| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2013 | 151.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE SAA Nº 9.134-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 04/01/2013 | 700.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COFFEE BREAK PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIRAS E TECNICOS, POR OCASIAO DA REUNIAO PARA INICIO DO ANO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 07/01/2013 | 1959.54 | 07034535000394 | BEMFAM - CIDADANIA, EDUCACAO, DESENV.SOCIAL E SAUDE - CEDESS PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTICONCEPCIONAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MULHERES PARA CONTROLE REPRODUTIVO, PREVENTIVO E PLANEJAMENTO FAMILIAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 08/01/2013 | 411.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 09/01/2013 | 280.44 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE PSORIASE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 09/01/2013 | 1161.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 10/01/2013 | 1319.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA SUNDOWN DE PLACA MNX-8023, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 15/01/2013 | 2194.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA MOVIMENTO Nº 11.643-2, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 15/01/2013 | 2789.34 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E TRATAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE PACIENTES ATRAVES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 15/01/2013 | 210.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 1 ML COM AGULHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES PORTADORES DE DIABETES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 25/01/2013 | 510.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-6536, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 25/01/2013 | 54295.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 31/01/2013 | 24678.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 31/01/2013 | 55478.44 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 31/01/2013 | 5865.64 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 31/01/2013 | 12890.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 31/01/2013 | 678.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO EFETIVO NA FUNCAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 31/01/2013 | 5156.54 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 31/01/2013 | 13121.75 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 31/01/2013 | 53468.41 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 31/01/2013 | 28096.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 31/01/2013 | 45318.50 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 31/01/2013 | 6216.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 31/01/2013 | 21760.66 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 31/01/2013 | 149.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO FUNCIONARIO EFETIVO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 31/01/2013 | 1134.44 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 31/01/2013 | 2886.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 31/01/2013 | 11763.05 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 31/01/2013 | 6181.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 31/01/2013 | 10161.69 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 31/01/2013 | 1367.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 31/01/2013 | 1505.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 43 M² DE DIVISORIA DE GESSO, DESTINADOS A ADAPTACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ROSAS FILHO Nº 219, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 04/02/2013 | 7590.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE E AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 05/02/2013 | 2268.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 06/02/2013 | 1950.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MYW-5923, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 06/02/2013 | 867.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, SORO RINGER COM LACTATO E SORO GLICOSADO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE E AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 06/02/2013 | 953.05 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES AMBULATORIAIS E DE ATENCAO BASICA EM SAUDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 06/02/2013 | 272.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) KITS DE APARELHO DE PRESSAO COM ESTETO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 06/02/2013 | 2503.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 06/02/2013 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO 7 M3 E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 07/02/2013 | 957.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CANETA DE ALTA ROTACAO, 01 MICRO MOTOR E 01 CONTRA ANGULO INTRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 07/02/2013 | 2816.82 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 07/02/2013 | 2593.16 | 08316414000136 | PANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 08/02/2013 | 600.00 | 00005363554445 | HIANGA FAYSSA FERNANDES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM 12 (DOZE) HORAS DE PLANTAO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 08/02/2013 | 600.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 08/02/2013 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 08/02/2013 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 08/02/2013 | 880.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 08/02/2013 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 08/02/2013 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 14/02/2013 | 4064.92 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 14/02/2013 | 182.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 14/02/2013 | 9278.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 15/02/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 15/02/2013 | 240.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEV-8128/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 15/02/2013 | 530.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA E HOSPITAL REGIONAL EM GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 15/02/2013 | 700.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 15/02/2013 | 800.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 15/02/2013 | 640.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 16/02/2013 | 1134.30 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 18/02/2013 | 550.00 | 17374721000164 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 18/02/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTULA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 19/02/2013 | 10.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 19/02/2013 | 1093.75 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ADEQUACAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 20/02/2013 | 20478.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 20/02/2013 | 52965.34 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 20/02/2013 | 3509.64 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 20/02/2013 | 16812.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 20/02/2013 | 678.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO EFETIVO NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 20/02/2013 | 3630.39 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 20/02/2013 | 14269.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE(NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 20/02/2013 | 54395.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 20/02/2013 | 28243.98 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 20/02/2013 | 56262.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 20/02/2013 | 6045.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 21/02/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 21/02/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 21/02/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 21/02/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 21/02/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 21/02/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 21/02/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 21/02/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA PELA EXECUCAO DE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 22/02/2013 | 1884.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E SORO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DE PACIENTES REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 22/02/2013 | 1500.48 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, FARMACOLOGICOS E SORO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DE PACIENTES REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 22/02/2013 | 438.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DE PACIENTES REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 22/02/2013 | 7722.00 | 00005763079477 | CIBELLE AMORIM RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE PITOMBAS/PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 22/02/2013 | 7722.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 22/02/2013 | 7922.00 | 00005363554445 | HIANGA FAYSSA FERNANDES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 22/02/2013 | 7722.00 | 00007405527400 | JOSIELY HERLAINY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 22/02/2013 | 7922.00 | 00001378626443 | WESDREY DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 22/02/2013 | 1200.00 | 00006673389427 | CLAUDIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 22/02/2013 | 990.00 | 00002815067447 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPR-0163/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 25/02/2013 | 2046.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 25/02/2013 | 1974.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 25/02/2013 | 540.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS PARA REUNIAO NO FORMATO REDONDA SPEQ D 1200X750 CCR MARTINUCCI, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS REUNIOES DE FUNCIONARIOS E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 26/02/2013 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO O JOVEM ALMIR FAGNER ALVES VICTOR NO CENTRO DE APOIO GETSEMANI QUE TRABALHA COM RECUPERACAO DE JOVENS E ADOLESCENTES USUARIOS DE DROGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 27/02/2013 | 150.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SDL 500 VT, DESTINADO A LIGACAO DO COMPUTADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 27/02/2013 | 304.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 28/02/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII NA PACIENTE SALETE LOPES GALVAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 28/02/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NA PACIENTE MARIA LEITE DA SILVA VINICIUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 28/02/2013 | 20449.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 28/02/2013 | 149.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO FUNCIONARIO EFETIVO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 28/02/2013 | 798.69 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 28/02/2013 | 3139.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 28/02/2013 | 11967.04 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 28/02/2013 | 6213.68 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 28/02/2013 | 12471.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 28/02/2013 | 1329.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 01/03/2013 | 1522.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE PM ARACAGI SMS FMS Nº 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 01/03/2013 | 640.00 | 00075256169491 | ALBINO BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE APLICACAO DE VACINAS DO TIPO BCG EM CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00004902630460 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO NOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 5000115 | 04/03/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 05/03/2013 | 320.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA CERTIFICACAO DIGITAL PARA ENVIO DO CONJUNTO DE INFORMACOES ON-LINE ATRAVES DE INTERNET POR MEIO DE UM ARQUIVO ELETRONICO ASSINADO DIGITALMENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 05/03/2013 | 1950.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MMU-1100, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 05/03/2013 | 1531.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 05/03/2013 | 360.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 06/03/2013 | 660.00 | 00093557140768 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 06/03/2013 | 677.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TEMPERO MOIDO, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF E NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 06/03/2013 | 698.50 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TEMPERO MOIDO, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF E NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 06/03/2013 | 635.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQF-8920 E FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 06/03/2013 | 1846.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA (ACEM) E FRANGO (COXA E SOBRECOXA), DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF E NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 06/03/2013 | 500.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE TRABALHO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 06/03/2013 | 600.00 | 00027409007168 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS DE MULUNGUZINHO E UBS DO CENTRO DA CIDADE DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 06/03/2013 | 1883.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA (ACEM) E FRANGO (COXA E SOBRECOXA), DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PSF E NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 06/03/2013 | 2747.82 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 07/03/2013 | 4480.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, POLTRONAS DE PLASTICO, VENTILADORES DE MESA E COLUNA, ARMARIOS, ARQUIVO, BALCAO, ARMARIO E VENTILADORES OSCILANTE DE MESA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 07/03/2013 | 1200.00 | 00088435245420 | MARCOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) BANCADAS DE PIA EM MADEIRA COM GAVETAS E PORTAS, DESTINADAS A INSTALACAO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000131 | 08/03/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000132 | 08/03/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 11/03/2013 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 11/03/2013 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 11/03/2013 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 11/03/2013 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 11/03/2013 | 800.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 11/03/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTULA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 11/03/2013 | 3279.60 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS COMFEE 7000 BTUS 220V E 02 (DOIS) VENTILADORES MALLORY 40 CM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 11/03/2013 | 2221.28 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK HP COMPAQ CQ43 352BR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 11/03/2013 | 330.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 5000143 | 11/03/2013 | 11806.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 12/03/2013 | 831.60 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 12/03/2013 | 2349.90 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ADEQUACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 13/03/2013 | 871.00 | 00002517882452 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO A ADRIANA MOURA EM LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 13/03/2013 | 880.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 5000148 | 13/03/2013 | 2403.57 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 5000149 | 13/03/2013 | 1754.04 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 5000150 | 13/03/2013 | 2808.96 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000151 | 14/03/2013 | 4193.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000152 | 14/03/2013 | 1309.54 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000153 | 14/03/2013 | 1484.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000154 | 15/03/2013 | 2641.18 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 15/03/2013 | 440.00 | 17374721000164 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 15/03/2013 | 600.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM PLANTAO DE 12 (DOZE) HORAS NA FUNCAO DE MEDICA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 5000157 | 15/03/2013 | 11514.09 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 5000158 | 15/03/2013 | 8848.98 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 18/03/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5000160 | 18/03/2013 | 3449.80 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5000161 | 18/03/2013 | 4865.15 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5000162 | 18/03/2013 | 6652.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 18/03/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 18/03/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 18/03/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 18/03/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 18/03/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 18/03/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 18/03/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 5000171 | 18/03/2013 | 4673.60 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 21/03/2013 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL "WHITE MED", DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA E DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 22/03/2013 | 400.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AS DEPENDENCIAS DA ENFERMARIA E SALA DE REPOUSO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 22/03/2013 | 32784.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 22/03/2013 | 3509.64 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 22/03/2013 | 59846.92 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 22/03/2013 | 21012.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 22/03/2013 | 6895.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 22/03/2013 | 52373.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 22/03/2013 | 1130.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO EFETIVO NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 22/03/2013 | 4234.54 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 22/03/2013 | 15169.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 22/03/2013 | 33288.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 22/03/2013 | 55562.73 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 22/03/2013 | 28280.03 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 22/03/2013 | 25773.56 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 22/03/2013 | 931.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 22/03/2013 | 3337.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 22/03/2013 | 19547.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 22/03/2013 | 6221.61 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 22/03/2013 | 11522.08 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 22/03/2013 | 1516.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 22/03/2013 | 248.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO FUNCIONARIO EFETIVO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 25/03/2013 | 750.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 25/03/2013 | 2400.00 | 00004611287483 | LEINA KELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 25/03/2013 | 7722.00 | 00007405527400 | JOSIELY HERLAINY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 26/03/2013 | 540.00 | 00008935959421 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA E REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 27/03/2013 | 7922.00 | 00000872769410 | ANNA LUISA MARINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 27/03/2013 | 7722.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 27/03/2013 | 7722.00 | 00005763079477 | CIBELLE AMORIM RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE PITOMBAS/PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 27/03/2013 | 590.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOF-8211/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E UPA DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 27/03/2013 | 1070.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA E HOSPITAL REGIONAL EM GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 27/03/2013 | 750.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL, NAPOLEAO LAUREANO E UNIVERSITARIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 27/03/2013 | 160.00 | 00011707126496 | DOMICIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE CANAFISTINHA E PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 27/03/2013 | 320.00 | 00001507866461 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE CANAFISTINHA E PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 27/03/2013 | 1268.00 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 01/04/2013 | 7922.00 | 00005363554445 | HIANGA FAYSSA FERNANDES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 01/04/2013 | 160.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 01/04/2013 | 2778.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 02/04/2013 | 3340.00 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS COMFEE 7000 BTUS 220V E 01 (UM) AR CONDICIONADO COMFEE 12000 BTUS 220V, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 02/04/2013 | 1505.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 02/04/2013 | 693.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 02/04/2013 | 900.00 | 00007274119427 | MARCIO ANISIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPONENTES, PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS TV'S DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECEPCAO E REPOUSO MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 03/04/2013 | 4571.35 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000219 | 04/04/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 5000220 | 04/04/2013 | 13319.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 05/04/2013 | 2755.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 05/04/2013 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO O JOVEM ALMIR FAGNER ALVES VICTOR NO CENTRO DE APOIO GETSEMANI QUE TRABALHA COM RECUPERACAO DE JOVENS E ADOLESCENTES USUARIOS DE DROGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 05/04/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 05/04/2013 | 3647.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, CONSERVACAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 05/04/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 05/04/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 05/04/2013 | 520.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 05/04/2013 | 865.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 05/04/2013 | 965.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 05/04/2013 | 89.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 09 (NOVE) PLACAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 05/04/2013 | 501.50 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PLACAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PELOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 06/04/2013 | 360.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS, DESTINADAS AO USO PELAS PESSOAS ENVOLVIDAS DURANTE A CAMPANHA DE PREVENCAO AO MOSQUITO DA DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 08/04/2013 | 2630.82 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 08/04/2013 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 10/04/2013 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 10/04/2013 | 800.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 10/04/2013 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 10/04/2013 | 120.00 | 00000924525746 | MAURICIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CISTERNA QUE ARMAZENA AGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 10/04/2013 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 10/04/2013 | 880.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 10/04/2013 | 3037.42 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), NASF E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 10/04/2013 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 10/04/2013 | 600.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA E DIVULGACAO DE NOTAS DE SERVICOS E ACOES DE SAUDE EM CARRO DE SOM E PROGRAMAS DE RADIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00008350785403 | NATHALIA IRIS RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 10/04/2013 | 250.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE 06 (SEIS) CONJUNTOS DE CADEIRAS DO TIPO LONGARINAS, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 10/04/2013 | 1158.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, USF CENTRO, USF SANTO AMARO E NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 10/04/2013 | 440.00 | 00075256169491 | ALBINO BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE APLICACAO DE VACINAS DO TIPO BCG EM CRIANCAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 10/04/2013 | 46050.15 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS COMUNIDADES DE MARIA PRETA E LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MS Nº 06807/2009 E TOMADA DE PRECOS Nº 002/2011 | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 11/04/2013 | 1200.00 | 06091662000109 | MARIA ZELIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), NASF E UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 11/04/2013 | 37.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 12/04/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTULA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 12/04/2013 | 1052.14 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 16/04/2013 | 229.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS DE SUCOS DE FRUTAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE PARTICIPANTES DO DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NA PRACA MACKRINA MAROJA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 16/04/2013 | 550.00 | 17374721000164 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 17/04/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA SEDACAO DA PACIENTE EDJANE JORGE GABRIEL PARA OS PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA (HIPOFISE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 19/04/2013 | 500.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 22/04/2013 | 458.41 | 08545576000146 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES NOTURNO DE 12 HORAS COMO MEDICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 E 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 24/04/2013 | 280.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO SUSPENSO DE NOME JOAO BATISTA DA SILVA, DURANTE OS DIAS 24, 27 E 30/03/2013 E 02, 03, 05 E 08/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 26/04/2013 | 25200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PLANTONISTAS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 26/04/2013 | 11250.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PLANTONISTAS CONTRATADAS PARA FUNCAO DE ENFERMEIRAS E TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 26/04/2013 | 5100.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 26/04/2013 | 63004.64 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 26/04/2013 | 20312.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 26/04/2013 | 4700.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 26/04/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA CONTRATADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 26/04/2013 | 15237.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 26/04/2013 | 41410.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA E MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 26/04/2013 | 55812.06 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 26/04/2013 | 28902.62 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 26/04/2013 | 1050.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 26/04/2013 | 57373.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 26/04/2013 | 2184.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATADOS (PEVA-ECD), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 26/04/2013 | 7418.92 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 26/04/2013 | 1356.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 26/04/2013 | 27470.66 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 26/04/2013 | 1034.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 26/04/2013 | 3638.23 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 26/04/2013 | 21388.85 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS E EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 26/04/2013 | 6358.58 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 26/04/2013 | 12853.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 26/04/2013 | 2112.64 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 26/04/2013 | 298.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 26/04/2013 | 600.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO NOTURNO COMO MEDICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 26/04/2013 | 2400.00 | 00001554073413 | ENGELS AVELINO SEMEDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 26/04/2013 | 1200.00 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES NOTURNO DE 12 HORAS COMO MEDICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17 E 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 26/04/2013 | 600.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO NOTURNO DE 12 HORAS COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 02/05/2013 | 8065.90 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 02/05/2013 | 530.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA REALIZACAO DE DEDETIZACAO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 02/05/2013 | 999.89 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 02/05/2013 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3 E 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 02/05/2013 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 06 (SEIS) CARRADAS NA COLETA DE DEJETOS DO FOSSAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 02/05/2013 | 1500.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07/03, 11, 12, 15, 16 E 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 02/05/2013 | 600.00 | 00004415168400 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 02/05/2013 | 788.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 16 CAMISAS E 100 BANDANAS, DESTINADAS AO USO PELAS PESSOAS ENVOLVIDAS DURANTE A CAMPANHA ANTI DROGAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 02/05/2013 | 4040.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK ITAUTEC A7520 AMD LIBR E 01 (UM) NOTEBOOK ITAUTEC W7730 C13 4G, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 02/05/2013 | 355.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD EXTERNO MY PASSAPORT WD 500 GB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 02/05/2013 | 168.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE 8GB HP MINI MOBILE E 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 02/05/2013 | 900.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS TORNEL 175/70R13 CLASSIC 82S, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNO PRATA E PRETO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 02/05/2013 | 3544.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 MINI CAMERAS, 01 HVDR 8 CANAIS, 01 FONTE CHAVEADA, 03 INFRA DOME 20M DIGITAL COM CONECTORES, CABOS E GRAMPOS, DESTINADOS A SEGURANCA E MONITORAMENTO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 5000314 | 02/05/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000315 | 02/05/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 03/05/2013 | 350.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) SITUADA NO CENTRO DESTA CIDADE EM SUBSTITUICAO POR MOTIVO DE DOENCA DA FUNCIONARIA EFETIVA MONICA DE SOUSA FELIX, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 03/05/2013 | 500.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA COORDENACAO DO PSF E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 06/05/2013 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 06/05/2013 | 800.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 06/05/2013 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 06/05/2013 | 880.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 06/05/2013 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 06/05/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 06/05/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 06/05/2013 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 06/05/2013 | 10.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 06/05/2013 | 10.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 07/05/2013 | 1144.50 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS E PACIENTES DA UNIDADE MISTA, USF CENTRO, USF SANTO AMARO E NASF E CAFE DA MANHA NO DIA D DA INFLUENZA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 07/05/2013 | 2439.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 07/05/2013 | 1248.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000331 | 08/05/2013 | 12555.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000332 | 09/05/2013 | 3199.04 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 09/05/2013 | 1672.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 09/05/2013 | 5000.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO NOS PROCEDIMENTOS EXCEPCIONAIS DE PEQUENAS CIRURGIAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 09/05/2013 | 5000.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO NOS PROCEDIMENTOS EXCEPCIONAIS DE PEQUENAS CIRURGIAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 5000336 | 10/05/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 10/05/2013 | 2570.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BELICHES VENUS TCIL MOVEIS E 08 (OITO) COLCHOES OURO D33 BORD ORTOLAR, DESTINADOS AO QUARTO DE REPOUSO DOS PLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 10/05/2013 | 7900.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 15/05/2013 | 130.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) CHAVE CODIFICADA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 15/05/2013 | 160.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 15/05/2013 | 3334.14 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 15/05/2013 | 3785.95 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 16/05/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 16/05/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 16/05/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 16/05/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 16/05/2013 | 3500.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 16/05/2013 | 3500.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 5000349 | 16/05/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 16/05/2013 | 1400.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 16/05/2013 | 950.00 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA NA CONSTRUCAO DE BANHEIRO, RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES, INSTALACAO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO E DIVISAO DE SALAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 16/05/2013 | 450.00 | 00008664058440 | JOELSON JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA DO PATIO EXTERNO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 17/05/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 17/05/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 17/05/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 17/05/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 17/05/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 17/05/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 17/05/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTINHA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 17/05/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 22/05/2013 | 70.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MNR-6816/PB, POR OCASIAO DOS TRABALHOS DE DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA ANTI-DROGAS REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 22/05/2013 | 910.00 | 00008935959421 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS LOCALIDADES DE CANAFISTINHA E PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 22/05/2013 | 1030.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL DE PLACA MOB-8518, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 22/05/2013 | 760.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 22/05/2013 | 150.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, SAO VICENTE E ARLINDA MARQUES DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 22/05/2013 | 500.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTO AMARO E NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 22/05/2013 | 1413.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS DE CAMA, BANHEIRO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA COZINHA E DORMITORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 22/05/2013 | 835.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇA E ADULTO ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 24/05/2013 | 16200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PLANTONISTAS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 24/05/2013 | 6425.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PLANTONISTAS CONTRATADAS PARA FUNCAO DE ENFERMEIRAS E TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 24/05/2013 | 5100.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 24/05/2013 | 63566.06 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 24/05/2013 | 20312.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 24/05/2013 | 4700.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 24/05/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA CONTRATADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 24/05/2013 | 15237.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 24/05/2013 | 41410.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA E MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 24/05/2013 | 56014.42 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 24/05/2013 | 29370.90 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 24/05/2013 | 1050.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 24/05/2013 | 57635.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 24/05/2013 | 2184.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS CONTRATADOS (PEVA-ECD), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 24/05/2013 | 9064.50 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 24/05/2013 | 1537.39 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 24/05/2013 | 24552.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 24/05/2013 | 1034.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 24/05/2013 | 3638.23 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 24/05/2013 | 21433.37 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS E EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 24/05/2013 | 6461.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 24/05/2013 | 12910.83 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 24/05/2013 | 2474.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 24/05/2013 | 338.23 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 27/05/2013 | 1455.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MNI-4801/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 28/05/2013 | 2851.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 28/05/2013 | 260.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 28/05/2013 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 29/05/2013 | 2400.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES NOTURNO DE 12 HORAS COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09, 16, 23 E 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000401 | 29/05/2013 | 3754.33 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO NOTURNO DE 12 HORAS E 02 (DOIS)DE 24HS. COMO MEDICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10, 24 E 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000403 | 31/05/2013 | 3545.17 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000404 | 31/05/2013 | 649.33 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000405 | 31/05/2013 | 2795.38 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000406 | 03/06/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 03/06/2013 | 800.00 | 13408017000124 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000408 | 03/06/2013 | 111.99 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL OFICIO DO TIPO A-4, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000409 | 03/06/2013 | 593.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 03/06/2013 | 1491.90 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 LIXEIRAS COM PEDAL, 25 POTES TASHITI CLEAN, 06 CESTOS PLASTEX E 10 CESTOS DE 60 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 03/06/2013 | 929.22 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 03/06/2013 | 8400.00 | 00005304651405 | DAYANE JOYCE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 04, 11, 17, 18, 25 E 31/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 03/06/2013 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOE-1260/PB, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA DENGUE E INFLUENZA E CHAMADA PARA TESTE DE HIV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00004415168400 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 03/06/2013 | 2800.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) ESCOVODROMOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA EQUIPE ODONTOLOGICA NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 03/06/2013 | 1275.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COQUETEL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), POR OCASIAO DE ENCONTRO PARA DELIBERAR SOBRE AS ACOES DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 03/06/2013 | 1163.50 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, USF CENTRO, USF SANTO AMARO E NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 04/06/2013 | 13320.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000420 | 05/06/2013 | 13113.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 05/06/2013 | 4052.68 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E ATENDENDO A PRESCRICAO POR ORDEM DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 05/06/2013 | 3500.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 05/06/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 05/06/2013 | 5000.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO NOS PROCEDIMENTOS EXCEPCIONAIS DE PEQUENAS CIRURGIAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 06/06/2013 | 2400.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DA UBS DE PIABAS EM SUBSTITUICAO A MARIA IZABEL DE MEDEIROS DUTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO MEDICO PARA RECUPERACAO DO MOTIVO DE DOENCA CID Nº 062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 06/06/2013 | 2100.62 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000428 | 06/06/2013 | 2938.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000429 | 06/06/2013 | 3774.24 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 06/06/2013 | 700.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA ON LINE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 07/06/2013 | 500.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM PV SERIGRAFADAS, DESTINADAS AO USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A I ACAO INTEGRADA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 07/06/2013 | 1600.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTOS) ESTOJOS PARA KIT DE SAUDE BUCAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA EQUIPE ODONTOLOGICA NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 5000434 | 07/06/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 5000435 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTINHA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000436 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000437 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 07/06/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 07/06/2013 | 720.00 | 00080631932453 | VALDEZ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EMPREITADA DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000440 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000441 | 07/06/2013 | 852.95 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000442 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000443 | 07/06/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 07/06/2013 | 429.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, FORMATACAO DE COMPUTADORES, COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 07/06/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000446 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 07/06/2013 | 700.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MNI-4801/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 07/06/2013 | 450.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 25 CAMISAS, DESTINADAS AO USO PELAS PESSOAS ENVOLVIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 07/06/2013 | 600.00 | 00027409007168 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 07/06/2013 | 760.00 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EMPREITADA COMO PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 07/06/2013 | 170.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000452 | 07/06/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 07/06/2013 | 1700.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PRATELEIRAS E ESQUADRIAS PARA A FARMACIA BASICA E ARMARIOS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 07/06/2013 | 2171.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) TATAME DE CASAL, 01 (UM) COLCHAO PARA TATAME, 01 (UMA) ESCADA DE CANTO E 03 (TRES) BANQUETAS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 10/06/2013 | 510.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 11/06/2013 | 2572.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 11/06/2013 | 650.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO DE NOME EDSON ALVES ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 02/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 11/06/2013 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 11/06/2013 | 880.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 11/06/2013 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 11/06/2013 | 880.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 11/06/2013 | 880.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 11/06/2013 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 12/06/2013 | 1360.00 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 38KCG07F5 220V COMFEE 12.000 BTUS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 5000466 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 12/06/2013 | 160.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000468 | 13/06/2013 | 10144.11 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000469 | 13/06/2013 | 3213.19 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 13/06/2013 | 880.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DE MOVEIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE PIABAS E CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000471 | 13/06/2013 | 8928.43 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 14/06/2013 | 230.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 500VA BMI, DESTINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 5000473 | 17/06/2013 | 3711.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE PIABAS E CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000474 | 17/06/2013 | 3290.14 | 08819724000173 | LAGEAN COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 19/06/2013 | 9000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 19/06/2013 | 6625.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PROFISSIONAIS CONTRATADAS PARA FUNCAO DE ENFERMEIRAS E TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 19/06/2013 | 5931.64 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 19/06/2013 | 66096.76 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 19/06/2013 | 20312.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 19/06/2013 | 2184.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 19/06/2013 | 8812.50 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 19/06/2013 | 1356.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 19/06/2013 | 4700.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 19/06/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PARA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 19/06/2013 | 10185.82 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 19/06/2013 | 33688.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE ENFERMEIRA E MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 19/06/2013 | 56632.01 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 19/06/2013 | 2400.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 19/06/2013 | 29089.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 19/06/2013 | 1050.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 19/06/2013 | 57602.26 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 19/06/2013 | 23752.39 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 19/06/2013 | 1034.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 19/06/2013 | 2526.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 19/06/2013 | 19870.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRATADOS E EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 19/06/2013 | 6927.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 19/06/2013 | 12903.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 19/06/2013 | 2419.23 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 19/06/2013 | 298.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 19/06/2013 | 2850.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO REBOBINAMENTO DAS BOBINAS DO CAMPO E MANUTENCAO DO MOTOR A DIESEL DO GERADOR DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 19/06/2013 | 720.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES COM COMIDAS TIPICAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, POR OCASIAO DA 1ª ACAO DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 19/06/2013 | 505.65 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) URSOS DE PELUCIA, DESTINADOS AO SORTEIO COM CRIANCAS POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 20/06/2013 | 950.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA ESUB 4-6 SUBMERSA 3/4 CV 60HZ 220V, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 21/06/2013 | 242.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DE PLANTAO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 21/06/2013 | 1375.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MNM-2671/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD, CLINICA UNIRIM E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 21/06/2013 | 140.00 | 00072681993415 | MARIA JOSE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DESTINADOS AO ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA ESCOVACAO E APLICACAO DE FLUOR DURANTE A 1ª ACAO DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 21/06/2013 | 610.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 58 FOTOGRAFIAS, DESTINADAS AO REGISTRO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A POLIO E INFLUENZA E DA 1ª ACAO DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 21/06/2013 | 700.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA "OS PEBAS DO FORRO", POR OCASIAO DO EVENTO DA 1ª ACAO DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 21/06/2013 | 200.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV-1140, DURANTE A ENTREGA DE CONVITES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA PARA 1ª ACAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 21/06/2013 | 600.00 | 00009126400731 | GIZELDA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PULA-PULA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, BALANCO, GANGORRA E CASA DE BOLINHA, DESTINADOS AS CRIANCAS ENVOLVIDAS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 21/06/2013 | 1520.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA PLACA DO NASF, CONFECCAO DE PLACA DIGITAL LUMINOSA PARA A ATENCAO BASICA, CONFECCAO DE PLACAS PARA OS ESCOVODROMOS E LOCACAO DE TENDAS PARA A 1ª ACAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 21/06/2013 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000513 | 26/06/2013 | 5788.59 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 27/06/2013 | 3000.00 | 00005304651405 | DAYANE JOYCE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTAO DE 12 HORAS COMO MEDICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08, 15 E 22/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00002879974305 | FRANCISCO GLEDSON GOMES FEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 07/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 27/06/2013 | 4800.00 | 00004415168400 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 27/06/2013 | 4800.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES NOTURNO DE 12 HORAS E 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 10, 12, 17, 19 E 24/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 01/07/2013 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 7 M3 E 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 01/07/2013 | 1625.00 | 00004611287483 | LEINA KELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS E 03 (TRES) PLANTOES DE 12 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 13, 15, 20, 22, 27 E 29/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 01/07/2013 | 4800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21, 23, 28 E 29 DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 01/07/2013 | 500.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL, CAMPANHAS NACIONAL DE VACINACAO E ACAO SAUDE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 01/07/2013 | 600.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) SITUADA NO CENTRO DESTA CIDADE EM SUBSTITUICAO POR MOTIVO DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA MONICA DE SOUSA FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 01/07/2013 | 280.00 | 00024616362300 | ANTONIO ROBERIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRECHO JOAO PESSOA A ARACAGI COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEU-8707/PB, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 1ª ACAO SAUDE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 01/07/2013 | 570.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566, TRANSPORTANDO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 01/07/2013 | 500.00 | 00007890689748 | JAILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E FIXACAO DE ESTADIOMETROS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO PACTUADAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 01/07/2013 | 1060.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMT-1901/PB, DESTINADO AO APOIO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 02/07/2013 | 4400.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 5000528 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000529 | 02/07/2013 | 3891.04 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 02/07/2013 | 500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000531 | 02/07/2013 | 2759.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 02/07/2013 | 130.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) COPIA DE CHAVE CODIFICADA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 02/07/2013 | 714.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 02/07/2013 | 703.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 03/07/2013 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000537 | 03/07/2013 | 22452.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 03/07/2013 | 700.00 | 00057909059434 | JOSE CARLOS DA COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA QUINTETO NORDESTINO NA FESTA DE COMEMORACAO DO SAO JOAO DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PSF A SE REALIZAR NO DIA 12 DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 03/07/2013 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO JORNALISTICA EM WEB SITE E COBERTURA DA 1ª ACAO SAUDE 2013 ATRAVES DO BLOGSPOT/PORTAL ACONTECEU PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 5000540 | 04/07/2013 | 17221.31 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 5000541 | 04/07/2013 | 17805.50 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 04/07/2013 | 520.00 | 00098238370400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 05/07/2013 | 1908.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, USF CENTRO, USF SANTO AMARO E NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 05/07/2013 | 1612.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42 CAIXAS DE 12 UNIDADES DE CREME DENTAL E 42 CAIXAS DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DOS KITS DE SAUDE BUCAL DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS NA 1ª ACAO SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 05/07/2013 | 1723.00 | 10755939000209 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA AFIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO NO PERIODO DE 07 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000546 | 05/07/2013 | 1814.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000547 | 05/07/2013 | 2265.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, SANTO AMARO E DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000548 | 05/07/2013 | 1041.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 06/07/2013 | 369.00 | 11189795000144 | ESPLANADA BRASILIA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DURANTE ESTADIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 06/07/2013 | 41.20 | 02174711000108 | MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO DA ESTADIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 06/07/2013 | 50.00 | 00031708000371 | SINDICATO DOS PERM.DE TAXIS E MOTORISTAS AUX.DO DIST.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TIPO TAXI COM A SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA EM CHEGADA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 07/07/2013 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES EM BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 07/07/2013 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES EM BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 07/07/2013 | 50.00 | 03716138000180 | FESTA FACIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO DA ESTADIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 08/07/2013 | 38.50 | 38074563000369 | LA BOCCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO DA ESTADIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000556 | 09/07/2013 | 12666.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 09/07/2013 | 350.00 | 07318775000159 | RICARDO DE MORAIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 09/07/2013 | 59.70 | 02171334000153 | LCA RESTAURANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO DA ESTADIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 10/07/2013 | 85.75 | 09967852005277 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DURANTE ESTADIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 10/07/2013 | 43.00 | 04908301000179 | SPLT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO DA ESTADIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 11/07/2013 | 21.50 | 04908301000179 | SPLT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA QUANDO DA ESTADIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 11/07/2013 | 120.00 | 00031708000371 | SINDICATO DOS PERM.DE TAXIS E MOTORISTAS AUX.DO DIST.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TIPO TAXI COM A SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES PROMOVIDO PELO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 11/07/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 11/07/2013 | 750.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 11/07/2013 | 500.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 11/07/2013 | 690.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 11/07/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 11/07/2013 | 1095.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 24 M² DE PAREDE DE GESSO E 17 M² DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 11/07/2013 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 11/07/2013 | 250.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 11/07/2013 | 750.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 12/07/2013 | 3500.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 12/07/2013 | 135.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 03 (TRES) JALECOS, DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 12/07/2013 | 5000.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MEDICO NOS PROCEDIMENTOS EXCEPCIONAIS DE PEQUENAS CIRURGIAS DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 12/07/2013 | 530.00 | 00010951193465 | VANESSA MONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE 03 (TRES) DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 15/07/2013 | 1339.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AMBIENTE, SONORIZACAO E SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 16/07/2013 | 3900.00 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E OUTROS POR ORDEM JUDICIAL DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000578 | 16/07/2013 | 2763.82 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 5000579 | 16/07/2013 | 651.48 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 5000580 | 16/07/2013 | 1751.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CAPS E DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000581 | 17/07/2013 | 5078.84 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000582 | 17/07/2013 | 5478.47 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000583 | 17/07/2013 | 4186.33 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000584 | 17/07/2013 | 3124.48 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000585 | 17/07/2013 | 1138.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000586 | 17/07/2013 | 6922.84 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 17/07/2013 | 680.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) COLCHONETES 90X40X30 D-20 VD, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISICAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000588 | 17/07/2013 | 1587.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000589 | 17/07/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 17/07/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000591 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 17/07/2013 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000593 | 17/07/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000594 | 17/07/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 17/07/2013 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 17/07/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000597 | 17/07/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000598 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000599 | 17/07/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTINHA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000600 | 17/07/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 5000601 | 17/07/2013 | 4790.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 18/07/2013 | 13670.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 19/07/2013 | 530.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO DE NOME SEBASTIAO FIDELIS QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 19/07/2013 | 705.00 | 00046721088487 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716/PB, DESTINADO A COBERTURA DURANTE A CAMPANHA DE MOBILIZACAO SOCIAL DE PREVENCAO E CUIDADO DAS DOENCAS CRONICAS DE HIPERTENSAO ARTERIAL E DIABETES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 19/07/2013 | 1025.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL DE PLACA MOB-8518/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 19/07/2013 | 570.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 12 M² DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) E 10 M² DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 19/07/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS-BLINV Nº 624.034-6 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 19/07/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS-BLINV Nº 624.038-9 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 19/07/2013 | 500.00 | 00002818275750 | JOSE EDILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTERM DE PLACA KRW-1661/RJ, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 19/07/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000611 | 22/07/2013 | 4051.58 | 08819724000173 | LAGEAN COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 26/07/2013 | 260.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 26 FOTOGRAFIAS, DESTINADAS AO REGISTRO DA 1ª ACAO SAUDE E CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 26/07/2013 | 1190.00 | 00004243384401 | JOAO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-8655/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UPA GUARABIRA E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 29/07/2013 | 513.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 29/07/2013 | 427.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 29/07/2013 | 18150.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 29/07/2013 | 6400.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PROFISSIONAIS CONTRATADAS PARA FUNCAO DE ENFERMEIRAS E TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 29/07/2013 | 4867.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 29/07/2013 | 65558.68 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 29/07/2013 | 20288.67 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 29/07/2013 | 1537.19 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 29/07/2013 | 2384.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 29/07/2013 | 7882.50 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 29/07/2013 | 1100.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 29/07/2013 | 58422.24 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 29/07/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PARA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 29/07/2013 | 15689.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 29/07/2013 | 41210.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 29/07/2013 | 56537.11 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 29/07/2013 | 2400.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 29/07/2013 | 27883.88 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 29/07/2013 | 8500.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 29/07/2013 | 4700.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000634 | 01/08/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000635 | 01/08/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 01/08/2013 | 900.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 12 (DOZE) BOMBONAS DE 200 LITROS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 01/08/2013 | 230.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR JOAO VICENTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA QUE NECESSITA DESTE EXAME RADIOLOGICO DE IMAGENS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 01/08/2013 | 2679.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 5000639 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 01/08/2013 | 3600.00 | 00004415168400 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 18 E 25 DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO EDNALDO FERNANDES MADRUGA JUNIOR DURANTE O PERIODO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 01/08/2013 | 1875.00 | 00004611287483 | LEINA KELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS E 05 (CINCO) PLANTOES NOTURNOS DE 12 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, DURANTE OS DIAS 04, 05, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 26 E 27/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 01/08/2013 | 705.27 | 00002002783470 | ANTONIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENCA RENAL CRONICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000644 | 01/08/2013 | 1425.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 02/08/2013 | 1700.00 | 00005434886402 | SEVERINO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM ATENDIMENTO AO EXIGIDO NA FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 02/08/2013 | 1100.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM ATENDIMENTO AO EXIGIDO NA FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 02/08/2013 | 120.00 | 00071433740400 | VANDILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTALPAGINA1.COM" PERTENCENTA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 02/08/2013 | 120.00 | 00071433740400 | VANDILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTALPAGINA1.COM" PERTENCENTA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 02/08/2013 | 600.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 05/08/2013 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000651 | 05/08/2013 | 2966.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000652 | 05/08/2013 | 1848.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000653 | 05/08/2013 | 1928.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO GABINETE ODONTOLOGICO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 05/08/2013 | 2878.30 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000655 | 05/08/2013 | 1765.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000656 | 05/08/2013 | 169.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 5000657 | 06/08/2013 | 4790.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000658 | 06/08/2013 | 3996.64 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000659 | 06/08/2013 | 500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 06/08/2013 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 06/08/2013 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 06/08/2013 | 880.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 06/08/2013 | 400.00 | 00041507207468 | JUAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIMETRICO E PLANTA EM ARQUIVO AUTOCARD DE TERRENO COM OBJETIVO DE DOCUMENTAR A SOLICITACAO FEITA AO MINISTERIO DA SAUDE PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 06/08/2013 | 1466.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, USF CENTRO, USF SANTO AMARO E NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 06/08/2013 | 4800.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 (SEIS) PLANTOES NOTURNOS DE 12 HORAS E 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 07, 10, 11, 17, 24 E 31/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 06/08/2013 | 4800.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 06/08/2013 | 1200.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS E LANTERNAGENS REALIZADAS EM 02 (DOIS) VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOF-8687 E MNN-0715, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000668 | 06/08/2013 | 737.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000669 | 06/08/2013 | 316.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000670 | 06/08/2013 | 7970.49 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 07/08/2013 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 07/08/2013 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 07/08/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000674 | 07/08/2013 | 14996.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000675 | 07/08/2013 | 4115.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000676 | 08/08/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 08/08/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000678 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000679 | 08/08/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000680 | 08/08/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000681 | 08/08/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000682 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000683 | 08/08/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTINHA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000684 | 08/08/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 09/08/2013 | 175.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DE PLANTAO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000686 | 09/08/2013 | 182.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000687 | 09/08/2013 | 11784.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000689 | 09/08/2013 | 3067.17 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000690 | 09/08/2013 | 2172.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000691 | 09/08/2013 | 1699.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000692 | 09/08/2013 | 600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 12/08/2013 | 72.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 12/08/2013 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000695 | 12/08/2013 | 2400.74 | 08819724000173 | LAGEAN COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000696 | 12/08/2013 | 7816.63 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000697 | 12/08/2013 | 2651.87 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000698 | 12/08/2013 | 2331.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 12/08/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000700 | 12/08/2013 | 6333.49 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 12/08/2013 | 720.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 13/08/2013 | 770.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES, REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS, IMPRESSOES EM PAPEL FOTOGRAFICO E ENCADERNACOES DE BLOCOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 13/08/2013 | 430.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 60 (SESSENTA) LENCOIS COM ELASTICO E 20 (VINTE) FRONHAS, DESTINADOS AOS LEITOS DOS PACIENTES E CAMAS DO REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 13/08/2013 | 900.00 | 00005434886402 | SEVERINO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DAS UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO E BAIRRO SANTO AMARO NO ATENDIMENTO DA FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 13/08/2013 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 13/08/2013 | 840.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA EM ATENDIMENTO AO EXIGIDO NA FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 13/08/2013 | 820.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DA PARTE ELETRICA E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO E BAIRRO SANTO AMARO EM ATENDIMENTO A FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 14/08/2013 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE 06 (SEIS) CARRADAS DE DEJETOS DO FOSSAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 16/08/2013 | 1050.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 15 (QUINZE) BOMBONAS DE 200 LITROS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 16/08/2013 | 630.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 09 (NOVE) BOMBONAS DE 200 LITROS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 16/08/2013 | 770.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 11 (ONZE) BOMBONAS DE 200 LITROS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 20/08/2013 | 1615.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MNM-2671/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 20/08/2013 | 340.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS APARELHOS DE TV PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REPOUSO MEDICO E RECEPCAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000717 | 20/08/2013 | 1056.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 20/08/2013 | 2425.00 | 00004693857408 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E O FARMACEUTICO PARA ZONA RURAL DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 5000719 | 22/08/2013 | 5000.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 5000720 | 22/08/2013 | 1874.02 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000721 | 26/08/2013 | 1008.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 26/08/2013 | 2310.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA E O FARMACEUTICO PARA ZONA RURAL DESTA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 26/08/2013 | 600.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTO AMARO E MANUTENCAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 26/08/2013 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920 PARTINDO DA CIDADE DE SANTA RITA COM DESTINO A ESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 27/08/2013 | 320.00 | 00009084798406 | ALEXANDRO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA EM ATENDIMENTO A FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 27/08/2013 | 1120.00 | 00005434886402 | SEVERINO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA NO ATENDIMENTO DA FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 27/08/2013 | 4050.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS PARA BANCADAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE UNIDADES DO PSF DA ZONA RURAL NO ATENDIMENTO DA FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 27/08/2013 | 21150.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 27/08/2013 | 5775.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS PROFISSIONAIS CONTRATADAS PARA FUNCAO DE ENFERMEIRAS E TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 27/08/2013 | 4201.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 27/08/2013 | 63947.98 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 27/08/2013 | 20288.67 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 27/08/2013 | 2484.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 27/08/2013 | 7775.25 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA-ECD), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 27/08/2013 | 1356.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 27/08/2013 | 8500.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 27/08/2013 | 5100.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 27/08/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PARA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 27/08/2013 | 15237.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 27/08/2013 | 41610.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 27/08/2013 | 58287.83 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 27/08/2013 | 2400.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 27/08/2013 | 28971.82 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 27/08/2013 | 1050.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 27/08/2013 | 57571.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 5000746 | 28/08/2013 | 62877.23 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 5000747 | 28/08/2013 | 44298.54 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 28/08/2013 | 517.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000749 | 29/08/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 30/08/2013 | 720.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 02/09/2013 | 705.90 | 00002002783470 | ANTONIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENCA RENAL CRONICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 02/09/2013 | 90.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE PLANTAO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000132013 | 5000753 | 02/09/2013 | 9238.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A MELHORIA DAS CONDICOES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), CONFORME SOLICITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 03/09/2013 | 484.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 (ONZE) BATAS E 11 (ONZE) CALCAS EM TECIDO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA AGVISA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 03/09/2013 | 440.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BATAS E 10 (DEZ) CALCAS EM TECIDO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS VINCULADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA AGVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 03/09/2013 | 2000.00 | 00008452618433 | ERIKA FABIOLA LEITE RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 03/09/2013 | 2375.00 | 00002785779460 | CASSANDRA FRANCA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS E 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00075231190420 | YAPONIRA BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00002071595483 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 03/09/2013 | 120.00 | 00071433740400 | VANDILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTALPAGINA1.COM" PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00076015742453 | LIGIA CLAUDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 03/09/2013 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 04/09/2013 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE 06 (SEIS) CARRADAS DE DEJETOS EM VEICULO CAMINHAO LIMPA FOSSAS RETIRADAS DO FOSSAO LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 04/09/2013 | 525.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000765 | 04/09/2013 | 1076.69 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000766 | 04/09/2013 | 3977.79 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 04/09/2013 | 528.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 (ONZE) PARES DE BOTAS PARA SEGURANCA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), CONFORME SOLICITACAO DA AGVISA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 04/09/2013 | 480.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) PARES DE BOTAS PARA SEGURANCA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, CONFORME SOLICITACAO DA AGVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 04/09/2013 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 04/09/2013 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 04/09/2013 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 04/09/2013 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA FAZENDA SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 04/09/2013 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 04/09/2013 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 04/09/2013 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 04/09/2013 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 04/09/2013 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 05/09/2013 | 3449.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 05/09/2013 | 300.28 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 05/09/2013 | 83.98 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 05/09/2013 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 05/09/2013 | 83.98 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 05/09/2013 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 05/09/2013 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 05/09/2013 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 05/09/2013 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 05/09/2013 | 940.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 05/09/2013 | 1040.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 05/09/2013 | 4800.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 11, 17 E 24/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 05/09/2013 | 4200.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS E 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 07, 12, 19, 26 E 31/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 06/09/2013 | 2035.50 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, USF CENTRO, USF SANTO AMARO, NASF E CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 06/09/2013 | 2099.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 06/09/2013 | 617.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000794 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 06/09/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000796 | 06/09/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000797 | 06/09/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000798 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000799 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000800 | 06/09/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000801 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTINHA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000802 | 06/09/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 09/09/2013 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000804 | 09/09/2013 | 7046.37 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 09/09/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 09/09/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 09/09/2013 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000808 | 09/09/2013 | 396.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000809 | 09/09/2013 | 2941.30 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 09/09/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 09/09/2013 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 5000812 | 09/09/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000813 | 09/09/2013 | 11784.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000814 | 09/09/2013 | 446.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000815 | 09/09/2013 | 1270.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000816 | 09/09/2013 | 6710.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000817 | 10/09/2013 | 6339.28 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000818 | 10/09/2013 | 2901.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000819 | 10/09/2013 | 1327.16 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000820 | 10/09/2013 | 1899.32 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000821 | 10/09/2013 | 2752.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000822 | 10/09/2013 | 3091.82 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5000823 | 10/09/2013 | 1798.28 | 08819724000173 | LAGEAN COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 11/09/2013 | 1480.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS DE COPA, COZINHA E BANHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 11/09/2013 | 950.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES DE FERRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO, TAINHA, VIOLETA E SANTO AMARO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 11/09/2013 | 900.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NOS PORTOES DE FERRO DO NASF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA E MULUNGUZINHO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000829 | 12/09/2013 | 169.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000830 | 12/09/2013 | 695.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 16/09/2013 | 1160.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO EDNALDO FERNANDES MADRUGA JUNIOR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 16/09/2013 | 4800.00 | 00004415168400 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 29 DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 5000833 | 16/09/2013 | 4790.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652/PB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000834 | 16/09/2013 | 597.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102013 | 5000835 | 16/09/2013 | 220.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD EXTERNO 500 GB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102013 | 5000836 | 16/09/2013 | 1068.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000837 | 19/09/2013 | 3355.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000838 | 19/09/2013 | 2411.05 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000839 | 19/09/2013 | 2385.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000840 | 20/09/2013 | 938.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000841 | 20/09/2013 | 426.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000842 | 23/09/2013 | 98.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 23/09/2013 | 2700.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 24/09/2013 | 520.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 24/09/2013 | 620.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFD-4120/PB, COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E GUARABIRA A SERVICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (FAD) E NOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE (UBV COSTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 24/09/2013 | 480.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 24/09/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS-BLGES Nº 624.027-3 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 25/09/2013 | 21350.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 25/09/2013 | 6281.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 25/09/2013 | 64663.05 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 25/09/2013 | 17688.67 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 25/09/2013 | 5000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 25/09/2013 | 1356.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 25/09/2013 | 2484.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 25/09/2013 | 7582.50 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 25/09/2013 | 1050.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 25/09/2013 | 57055.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 25/09/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PARA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 25/09/2013 | 10237.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 25/09/2013 | 41410.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 25/09/2013 | 57500.18 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 25/09/2013 | 3000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA NA FUNCAO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DO PSF, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 25/09/2013 | 4000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 25/09/2013 | 25911.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 25/09/2013 | 8500.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTOS DE NATUREZA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 25/09/2013 | 4700.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 25/09/2013 | 130.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES PQS 6KG, PQS 4KG E AP 10L, DESTINADOS A PREVENCAO DE INCENDIO, VINCULADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 26/09/2013 | 900.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000102013 | 5000869 | 30/09/2013 | 2800.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK CORE I5 HD 500 WINDOWS 7 HB, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 01/10/2013 | 700.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5000871 | 01/10/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000872 | 01/10/2013 | 2894.30 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO E NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 01/10/2013 | 1600.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTOS) ESTOJOS PARA KIT DE SAUDE BUCAL, DESTINADOS AS CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS PARA AREA DA ODONTOLOGIA OFERECIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 01/10/2013 | 720.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 02/10/2013 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 03/10/2013 | 5150.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 03/10/2013 | 3850.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 03/10/2013 | 5270.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 03/10/2013 | 3834.19 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS CENTRO, SANTO AMARO E NASF E PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 03/10/2013 | 300.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 03/10/2013 | 130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 04/10/2013 | 2307.28 | 08819724000173 | LAGEAN COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 04/10/2013 | 6441.03 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 04/10/2013 | 1200.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) INCUBADORAS STERMAX, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA AGVISA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 04/10/2013 | 1463.37 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000886 | 04/10/2013 | 7433.77 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 07/10/2013 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 07/10/2013 | 184.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 E CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 07/10/2013 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000890 | 07/10/2013 | 11634.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000891 | 07/10/2013 | 424.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000892 | 07/10/2013 | 545.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000893 | 07/10/2013 | 6757.36 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000894 | 07/10/2013 | 1020.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000895 | 07/10/2013 | 282.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000896 | 07/10/2013 | 2161.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) LOCALIZADOS EM TAINHA E PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000897 | 07/10/2013 | 1870.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADO EM MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000898 | 07/10/2013 | 488.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UM) DETECTOR FETAL E 05 (CINCO) TENSIOMETROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 07/10/2013 | 5400.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS E 03 (TRES) PLANTOES DE 12 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 02, 07, 08, 09 E 16/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 07/10/2013 | 5400.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTAO DE 12 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15, 22, 23 E 29/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 07/10/2013 | 890.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 07/10/2013 | 870.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 07/10/2013 | 940.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 07/10/2013 | 930.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 07/10/2013 | 180.00 | 00009904102422 | SONALO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE ESTADIOMETROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 07/10/2013 | 1160.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO EDNALDO FERNANDES MADRUGA JUNIOR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 07/10/2013 | 240.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO SUBSTITUTA POR MOTIVO DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA GRACINETE DA CRUZ MACENA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 07/10/2013 | 120.00 | 00071433740400 | VANDILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTALPAGINA1.COM" PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 5000909 | 07/10/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00006172158473 | CLAUDIA CRISTINA STUDART LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 07/10/2013 | 1250.00 | 00002785779460 | CASSANDRA FRANCA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS E 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 05, 11, 12, 14, 21 E 28/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 07/10/2013 | 1010.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA UBS DE TAINHA E 01 (UM) NA UBS DE CANAFISTULA E CONSERTO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 07/10/2013 | 2400.00 | 00005580891431 | EVERTON PIRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08 E 22 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 5000915 | 08/10/2013 | 4890.79 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 08/10/2013 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 08/10/2013 | 360.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MNR-6816/PB, POR OCASIAO DE DIVULGACAO NA ZONA RURAL E URBANA A POPULACAO INTERESSADA EM REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATA, DURANTE OS DIAS 02, 03, 05, 06, 07 E 08/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 08/10/2013 | 325.00 | 00046721088487 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NO CARRO DE SOM DE PLACA MZA-2716/PB, POR OCASIAO DE DIVULGACAO NA CIDADE SOBRE CIRURGIAS DE CATARATA E CAMPANHA DE VACINACAO, DURANTE OS DIAS 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 E 24/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 08/10/2013 | 320.00 | 00062937928749 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 08/10/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 08/10/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS-BLGES Nº 624.027-3 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122013 | 5000923 | 09/10/2013 | 4790.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPY-0652/PB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000924 | 09/10/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152013 | 5000925 | 09/10/2013 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000926 | 09/10/2013 | 2499.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5000927 | 09/10/2013 | 2204.86 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 09/10/2013 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES USUARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 09/10/2013 | 950.00 | 00005434886402 | SEVERINO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTULA NO ATENDIMENTO DA FISCALIZACAO DO CRM, CRF, CREFETO, COREN, AGEVISA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 09/10/2013 | 920.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 09/10/2013 | 250.00 | 00023719583449 | WALTER LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 10/10/2013 | 487.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000933 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 10/10/2013 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000935 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000936 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000937 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000938 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5000939 | 10/10/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 10/10/2013 | 427.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000943 | 14/10/2013 | 1008.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 17/10/2013 | 874.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 17/10/2013 | 1773.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 17/10/2013 | 1259.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 17/10/2013 | 5283.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 23/10/2013 | 524.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000949 | 28/10/2013 | 2048.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5000950 | 28/10/2013 | 1565.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 30/10/2013 | 165.68 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 30/10/2013 | 950.00 | 00005434886402 | SEVERINO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 30/10/2013 | 1100.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E DATA SHOW E PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, POR OCASIAO DA I CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 30/10/2013 | 12600.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICO E MEDICOS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 30/10/2013 | 12900.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 30/10/2013 | 6000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 30/10/2013 | 61751.46 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 30/10/2013 | 16688.67 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 30/10/2013 | 10000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 30/10/2013 | 1065.36 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 30/10/2013 | 2484.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 30/10/2013 | 8313.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 30/10/2013 | 1050.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 30/10/2013 | 55905.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 30/10/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PARA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 30/10/2013 | 10237.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 30/10/2013 | 41210.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 30/10/2013 | 56460.95 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 30/10/2013 | 3000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA NA FUNCAO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DO PSF, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 30/10/2013 | 4800.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 30/10/2013 | 23192.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 30/10/2013 | 8500.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTOS DE NATUREZA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 30/10/2013 | 4700.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 01/11/2013 | 1250.00 | 00008713964402 | EWERTON SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E REPAROS DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202013 | 5000976 | 01/11/2013 | 2916.75 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E OUTROS POR ORDEM JUDICIAL DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000132013 | 5000977 | 04/11/2013 | 4404.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE CANAFISTULA E MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 04/11/2013 | 2775.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 E UNIDADE MISTA VANIDO MAROJA E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 04/11/2013 | 485.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 04/11/2013 | 1120.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE CREME DENTAL E 400 UNIDADES DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADAS A CONFECCAO DE KITS BUCAIS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000981 | 04/11/2013 | 2956.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO, UBS CANAFISTINHA E NASF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000982 | 04/11/2013 | 572.10 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172013 | 5000983 | 04/11/2013 | 618.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000984 | 04/11/2013 | 831.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000985 | 04/11/2013 | 113.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 04/11/2013 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172013 | 5000987 | 05/11/2013 | 2461.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172013 | 5000988 | 05/11/2013 | 150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000989 | 05/11/2013 | 111.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000990 | 05/11/2013 | 6691.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5000991 | 05/11/2013 | 353.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5000992 | 05/11/2013 | 855.95 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO, UBS CANAFISTINHA E NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 05/11/2013 | 731.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5000994 | 05/11/2013 | 2577.54 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 06/11/2013 | 7500.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 06/11/2013 | 59.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (3274-1118), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 06/11/2013 | 128.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (3274-1118), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 06/11/2013 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO (3274-1363), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 06/11/2013 | 69.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO (3274-1363), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 06/11/2013 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 06/11/2013 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 06/11/2013 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 06/11/2013 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 06/11/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 06/11/2013 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA FAZENDA SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 06/11/2013 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 06/11/2013 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 06/11/2013 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 5001009 | 07/11/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001010 | 07/11/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 07/11/2013 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212013 | 5001012 | 07/11/2013 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA CAMINHONETE DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 07/11/2013 | 1125.00 | 00002785779460 | CASSANDRA FRANCA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTAO DE 12 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 10, 12, 19 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 07/11/2013 | 1234.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 07 TENDAS PARA 2ª ACAO SAUDE 2013 NA COMUNIDADE DE VIOLETA E CONFECCAO DE 03 PLACAS PARA UBS DO CENTRO, PIABAS E CANAFISTINHA E 27 PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 07/11/2013 | 658.28 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 07/09 A 31/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 07/11/2013 | 250.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MNI-4801/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DE SANTANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 07/11/2013 | 880.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 07/11/2013 | 270.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM 48 HORAS DE TRABALHO NA FUNCAO DE SEGURANCA DURANTE A ACAO SAUDE 2013 NA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 07/11/2013 | 920.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 07/11/2013 | 950.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 07/11/2013 | 120.00 | 00071433740400 | VANDILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTALPAGINA1.COM" PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 07/11/2013 | 1210.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 07/11/2013 | 3000.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) PLANTOES NOTURNOS DE 12 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 20, 21 E 28/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 07/11/2013 | 4800.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 08/11/2013 | 920.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 08/11/2013 | 700.00 | 00003067148410 | CLEIA MARIA CORLETTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA 2ª ACAO SAUDE 2013 NA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 08/11/2013 | 170.00 | 00072681993415 | MARIA JOSE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DESTINADOS AO ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA ESCOVACAO E APLICACAO DE FLUOR DURANTE A 2ª ACAO SAUDE NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5001029 | 08/11/2013 | 9812.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001030 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001031 | 08/11/2013 | 800.00 | 00048646113434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001032 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001033 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001034 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001035 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001036 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTULA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001037 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 11/11/2013 | 160.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) TONNER EXTRA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 11/11/2013 | 800.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) ESTOJOS PARA KIT BUCAL, DESTINADOS AS CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS PARA AREA DA SAUDE BUCAL OFERECIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001043 | 11/11/2013 | 2213.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 11/11/2013 | 418.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5001047 | 12/11/2013 | 2556.18 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5001048 | 12/11/2013 | 1445.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5001049 | 12/11/2013 | 2228.71 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5001050 | 12/11/2013 | 1198.42 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001051 | 12/11/2013 | 3751.85 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5001052 | 12/11/2013 | 1775.43 | 08819724000173 | LAGEAN COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 18/11/2013 | 150.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 18/11/2013 | 1259.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 18/11/2013 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001056 | 18/11/2013 | 1005.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 18/11/2013 | 500.00 | 00097568520706 | LUIZ VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 19/11/2013 | 70.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO ARRANCO E DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 19/11/2013 | 500.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PV COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AO USO PELAS PESSOAS ENVOLVIDAS DURANTE A ACAO SAUDE REALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 19/11/2013 | 790.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICAS, MONTAGENS, ESMERILHAMENTOS, CALIBRAGENS E SOLDAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001061 | 20/11/2013 | 1180.11 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5001062 | 20/11/2013 | 1405.13 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 21/11/2013 | 260.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) CHAVE CODIFICADA PARA O VEICULO FIAT UNO E 01 (UM) CARIMBO DE BOLSO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172013 | 5001065 | 21/11/2013 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172013 | 5001066 | 21/11/2013 | 370.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 22/11/2013 | 300.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 22/11/2013 | 615.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 22/11/2013 | 1810.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS POLO SERIGRAFADAS, CALCAS JEANS, BOLSAS MODELO SUCAN, BANDEIRAS PEQUENAS E BOTAS EM COURO, DESTINADAS AOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001070 | 22/11/2013 | 455.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 22/11/2013 | 300.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 22/11/2013 | 240.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) BULK-INK NA IMPRESSORA HP PRO 8600, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 22/11/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FNS-BLINV Nº 624.034-6 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 5001074 | 25/11/2013 | 1050.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 25/11/2013 | 800.00 | 00005100149418 | MARIA LUCIA SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE 80 ALMOCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM ENVOLVIDOS NA ACAO SAUDE REALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 25/11/2013 | 250.00 | 00005100149418 | MARIA LUCIA SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COFFEE BREAK, POR OCASIAO DE REUNIAO EM DEBATE AO TEMA PLANEJAMENTO E GESTAO DO SUS COM A PARTICIPACAO DE COORDENADORES, DIRETORES, ASSESSORIA JURIDICA E PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 25/11/2013 | 530.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFD-4120/PB, COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A SERVICO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 25/11/2013 | 400.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LITROS DE TINTA CORES VARIADAS, DESTINADAS A IMPRESSORA HP PRO 8600, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 25/11/2013 | 373.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CABECA DE IMPRESSAO, DESTINADA A REPOSICAO NA IMPRESSORA HP PRO 8600, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5001080 | 26/11/2013 | 2804.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNOS DA UNIDADE MISTA, UBS CENTRO, UBS SANTO AMARO, UBS CANAFISTINHA E NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 5001081 | 26/11/2013 | 552.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIGADO, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5001082 | 26/11/2013 | 2986.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PECAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE SANTO AMARO E TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5001083 | 26/11/2013 | 1330.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PECAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202013 | 5001084 | 26/11/2013 | 2916.56 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E OUTROS POR ORDEM JUDICIAL DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 26/11/2013 | 600.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 40 MESAS, 200 CADEIRAS E SONORIZACAO, DESTINADOS AO EVENTO ACAO SAUDE REALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 26/11/2013 | 600.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 50 MESAS, 180 CADEIRAS E SONORIZACAO, DESTINADOS AO EVENTO ACAO SAUDE REALIZADO NO ASSENTAMENTO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 5001087 | 26/11/2013 | 3482.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 5001088 | 27/11/2013 | 1504.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS AUTOMOTIVOS ARO 13 E ARO 14, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQF-8920 E NQK-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 5001089 | 27/11/2013 | 872.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 27/11/2013 | 180.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 40 MESAS E 80 CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO ACAO SAUDE REALIZADO NA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 28/11/2013 | 528.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 28/11/2013 | 12000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICO E MEDICO PLANTONISTA VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 28/11/2013 | 9550.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS E ENFERMEIRAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 28/11/2013 | 5003.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 28/11/2013 | 60602.71 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 28/11/2013 | 19337.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 28/11/2013 | 10000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 28/11/2013 | 8957.29 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 28/11/2013 | 4660.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 28/11/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PARA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 28/11/2013 | 10463.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 28/11/2013 | 41610.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 28/11/2013 | 56822.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 28/11/2013 | 4720.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 28/11/2013 | 23413.30 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 28/11/2013 | 1050.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 28/11/2013 | 57896.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 28/11/2013 | 2484.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 28/11/2013 | 8233.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 28/11/2013 | 678.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 28/11/2013 | 1200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO EFETIVO NA FUNCAO DE FARMACEUTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5001112 | 29/11/2013 | 882.40 | 08819724000173 | LAGEAN COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 29/11/2013 | 1667.05 | 08819724000173 | LAGEAN COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 5001114 | 29/11/2013 | 5001.03 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 5001115 | 30/11/2013 | 2365.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NGF-8920 E NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 02/12/2013 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 02/12/2013 | 240.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA, DESTINADA A INSTALACAO NA PAREDE FRONTAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 02/12/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5001119 | 02/12/2013 | 660.37 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5001120 | 02/12/2013 | 2060.22 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5001122 | 02/12/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 03/12/2013 | 4200.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO E 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17, 23, 24 E 27/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 03/12/2013 | 4200.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO E 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 06, 10, 13 E 20/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 03/12/2013 | 200.00 | 00008467210745 | GIVANILZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA REALIZADO NO DIA DE SAUDE DO HOMEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 5001127 | 03/12/2013 | 1250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 03/12/2013 | 950.00 | 00005434886402 | SEVERINO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 03/12/2013 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 03/12/2013 | 1120.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172013 | 5001131 | 03/12/2013 | 1067.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 03/12/2013 | 2400.00 | 00006971703499 | FELIPE LINS TRIGUEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS DIURNO E 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13 E 24/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 03/12/2013 | 1190.00 | 00070164923462 | ROSICLEIDSON MAXIMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE JANELA, RECUPERACAO DE BANHEIRO, INSTALACAO DE TUBULACAO E CAIXA DE ESGOTO, CONSTRUCAO DE CASINHA PARA COMPRESSOR E BANCADA NA UBS DE MULUNGUZINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 03/12/2013 | 1625.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MNI-4801/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, HU E NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 04/12/2013 | 850.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 04/12/2013 | 630.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 04/12/2013 | 678.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO SUBSTITUTA POR MOTIVO DA LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 04/12/2013 | 678.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO SUBSTITUTA POR MOTIVO DA LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 04/12/2013 | 270.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM 48 HORAS DE TRABALHO NA FUNCAO DE SEGURANCA DURANTE A REINAUGURACAO DA UBS E 3ª ACAO SAUDE 2013, AMBOS NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, SITUADA NA ZONA RURAL NOS DIAS 21 E 22/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 04/12/2013 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES USUARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 04/12/2013 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES USUARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 04/12/2013 | 860.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 04/12/2013 | 2600.00 | 00007695591408 | LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMARIO E ESTANTE EM ACO, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E COLOCACAO DOS MEDICAMENTOS EM LOCAL CONVENIENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 04/12/2013 | 250.00 | 00070222838426 | MAYARA CRISTINNE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MOI-9762/PB, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 04/12/2013 | 100.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HJI-1150/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 04/12/2013 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 04/12/2013 | 661.30 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO MIMPARA 30 MG, DESTINADO A DOACAO A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA PORTADORA DE DOENCA RENAL CRONICA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 04/12/2013 | 349.00 | 15627996000137 | A NOVA PARIS UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CESTOS COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS AO DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR E COMUM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001150 | 04/12/2013 | 169.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001151 | 04/12/2013 | 774.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 05/12/2013 | 77.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (3274-1118), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 05/12/2013 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO (3274-1363), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001156 | 05/12/2013 | 375.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001157 | 05/12/2013 | 7460.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001158 | 05/12/2013 | 405.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172013 | 5001159 | 05/12/2013 | 202.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172013 | 5001160 | 05/12/2013 | 3503.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 05/12/2013 | 48.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012013 | 5001162 | 09/12/2013 | 1156.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001163 | 09/12/2013 | 2632.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001164 | 09/12/2013 | 2388.43 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 09/12/2013 | 500.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 09/12/2013 | 560.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 UNIDADES DE CREME DENTAL E 200 UNIDADES DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADAS A CONFECCAO DE KITS BUCAIS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 09/12/2013 | 2031.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA VANIDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 09/12/2013 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 09/12/2013 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 09/12/2013 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 5001171 | 09/12/2013 | 2038.05 | 16682179000144 | DISMENE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001172 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTULA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001173 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACE CROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANAFISTULA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 10/12/2013 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 10/12/2013 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212013 | 5001176 | 10/12/2013 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA CAMINHONETE DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001177 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-6311/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5001178 | 10/12/2013 | 10573.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5001179 | 10/12/2013 | 1118.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001180 | 11/12/2013 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001181 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001182 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001183 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQI-8909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001184 | 11/12/2013 | 1800.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001185 | 11/12/2013 | 800.00 | 00048646113434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PERIFERIA AO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 5001186 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 11/12/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 11/12/2013 | 175.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 11/12/2013 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 11/12/2013 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA FAZENDA SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 11/12/2013 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 11/12/2013 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 11/12/2013 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 11/12/2013 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 11/12/2013 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 11/12/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001197 | 12/12/2013 | 915.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 12/12/2013 | 66.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 13/12/2013 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 13/12/2013 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 13/12/2013 | 1280.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMU-7333/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE O SENHOR FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZAR O PROCESSO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 5001203 | 13/12/2013 | 2636.53 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 13/12/2013 | 8277.18 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 13/12/2013 | 3110.14 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 13/12/2013 | 6738.58 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA ALTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 13/12/2013 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA PISCINA DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADA AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES USUARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 13/12/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 13/12/2013 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 13/12/2013 | 710.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE CREDITO EM CONTA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 5001211 | 13/12/2013 | 831.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 5001212 | 13/12/2013 | 872.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 5001213 | 13/12/2013 | 1235.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 16/12/2013 | 3400.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHA COMPLETO E REFEICOES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL ENVOLVENDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 16/12/2013 | 300.00 | 07669613000165 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO RESTAURANTE PONTO CHIC, DESTINADO A 2ª CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ABORDANDO O TEMA "VACINA" REALIZADA NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 18/12/2013 | 165.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A CAMPANHA AMIGO DO PEITO COM EXAMES DE MAMOGRAFIA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112013 | 5001217 | 18/12/2013 | 2667.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENFERMOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 18/12/2013 | 881.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA PUBLICA EFETIVA NA FUNCAO DE MEDICA VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 18/12/2013 | 49427.76 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 18/12/2013 | 4700.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 18/12/2013 | 2234.54 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 18/12/2013 | 5618.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 18/12/2013 | 54339.09 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 18/12/2013 | 25663.57 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 18/12/2013 | 53470.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 18/12/2013 | 7052.58 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 18/12/2013 | 678.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO EFETIVO NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 18/12/2013 | 835.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO EFETIVO NA FUNCAO DE FARMACEUTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152013 | 5001229 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152013 | 5001230 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152013 | 5001231 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152013 | 5001232 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 19/12/2013 | 250.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO PIQUET COM GOLA E PUNHO E SERIGRAFIA IMPRESSA, DESTINADAS AOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 19/12/2013 | 1375.00 | 00002785779460 | CASSANDRA FRANCA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09, 14, 16, 23 E 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082013 | 5001235 | 19/12/2013 | 1383.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 DETECTOR FETAL, 04 TENSIOMETROS E 01 AUTOCLAVE INDUSTRIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00002408480477 | ROBSON DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 19/12/2013 | 912.50 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 PLACAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) SANTO AMARO, TAINHA E CANAFISTULA, 01 PLACA DE REINAUGURACAO PARA UBS DE CANAFISTULA E 55 PLACAS DE AUTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 07 TENDAS PARA ACAO SAUDE 2013 NA COMUNIDADE DE TAINHA NO DIA 29/11/2013 E LOCACAO DE 08 TENDAS PARA ACAO SAUDE NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 20/12/2013 | 475.00 | 00002742064478 | GILMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DAS LONGARINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 20/12/2013 | 531.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT PROLATADA NO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 23/12/2013 | 905.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MNM-2671/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 23/12/2013 | 315.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA ENVOLVENDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 24/12/2013 | 630.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA, MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 26/12/2013 | 39625.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS E ENFERMEIRAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 26/12/2013 | 59831.48 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 26/12/2013 | 19212.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 26/12/2013 | 4481.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS EM PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 26/12/2013 | 10000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 26/12/2013 | 6000.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 26/12/2013 | 4660.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 26/12/2013 | 1300.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PARA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 26/12/2013 | 10537.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 26/12/2013 | 42766.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 26/12/2013 | 57411.09 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 26/12/2013 | 3440.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 26/12/2013 | 22280.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 26/12/2013 | 1050.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO PARA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 26/12/2013 | 58533.88 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 26/12/2013 | 2484.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 26/12/2013 | 7577.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COODERNACAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 26/12/2013 | 678.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO NA FUNCAO DE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 26/12/2013 | 1200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO EFETIVO NA FUNCAO DE FARMACEUTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 27/12/2013 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 27/12/2013 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 27/12/2013 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 27/12/2013 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152013 | 5001267 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNAD DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1267
Última atualização: 11/06/2024