/2014,NO JORNAL A UNIÃO CONF NF 1008318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/05/2014 | 160.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO RIBEIRO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO/2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MINI-CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE ,EM VEÍCULO PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/05/2014 | 42.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o. OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO RELATIVO A UM REGISTRO DE ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA,BIÊNIO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/05/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABAINA,NO DIA 09 DE MAIO/2014 ,CONDUZINDO O VEREADOR MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,EM VEÍCULO PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/05/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 13 DE MAIO/2014,ACOMPANHANDO O VEREADOR LUÍS LUCINDO DA SILVA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/05/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/05/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/05/2014 | 20777.58 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/05/2014 | 229.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/05/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014,CONF NF 008802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/05/2014 | 250.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS CONDUZINDO O VEREADOR ANTONIO SALUSTIANO DE MIRANDA,A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE NO DIA 13 DE MAIO,CONF NF 004428/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/05/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 004427/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/05/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/05/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014,CONF. NF 1001244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/05/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 004425/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/05/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CONF NF 004429 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/05/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO,CONF NF 004430/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2014 | 492.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.026,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/05/2014 | 800.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP E SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO 004426/2014 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/05/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 20 DE MAIO/2014,CONDUZINDO O PRESIDENTE E A SERVIDORA ADRIANA CORREIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIÁLOGO PÚBLICO-PARA MELHORIA DA GOVERNANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/05/2014 | 80.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO/2014,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIÁLOGO PÚBLICO-PARA MELHORIA DA GOVERNANÇA PÚBLICA,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/05/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 20 DE MAIO/2014,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIÁLOGO PÚBLICO-PARA MELHORIA DA GOVERNANÇA PÚBLICA,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/05/2014 | 17163.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 05/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/05/2014 | 500.57 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.913 EM ANEXO,CORREPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/05/2014 | 90.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO,CONF NF 000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/05/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,NO DIA 26 DE MAIO/2014,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA LEI ANTICORRUPÇÃO,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/05/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,NO DIA 26 DE MAIO/2014 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ANTICORRUPÇÃO REALIZADA PELO TCE-PB,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/05/2014 | 1450.60 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.478,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/05/2014 | 278.96 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/06/2014 | 251.90 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.007.262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/06/2014 | 382.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/06/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO N° 001/2014,NO JORNAL A UNIÃO CONF NF 1010371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/06/2014 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO N° 0012/2014,NO JORNAL A UNIÃO CONF NF 1010372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/06/2014 | 120.00 | 34028316368216 | ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE SELOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/06/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014,CONF NF 009110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/06/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014,CONF. NF 1001423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/06/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,NO DIA 18 DE JUNHO/2014,CONDUZINDO O VEREADOR LUÍS LUCINDO DA SILVA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2014 | 21268.87 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2014 | 724.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) VINCULADO A ESTA EDILIDADE CORRESPONTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORes (COMISSIONADOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 004653/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2014 | 505.55 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.922 EM ANEXO,CORREPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2014 | 400.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1,4M DE GRANITO PARA SER COLOCADO NA PORTA FRONTAL DO PLENÁRIO DESTA EDILIDADE CONF NF 004672/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | CONSTRUCAO, AMPL. REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2014 | 630.00 | 07604700000134 | IVANEIDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO FUMÊ 10 mm PARA SER INSTALADA NA SECRETARIA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.010 EM ANEXO. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,CONF NF 004654/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2014 | 605.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.028,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CONF NF 004668 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2014 | 650.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF NF 004671/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2014 | 800.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP E SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO 004667/2014 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 004670/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/06/2014 | 350.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS CONDUZINDO O VEREADOR ANTONIO SALUSTIANO DE MIRANDA ,EM VEÍCULO DE PLACA CRB-3543,UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 11 DE JUNHO/2014,UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,NO DIA 13 DE JUNHO/2014,COMO TAMBÉM 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA,NOS DIAS 16E 20 DE JUNHO/2014,CONDUZINDO OS SERVIDORES AO ESCRITORIO DO CONTADOR CONF NF 004686/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/06/2014 | 120.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA KKZ 8357 DESTA EDILIDADE,CONF NF 004685/2014 EM ANEXO,REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/06/2014 | 960.00 | 00004401426797 | JOSE LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA NA CALÇADA EM FAVOR DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS,INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA SECRETARIA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E DE UMA PIA NO BANHEIRO MASCULINO E REPAROS NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES CONF NF 004706/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/06/2014 | 1261.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.496,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/06/2014 | 68.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DECORAÇÃO JUNINA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE CONF NF 000.000.061/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/06/2014 | 279.63 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/06/2014 | 17588.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 06/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/07/2014 | 100.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CHAVES YALE PARA USO DESTA EDILIDADE,CONF NF 004737/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/07/2014 | 150.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP,LIMPEZA COMPLETA,FORMATAÇÃO DE CPU E TROCA DE CABOS SATA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DESTA EDILILDADE CONFORME NF 004748/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/07/2014 | 1229.20 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/07/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO N° 00001/2014,NO JORNAL A UNIÃO CONF NF 1011884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/07/2014 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO,AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO N° 00001/2014,NO JORNAL A UNIÃO CONF NF 1011885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/07/2014 | 197.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/07/2014 | 850.00 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO MAIS ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014,CONF NF 009430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/07/2014 | 770.00 | 00072688297449 | JOSELITO JERONIMO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES,ADESIVAGENS DAS PORTAS DE VIDRO DO PRÉDIO E APLICAÇÃO DE LETREIROS DO PLENÁRIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 004884/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/07/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/07/2014 | 22223.68 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/07/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014,CONF NF 009431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/07/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/07/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 004900/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/07/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO,CONF NF 004903/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/07/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/07/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 004905/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/07/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CONF NF 004906 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/07/2014 | 650.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF NF 004907/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/07/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014,CONF. NF 1001595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/07/2014 | 443.54 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.001.011 EM ANEXO,CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/07/2014 | 509.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.031,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/07/2014 | 249.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM HD SEAGATE 320 GB PARA SER INSTALADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE CONF NF 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/07/2014 | 80.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE VALDERLI EVANGELISTA PINTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE JULHO DE 2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/07/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CMAPINA GRANDE NO DIA 23 DE JULHO/2014 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FLORIDA COM. DE AUTOMOTIVO LTDA,ACOMPANHANDO O SERVIDOR VALDERLI EVANGELISTA PINTO,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/07/2014 | 400.00 | 17418873000111 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS CONDUZINDO O VEREADOR ANTONIO SALUSTIANO DE MIRANDA ,EM VEÍCULO DE PLACA CRB-3543,DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NOS DIAS 03 E 10 DE JULHO/2014,UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,NO DIA 21 DE JULHO/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MANDATO PARLAMENTAR CONF NF 004952/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/07/2014 | 80.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE VALDERLI EVANGELISTA PINTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE JULHO DE 2014,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/07/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE JULHO/2014 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FLORIDA COM. DE AUTOMOTIVO LTDA,ACOMPANHANDO O SERVIDOR VALDERLI EVANGELISTA PINTO,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/07/2014 | 555.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA KKZ-8357 CONF NF 10173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/07/2014 | 964.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA KKZ-8357 CONF NF 000.001.066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/07/2014 | 54.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO,CONF NF 000.000.387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/07/2014 | 959.30 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.505,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/07/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31 DE JULHO/2014 A FIM DE RESOLVER ASSSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/07/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,NO DIA 31 DE JULHO/2014,CONDUZINDO OS VEREADORES LUÍS LUCINDO DA SILVA E GENILDO MARQUES DA SILVA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/07/2014 | 17361.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 07/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/07/2014 | 234.56 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/07/2014 | 450.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO VOLANTE MARTINUCCI PARA SER UTILIZADO COMO ARQUIVO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE CONF NF 000.000.222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/08/2014 | 300.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2014 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE OUVIDORIAS E CONTROLADORIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/08/2014 | 183.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/08/2014 | 500.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMNETO,IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE,COMO TAMBEM INFORMAÇÕES AO SAGRES-TCE/PB,CONF NF 005083/2014 EM ANEXO,REF AOMÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/08/2014 | 300.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO E TRANSMISSAO DE SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS,PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE,CONF NF 005084/2014 EM ANEXO REF AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000218 | 11/08/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇAO DO ORÇAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015,CONF NF 005082/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/08/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,NO DIA 13 DE AGOSTO/2014,CONDUZINDO OS VEREADORES MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA E GENILDO MARQUES DA SILVA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/08/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/08/2014 | 20.00 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014,CONF NF 009802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/08/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014,CONF NF 009801 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000223 | 20/08/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CONF NF 005156/2014 EM ANEXO,CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2014 | 19119.36 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2014 | 650.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF NF 005157/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 005160/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,CONF NF 005159/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2014 | 500.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMNETO,IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE,COMO TAMBEM INFORMAÇÕES AO SAGRES-TCE/PB,CONF NF 005158/2014 EM ANEXO,REF AOMÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2014 | 300.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO E TRANSMISSAO DE SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS,PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE,CONF NF 005159/2014 EM ANEXO REF AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000233 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 005155/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2014 | 494.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.033,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014,CONF. NF 1001762 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2014 | 574.49 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.001.064 EM ANEXO,CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/08/2014 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA COPIADORA SHARP AL2030 PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.003.853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/08/2014 | 250.00 | 17439618000155 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,NO DIA 31 DE JULHO/2014,CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO,E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 25 DE AGOSTO/2014,CONDUZINDO O VEREADOR LUIS LUCINDO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO,CONF NF 005201/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/08/2014 | 16844.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 08/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/08/2014 | 120.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA KKZ 8357 DESTA EDILIDADE,CONF NF 005258/2014 EM ANEXO,REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/08/2014 | 188.10 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/08/2014 | 1350.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.514,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/09/2014 | 219.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/09/2014 | 260.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA KKZ-8357 CONF NF 000.001.095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/09/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE JOSÉ RIBEIRO AGRA FILHO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE SETEMBRO/2014 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO,FLORIDA COM. E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/09/2014 | 80.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO RIBEIRO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE SETEMBRO/2014,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMÉRCIO,FLORIDA COM. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/09/2014 | 506.20 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.007.346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/09/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,CONF NF 010051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/09/2014 | 90.00 | 01474484000173 | PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D´ÁGUA AT 8V UB630 DESTINADO AO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA KKZ 8357,CONF NF 000.000.559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/09/2014 | 19119.36 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/09/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/09/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/09/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 005403/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/09/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF 005402/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000256 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 005404/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/09/2014 | 650.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF NF 005406/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000258 | 19/09/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CONF NF 005405/2014 EM ANEXO,CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/09/2014 | 300.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO E TRANSMISSAO DE SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS,PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE,CONF NF 005408/2014 EM ANEXO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/09/2014 | 500.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMNETO,IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE,COMO TAMBEM INFORMAÇÕES AO SAGRES-TCE/PB,CONF NF 005407/2014 EM ANEXO,REF AOMÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/09/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/09/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,CONF. NF 1001922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/09/2014 | 550.67 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.001.161 EM ANEXO,CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/09/2014 | 544.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.035,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/09/2014 | 130.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP E DO COMPUTADOR DA SECRETARIA E DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CONF NF 005422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/09/2014 | 59.30 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM GM USB MINI FNS2004 E UM MOUSE PAD 68 PARA SER INSTALADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE CONF NF 000.786.400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/09/2014 | 72.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO,CONF NF 000.000.409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/09/2014 | 16684.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 09/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/09/2014 | 1066.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.541,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/09/2014 | 81.60 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/10/2014 | 247.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/10/2014 | 160.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO RIBEIRO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2014, NO PRIMEIRO DIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA E NO SEGUNDO DIA ACOMPANHANDO O VEREADOR LUÍS LUCINDO DA SILVA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/10/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE JOSÉ RIBEIRO AGRA FILHO, PRESIDENTE DESTA CASA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE OUTUBRO/2014,ACOMPANHADO DO SERVIDOR EFETIVO GERALDO ANTONIO RIBEIRO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO DE PLACAS KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/10/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONF NF 010331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/10/2014 | 19119.36 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/10/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/10/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONF. NF 1002080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2014 | 100.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E DESEMPENAMENTO DA BASE DA CONTONEIRA NO VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA KKZ-8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 005626/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF 005625/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000283 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 005621/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2014 | 650.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF NF 005620/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000285 | 20/10/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CONF NF 005622/2014 EM ANEXO,CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2014 | 300.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO E TRANSMISSAO DE SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS,PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CONF NF 005623/2014 EM ANEXO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2014 | 500.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMNETO,IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM INFORMAÇÕES AO SAGRES-TCE/PB,CONF NF 005624/2014 EM ANEXO,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (TED), REF. TRANSFERENCIA REALIZADA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/10/2014 | 688.82 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.001.225 EM ANEXO, CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/10/2014 | 520.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.037,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/10/2014 | 330.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NO ASSESSORAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO (MANUTENÇÃO DE SITE) DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/10/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (TED),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/10/2014 | 120.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA KKZ 8357 DESTA EDILIDADE,CONF NF 005644/2014 EM ANEXO,REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/10/2014 | 16750.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 10/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/10/2014 | 1479.70 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.557,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/10/2014 | 81.60 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/11/2014 | 200.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/11/2014 | 465.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/11/2014 | 640.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES E 01 ROLAMENTO DIANTEIRO,PARA141 O VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA KKZ-8357,CONF NF 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/11/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONF. NF 1002266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/11/2014 | 19237.83 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/11/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/11/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS),REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONF NF 010701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/11/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 005789/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000308 | 20/11/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CONF NF 005790/2014 EM ANEXO,CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF 005788/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000310 | 20/11/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 005791/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2014 | 650.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF NF 005792/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2014 | 300.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO E TRANSMISSAO DE SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS,PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CONF NF 005794/2014 EM ANEXO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE JOSÉ RIBEIRO AGRA FILHO, PRESIDENTE DESTA CASA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2014,ACOMPANHADO DO SERVIDOR EFETIVO GERALDO ANTONIO RIBEIRO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO DE PLACAS KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/11/2014 | 80.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO RIBEIRO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2014, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2014 | 500.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM INFORMAÇÕES AO SAGRES-TCE/PB,CONF NF 005793/2014 EM ANEXO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/11/2014 | 670.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.040,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/11/2014 | 300.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA O VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA KKZ-8357,CONF NF 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/11/2014 | 651.59 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.001.252 EM ANEXO, CORREPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/11/2014 | 400.00 | 17439618000155 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA,NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO,CONDUZINDO OS VEREADORES DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MANDATO PARLAMENTAR,E DUAS VIAGENS A CIDADEDE GUARABIRA,NOS DIAS 22 E 24 DE OUTUBRO/2014,CONDUZINDO SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,CONF NF 005822/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/11/2014 | 330.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NO ASSESSORAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO (MANUTENÇÃO DE SITE) DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/11/2014 | 95.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO,CONF NF 000.000.428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/11/2014 | 80.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ,NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2014, EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/11/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE JOSÉ RIBEIRO AGRA FILHO, PRESIDENTE DESTA CASA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2014,ACOMPANHADO DO MOTORISTA ANDRÉ GLÉCIO CAVALCANTE CORREIAPINTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,EM VEÍCULO DE PLACAS KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/11/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/11/2014 | 16776.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A COMP 11/2014,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000326 | 27/11/2014 | 1158.03 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.572,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/11/2014 | 81.60 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/12/2014 | 337.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/12/2014 | 80.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO RIBEIRO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2014, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA E DO VEREADOR GENILDO MARQUES LEGISLATIVA A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO INCRA,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/12/2014 | 80.00 | 00018575072404 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2014,ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DESTA CASA E DO SERVIDOR GERALDO ANTONIO RIBEIRO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA,NO VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/12/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE JOSÉ RIBEIRO AGRA FILHO, PRESIDENTE DESTA CASA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2014,ACOMPANHADO DO VEREADOR GENILDO MARQUES DA SILVA E DO SERVIDOR GERALDO ANTONIO RIBEIRO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA,EM VEÍCULO DE PLACAS KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/12/2014 | 740.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS VEREADORES,FAMILIARES E CONVIDADOS,NO ENCERRAMENTO DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO,APÓS A SESSÃO DO DIA 10/12/2014 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/12/2014 | 2600.00 | 00001071746421 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO,CERIMONIAL E SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DO DIPLOMA E TÍTULOS DE CIDADANIA,CONF NF 005952/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/12/2014 | 5251.66 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS),REF AO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/12/2014 | 19158.43 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS),REF AO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/12/2014 | 5370.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO 13° SALÁRIO CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/12/2014 | 185.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.002.671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/12/2014 | 600.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUNTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF NF 1.000.106 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/12/2014 | 59.90 | 09596531000163 | PAPA INFORMÁTICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014,CONF NF 010901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000341 | 17/12/2014 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CONF NF 005988/2014 EM ANEXO,CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/12/2014 | 500.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM INFORMAÇÕES AO SAGRES-TCE/PB,CONF NF 005989/2014 EM ANEXO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/12/2014 | 300.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,IMPRESSÃO E TRANSMISSAO DE SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS,PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CONF NF 005990/2014 EM ANEXO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/12/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/12/2014 | 700.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF NF 006027/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/12/2014 | 660.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA,CONF NF 006028/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000347 | 18/12/2014 | 2500.00 | 00004248035421 | JULIO CERSAR DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 006030/2014,CORREPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/12/2014 | 650.00 | 04618348000106 | ACRAG-ASSOC. COMUN. DE RADIO DE AL.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF NF 006029/2014 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/12/2014 | 100.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE JOSÉ RIBEIRO AGRA FILHO, PRESIDENTE DESTA CASA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2014,ACOMPANHADO DO VEREADOR ACOMPANHADO DO SERVIDOR GERALDO ANTONIO RIBEIRO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO DE PLACAS KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2014 | 1700.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2014, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2014 | 80.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DE GERALDO ANTONIO RIBEIRO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2014, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-8357/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/12/2014 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014,CONF. NF 1002440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/12/2014 | 260.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA O VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA KKZ-8357,CONF NF 000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/12/2014 | 5720.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/12/2014 | 19237.83 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/12/2014 | 48000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/12/2014 | 200.00 | 17370852000173 | GEOVA DAMIAO COUTINHO- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA KKZ 8357 DESTA EDILIDADE,CONF NF 006064/2014 EM ANEXO,REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/12/2014 | 980.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.000.041,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/12/2014 | 50.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONF NF 000.000.434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/12/2014 | 17116.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MÊS DEZEMBRO/2014 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/12/2014 | 475.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER P1102W,DESTINADO A COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/12/2014 | 60.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP E DO COMPUTADOR DA SECRETARIA E DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CONF NF 006068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/12/2014 | 200.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DIVERSOS PARA MELHORIA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/12/2014 | 1455.33 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DESTA EDILIDADE,CONF NF 000.001.301 EM ANEXO, CORREPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/12/2014 | 350.00 | 17439618000155 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NOS DIAS 27/11/2014 E 02/12/2014,CONDIZINDO OS VEREADORES ANTONIO SALUSTIANO DE MIRANDA E LUIS LUCINDO DA SILVA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MANDATO PARLAMENTAR,E UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DO CONTADOR ROBERVAL DIAS CORREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000366 | 29/12/2014 | 1290.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL(GASOLINA COMUM) CONSTANTE NA NF 000.001.585,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKZ8357,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/12/2014 | 330.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NO ASSESSORAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO (MANUTENÇÃO DE SITE) DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/12/2014 | 14.00 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/12/2014 | 174.84 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,CONF NF 002078/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVANDO O PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/12/2014 | 129.20 | 00000000090832 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (PAGTO DE SALÁRIO),CONF DÉBITO NA C/C 1925-9,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024