| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1855.62 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 158, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 80.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1091.00 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 6200.91 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 162, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÕES PIPA (LOCADOS), TRATOR FORD AZUL, MOTO E TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 13239.11 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 160, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY (LOCADOS), VERANEIOS, AMBULANCIAS E MOTO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 54.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0000002 | 02/01/2013 | 2740.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 092498 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 4913.57 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 164, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 645.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES DOS GRUPOS E PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES DOS GRUPOS E PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 100.00 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES DO PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 3500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 40 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 10.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2013 | 3320.40 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NF 16 DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 2347.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 5848, DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 2100.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS CARRO PIPA E TRATOR, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 123 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 486.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COSNTANTES DA NF 6837, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 3019.30 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 364, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 2261.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇÕES, SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NF 36 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 403.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 387.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME SEGUE NF 178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 75.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 3600.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 170 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 19907.54 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 76, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 7013.83 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 77, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 2495.90 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 361, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 1520.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NF 36 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 5693.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 287 E LISTA DE BENEFICIARIOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 25.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 25.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 25.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 25.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2013 | 25.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2013 | 75.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 1799.50 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 363, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 1349.82 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME SEGUE NF 9 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 2479.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 095201, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 2560.50 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 362, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 7001.50 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO SOCIAL DE FIM DE ANO DAS SEC DE SAUDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, TENDO COMO LOCAL A ESCOLA JOSÉ GIL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO, DE ACORDO COM A NF 47 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2013 | 220.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRUGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ERIVALDO NASCIMENTO ARAUJO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2013 | 23.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2013 | 8.15 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 10535.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2013 | 24.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 1540.00 | 00080522726453 | EDMILSON MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES E NO CARRO PIPA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2013 | 240.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOZE VASSOURÕES, DESTINADOS A LIPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5366 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME RECIBO E NF 005360 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 130.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2574 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 57606.08 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF 256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2013 | 250.00 | 00002205839438 | MARCELO GONÇALVES SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ FERREIRA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2013 | 150.00 | 70132337000138 | CLINICA SÃO CAMILO DIAG E CIRURGIA DO APAR DIGESTI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZA MARIA DE ARAUJO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2013 | 180.00 | 00005164551411 | EVALDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE AVISOS DURANTE A DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2013, EM VIAS PUBLICAS E PRINCIPAIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXA NF5361 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 370.00 | 00005164551411 | EVALDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CINCO VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5362 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2013 | 1830.00 | 00080522726453 | EDMILSON MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIO 0880, MNH 8294 E MNH 4997, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5363 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2013 | 1665.00 | 00071539336468 | RITA GOMES NICODEMOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ GIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO, NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE EDUAÇÃO, CONFORME SEGUE NF 5365 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2013 | 150.00 | 00009243047400 | ELISA FRANCISCA DA SILVA NETA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS CORDENADORES DO PROGRAMA E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARAREALIZAR OS ACERTOS DA FORMAÇÃO COM OS ORIENTADORES DE ESTUDO E PROFESSORES NOS MUNICIPIOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 1380.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5368 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2013 | 2100.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MNE 4997 E MNH 8294, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5369 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2013 | 1900.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA KKY 8781, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5370 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2013 | 2000.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5371 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2013 | 1600.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2013 | 460.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 2925.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 720.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DO ECO SPORT, DE PLACA HEF 6632, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5367 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005373 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000091 | 18/01/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NF 005374 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 3138 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2013 | 19549.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2013 | 2459.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CONSTANTES DA NF 7045, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CD E DVD MULTILASER DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF 7045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 4361.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2013 | 10923.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2013 | 3448.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2013 | 12431.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 220.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZA MARIA DE ARAUJO), CONFORME NF 413 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5375 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2013 | 835.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, ONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2013 | 200.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2013 | 900.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA, BEM COMO MERCADORIAS E ENCOMENDAS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NF 5384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2013 | 289.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2013 | 1400.00 | 00003694796452 | EVANGEILDO LIMA LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIA DE ESGOTO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ENEAS DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NF 5382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2013 | 1980.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 315, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KKY 8781, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2013 | 280.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 292, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKY 8781, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2013 | 1800.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VIECULO AMBULANCIA DE PLACA MOR 9037, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5377 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2013 | 1800.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VIECULO VERANEIO DE PLACA KGZ 3152, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5378 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2013 | 1900.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VIECULOS MYY 6011 E MYY 2431 DE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5379 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2013 | 1800.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VIECULOS OEY 3425 E BSQ 6018 DE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5380 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000115 | 23/01/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RECIBO E NF 005383 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2013 | 1620.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS E POMBAL-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2013 | 2488.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE PARA OS FUNCIONARIOS ALLAN NOBREGA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5386 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2013 | 1720.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 313, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOR 9037, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2013 | 360.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 291, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOR 9037, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2013 | 79.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2013 | 620.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE NOVEMBRO/2012, DA ALUNA MARIA DA PENHA SILVA ARAUJO, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2013 | 756.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA 2013/1, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2013 | 2730.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 316/314, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH 8294/MNE 4997, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2013 | 550.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 290, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH 8294/MNE 4997, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2013 | 855.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VIECULO FIAT DE PLACA MON 7049, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2013 | 1440.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção,Ampliação e/ou Reforma Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0000129 | 25/01/2013 | 14062.63 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PSF NO MUNICIPIO DE VISTA SERRRANA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 130.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO MARCOS GOMES TAVARES), CONFORME SEGUE NF 46 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 1470.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DO FORRO DE GESSO NA ESCOLA JOSÉ GIL XAVIER, SITUADO NO SITIO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 421 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2013 | 2700.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 LIXEIRAS DE POLIETILENO, CONSTANTES DA NF 454 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2013 | 1150.00 | 04554759000177 | FOGOS SÃO FRANCISCO-RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E ARTIGOS PIROTECNICOS, CONSTANTE DA NF 103 DESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS DE FIM DE ANO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 2786.27 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1417 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 19438.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 7295.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 52685.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 700.00 | 00020507333802 | LAERCIO GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 550.68 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 6421.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 3178.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2013 | 4012.58 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1413 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 1025.00 | 00005871706460 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 205 CADEIRAS DAS ESCOLAS DO SITIO ACARI I E II, PÉ DE SERROTE, BOQUEIRÃO E SALATIEL, CONFORME SEGUE NF 5387 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 49914.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 20716.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 1579.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 28251.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 678.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 12745.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 3390.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 4949.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PESSOAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/PB, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CUJOS TERMOS DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO, CONFORME NF 5392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 8895.86 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 39546.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 4648.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 7961.03 | 29979036000140 | INSS | PARC. 36/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (01/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 2065.79 | 29979036000140 | INSS | PARC. 36/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (01/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA NA REVISTA O INFORMATO POR OCASIÃO DAS POSSES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 51.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 1300.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000051 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000490 | 01/02/2013 | 1567.13 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 167, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 2618.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇÕES, SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NF 37 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS DAS RUAS DE VISTA SERRANA-PB, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KAR 1356, CONFORME SEGUE NF 005395 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2013 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (TALLYSON VIEIRA DE FREITAS) CONFORME CONSTA EM NF 537 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000489 | 01/02/2013 | 11764.48 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 166, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 180.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ FERREIRA), CONFORME NF 12910 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 150.00 | 00002851277480 | ANA ELISABETH SÁ DA N. LIMA | PROVENIENTE A CONSULTA MEDICA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 110.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, CORREÇÃO DO VAZAMENTO DE AR DA CAIXA DE COMANDO E REPOSIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA NA UNIDADE DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDICO REALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZA MARIA DE ARAÚJO), CONFORME SEGUE NF 333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 70.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZA MARIA DE ARAÚJO), CONFORME SEGUE NF 1376 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 100.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIAS S/S | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (AMANDA MILENE GARCIA DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 1003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 350.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO REALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (AMANDA MILENE GARCIA DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 1437 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 1232.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NF 37 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUE ANTECEDERAM A RESPONSABILIDADE DO MINISTERIO DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS E CONHECIMENTO DAS NOVAS MODALIDADES DE PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 31/01 E 01/02 DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 60.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A ESTE MUNICIPIO, EM RETORNO DO ENCONTRO DE SECRETARIOS E CONHECIMENTO DAS NOVAS MODALIDADES DE PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 31/01 E 01/02 DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA, 1993/1994, PLACA BSQ 6018/PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO, NF 5393 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 25.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PORVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM NF 955 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 214.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MACENEIRO NO CONSERTO DE UMA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO DE FARIAS, NA COMUNIDADE ACARI, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 272.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ONIBUS E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5396 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PORVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 956 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 2420.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 5102, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 2962.73 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, CONSTANTES EM NF 19323 DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 500.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS DE PASSAGEM DE ANO, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 1050.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SISPACTO, NO PERIODO DE 03/02 A 08/02, PROMOVIDO PELA UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000492 | 04/02/2013 | 2269.71 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 169, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 563.14 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A JOSÉ XAVIER E FRANCISCO SILVA - PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO RECIFE/RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000493 | 04/02/2013 | 75.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 1170, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000491 | 04/02/2013 | 4399.79 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 168, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2013 | 1559.27 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SERVIDOR WEDSON FARIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2013 | 27.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2013 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2013 | 640.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA JOSÉ GIL XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 642 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2013 | 1900.00 | 13437218000150 | CENTRAL DOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS COSNTANTE DA NF 10, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2013 | 122.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONSTA EM NF 1440, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2013 | 27.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2013 | 1160.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CONSTANTE DA NF 7182 ANEXA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2013 | 1300.00 | 13437218000150 | CENTRAL DOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COSNTANTE DA NF 8, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2013 | 1300.00 | 13437218000150 | CENTRAL DOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COSNTANTE DA NF 7, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2013 | 1300.00 | 13437218000150 | CENTRAL DOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COSNTANTE DA NF 9, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 900.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA, BEM COMO MERCADORIAS E ENCOMENDAS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF 5400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 300.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5401 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 198.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 48.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2013 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2013 | 1360.00 | 13145368000190 | REFRIGERAÇÃO PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLINT E LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5397 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 214.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA 2013/1, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 166.60 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE FEVEREIRO/2013, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 650.00 | 13145368000190 | REFRIGERAÇÃO PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOS SPLINT E LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5398 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000244 | 08/02/2013 | 2570.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME SEGUE NF 5399 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2013 | 1400.00 | 00005871706460 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 280 CADEIRAS DA ESCOLA JOSÉ GIL DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO MENDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5402 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2013 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2013 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2013 | 7.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2013 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2013 | 50.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2013 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2013 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 235 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2013 | 7836.13 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 80, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2013 | 1500.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMERÇA NO POÇO DE 130 METROS DE PROFUNDIDADE COM UMA VAZÃO DE 20.000 MIL LITROS, LOCALIZADO NA RUA ELIZEU JOSÉ DE SOUZA, CONFORME SEGUE NF 5403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2013 | 28274.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS, CONFORME SEGUE NF 188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000286 | 14/02/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2013 | 300.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUMA GARCIA DA NOBREGA), CONFORME CONSTA EM NF 435 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2013 | 270.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 230 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2013 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 537 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2013 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2013 | 15617.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2013 | 230.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO BSQ 6018 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 119 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2013 | 434.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO BSQ 6018 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2013 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2013 | 6309.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2013 | 11543.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2013 | 4518.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2013 | 330.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 118 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2013 | 480.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000159 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2013 | 1148.45 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2013 | 1000.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, CONSTANTE DA NF 2013/00000000075, REALIZADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2013 | 75.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UNDIME PARA AS ORIENTAÇÕES SOBRE OS PRAZOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE SÃO DESENVOLVIDOS PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2013 | 7840.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NF 436 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS KIO 0880 E MICROONIBUS MNE 4997 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2013 | 2100.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONSTANTE DAS NF 139/140, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2013 | 840.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5405 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2013 | 290.00 | 00007855786414 | EUZILENE MARIA ALVES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS PARA PREPARO DIARIO DE LANCHES DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS GARIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2013 | 240.00 | 00007855786414 | EUZILENE MARIA ALVES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, TORTAS E SALGADOS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAFAEL MONTEIRO XAVIER), CONFORME SEGUE NF 618 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2013 | 840.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 788 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2013 | 250.00 | 00007855786414 | EUZILENE MARIA ALVES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5408. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2013 | 330.00 | 00007855786414 | EUZILENE MARIA ALVES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5409. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2013 | 180.00 | 00007855786414 | EUZILENE MARIA ALVES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA A COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2013 | 4680.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 749 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2013 | 2380.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 267 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2013 | 1550.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DANIELLE GOMES PEREIRA), CONFORME SEGUE NF 813 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2013 | 7.25 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2013 | 9981.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2013 | 1177.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2013 | 1412.50 | 00003377859454 | MARIA DO SOCORRO G.XAVIER E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.340-4 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2013 | 1412.24 | 00003372874498 | JACINTA VIEIRA XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO EM ANEXO DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2013 | 1300.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2013 | 2918.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2013 | 310.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000322 | 20/02/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF 005412 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005413 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 3272 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 2789.99 | 00003372402480 | DIRSO XAVIER DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.763/7 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 1412.23 | 00097725609415 | EDINIR GARCIA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.3660/5 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 2787.99 | 00028801709404 | MARIA GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.486-5 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2013 | 1412.38 | 00004082803440 | MARIA AMELIA DANTAS DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.357-8 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00003373724465 | MARIA EURENICE DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.636-5 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2013 | 1413.50 | 00096499044415 | MARIA ELENI GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.462-6 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2013 | 1412.23 | 00002058691490 | FRANCISCA R. DE ARAUJO E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.357-8 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00054518598415 | MARGARIDA DA NOBREGA ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.361-0 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2013 | 1412.00 | 00003372654455 | FRANCISCA XAVIER DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.338-8 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00071407693468 | ERILEUDA FARIAS DE ARAUJO E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.363-6 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00054518768434 | RITA DIAS ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.346-1 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2013 | 1412.23 | 00095115714434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.358-6 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2013 | 1412.23 | 00002235237479 | GILVANILDA DANTAS DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.333-9 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00002977776451 | MARIA ALVES DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.337-0 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00039907996220 | CAMILO GOMES DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.640-7 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2013 | 1412.35 | 00003372080424 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.356-0 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2013 | 2787.34 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.352-9 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2013 | 1412.35 | 00051595885404 | MARIA DO CARMO LINHARES WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.367-7 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2013 | 1412.24 | 00003373250498 | MADALENA GOMES DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.656-3 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2013 | 2787.93 | 00002061497438 | MARIA AQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.630-8 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00003324169410 | ZELIA TRINDADE DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.634-0 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2013 | 2798.99 | 00069172838434 | VALDETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.737-1 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2013 | 1413.52 | 00028801695420 | JACINTA GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.757-9 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2013 | 1412.50 | 00003521604462 | RAILDA DE LIMA DANTAS E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.343-8 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2013 | 1412.50 | 00003373790417 | QUERUBINA DA NÓBREGA DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.342-0 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00003373717418 | MOZANI DIAS DE ARAUJO DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.351-1 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2013 | 1412.50 | 00002582319473 | MARIA APARECIDA DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.341-2 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2013 | 1412.50 | 00080553702491 | SAIONARA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.648-0 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00099126443449 | MARIA DA PENHA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.353-7 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00066812038415 | VERONICA MONTEIRO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.350-3 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2013 | 1412.50 | 00003374109411 | ZENEIDE GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.345-3 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2013 | 1412.24 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.663-9 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00097725463453 | LUCIA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.641-5 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.450-1 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2013 | 2789.99 | 00000121706400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.737-1 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00003373475490 | MARIA DO BOM SUCESSO BRILHANTE DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.639-9 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00000007570473 | REGINA COELI FARIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.355-2 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00099127890406 | GERALDA MARIA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.347-9 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2013 | 1412.35 | 00003381954407 | LUCIA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.326-3 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00002978437456 | NANCI GIL DE FARIAS LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.629-0 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2013 | 2789.94 | 00002674560428 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.484-0 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2013 | 1412.50 | 00033717478400 | MARIA FARIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.366-9 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2013 | 1046.30 | 00088452034415 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.740-5 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2013 | 1412.23 | 00062520393491 | JACINTA ARAUJO NICODEMOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.657-1 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2013 | 2787.43 | 00003373476461 | MARIA DO CARMO BARBOSA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 19/02/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.354-5 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2013 | 3045.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 5176/5177, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2013 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000460 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2013 | 66.99 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2013 | 44.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2013 | 890.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2013 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2013 | 1400.00 | 00075375567415 | CLAUDIO ROGERIO MOURA DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM CHAPA DE FERRO MEDINDO 2,40 X 3,50 METROS, DESTINADO A ESCOLA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5414 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2013 | 95.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA MECANICA, CONSTANTE DA NF 129 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE ESDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2013 | 2286.51 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 6600/6614, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5415 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2013 | 3000.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, TESTE, CALIBRAGEM E INSTALAÇÃO DE BICOS INJETORES NOVOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KGZ 3152, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 935 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2013 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2013 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO NATAL/RN, NO DIA 22/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO JOÃO PESSOA, NO DIA 23/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 02/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 03/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 04/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 08/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 10/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 14/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2013 | 1260.00 | 00010521926459 | JOÃO PAULO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (TROCA DE FORRO, BRAÇO, ENCOSTO, REFORMA E PINTURA) EM 100 CADEIRAS E 10 MESAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5416 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 23134.11 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 678.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 42427.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 17824.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 1579.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 2456.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 11356.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 3615.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 4711.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 225.98 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1/3 DE FERIAS, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 90.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE DOIS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00009961334450 | MARCIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETOQUE, PINTURA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E BALUSTRADA NA ESCOLA MUNICIPAL SALATIEL MARQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5434 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 900.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SODA EFETUADOS NOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5436 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 8651.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOYECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 240.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DE UM SOFÁ BICAMA, SUBSTITUINDO ESPUMA E TECIDOS, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 5438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 33219.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 3836.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE ODONTOLÓGO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 29.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 7031.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 3178.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 385.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 2742.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632, SANTA LUZIA-MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE: JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO E NF 5441 ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 2742.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632, SANTA LUZIA-MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE: FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO E NF 5442 ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 8044.64 | 29979036000140 | INSS | PARC. 37/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (02/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 2090.45 | 29979036000140 | INSS | PARC. 38/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (02/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 486.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000529 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 1400.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS DAS RUAS DE VISTA SERRANA-PB, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KAR 1356, CONFORME SEGUE NF 005417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 45693.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 290.27 | 00006174025403 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS E PERIFERIA DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS E PERIFERIA DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5432 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 1450.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 5433 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 800.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SODA EFETUADOS NOS DOIS TRATORES DO MUNICIPIO, BEM COMO RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO, CONFORME NF 5434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 900.00 | 00064676366434 | MANOEL TRIGUEIRO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM E MOTOR DO TRATOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5437 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 4245.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA DIESEL M.BENZ/709 ANO 1993/1993, PLACA HUJ 0878-CAICÓ/RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO E NF 5439 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 4245.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA DIESEL M.BENZ/709 ANO 1993/1993, PLACA HUJ 0878-CAICÓ/RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO E NF 5440 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00089360443468 | JUSTINO LEANDRO F. NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS E DEPOSITANDO-OS EM VALAS NO PERCURSO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PELA CONTRATADA, COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1977, DE PLACA KGB 0198, COMBUSTIVEL DIESEL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NF 5443 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00089360443468 | JUSTINO LEANDRO F. NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS E DEPOSITANDO-OS EM VALAS NO PERCURSO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PELA CONTRATADA, COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1977, DE PLACA KGB 0198, COMBUSTIVEL DIESEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF 5444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO/PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00006196556401 | SAULO ANDERSON DE N. DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 2047.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 18719.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 7295.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000730 | 01/03/2013 | 2131.82 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 175, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 700.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005472 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 756.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 24.09 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000539 | 01/03/2013 | 12129.33 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 172, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 2448.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000540 | 01/03/2013 | 6351.57 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 174, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 252.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 55.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000537 | 01/03/2013 | 1406.69 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 173, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 550.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000538 | 01/03/2013 | 4005.17 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 175, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2013 | 2402.13 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 6537, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2013 | 1922.63 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 6538, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2013 | 10.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2013 | 1691.27 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE EM NF 1604, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2013 | 4316.99 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2013 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA ARTUR DOS SANTOS) CONFORME CONSTA EM NF 1129 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2013 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA JOSÉ DE FARIAS XAVIER) CONFORME CONSTA EM NF 1130 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2013 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2013 | 189.82 | 00662270001059 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | PROVENIENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INMETRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2013 | 2570.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY, 2009/2009, DE PLACA MZD 3562 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO E NF 5445 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2013 | 2570.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY, 2009/2009, DE PLACA MZD 3562 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORMESEGUE CONTRATO E NF 5446 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2013 | 1100.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CONFORME CONSTA EM NF 014122, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2013 | 44.44 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2013 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2013 | 173.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2013 | 323.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2013 | 361.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2013 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2013 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2013 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2013 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2013 | 31.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2013 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2013 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2013 | 5193.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2013 | 9808.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2013 | 3887.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2013 | 25.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2013 | 37.50 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2013 | 75.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2013 | 25.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2013 | 37.50 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN NO DIA 05 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 22/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 24/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO/PB, NO DIA 31/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 05/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 13/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 18/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 20/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2013 | 14571.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2013 | 160.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS EM PROL DA CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2013 | 26417.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2013 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA II COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR EDIÇÃO 2013, COMO TAMBÉM A TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE AOS JOGOS DA 1ª FASE QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS: 01/02/2013 ENTRE AS EQUIPES VISTA SERRANA FUTEBOL CLUBE X SÃO BENTINHO FUTEBOL CLUBE E DIA 22/02/2013 ENTRE VISTA SERRANA FUTEBOL CLUBE X POMBAL FUTEBOL CLUBE, CONFORME TABELA DA REFERIDA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2013 | 1258.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | PROVENIENTE A SEGURO DO GINASIO DE ESPORTE O MARQUESÃO, CONFORME PROPOSTA DE SEGURO EM ANEXO (DEBITADO DA C/C 6.971-X) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2013 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2013 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2013 | 343.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NF 1264, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2013 | 110.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA-RETORNO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GENILZA FARIAS DE SOUZA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00006196556401 | SAULO ANDERSON DE N. DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2013 | 900.00 | 00064676366434 | MANOEL TRIGUEIRO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM E MOTOR DO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5447 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2013 | 196.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE MARÇO/2013, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2013 | 166.60 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRIL/2013, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE MARÇO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2013 | 287.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME CONSTA EM NF 285 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2013 | 1520.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 40/41/42 E 43 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2013 | 1585.25 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA CAMPANHA DA RAIVA, INFLUENZA E MULTIVACINAÇÃO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO NO EXERCICIO DE 2012, CONFORME NF 5448 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2013 | 580.00 | 00073931160491 | JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1306 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2013 | 1800.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2013 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCAS TRINDADE GUILHERME), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2013 | 1500.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADORES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1311 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2013 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2013 | 1600.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES DE MÃES DOS PROGRAMAS PROJOVEM ADOLESCENTE E PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEANDRO GOMES DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 633 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2013 | 600.00 | 00006196556401 | SAULO ANDERSON DE N. DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2013 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2013 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SINFOROSA DE FARIAS GOMES), CONFORME NF 674 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2013 | 4340.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2013 | 6591.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2013 | 314.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2013 | 2570.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, 2005/2006, PLACA MON 7049, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 5451 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2013 | 2570.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, 2005/2006, PLACA MON 7049, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO, RECIBO ENF 5452 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2013 | 1600.00 | 00007855786414 | EUZILENE MARIA ALVES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 600.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA EM ESCOLA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 91 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2013 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000641 | 20/03/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME NF 005453 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 005454 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0000643 | 20/03/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 3407 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0000644 | 20/03/2013 | 1300.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°000069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 393.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2013 | 317.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 1964, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2013 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA, 1993/1994, PLACA BSQ 6018/PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO, NF 5456 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2013 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS E NF 005457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2013 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS E NF 005458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2013 | 926.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5459 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2013 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2013 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEANDRO GOMES DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 1506 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2013 | 1600.00 | 00007855786414 | EUZILENE MARIA ALVES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2013 | 697.00 | 00007855786414 | EUZILENE MARIA ALVES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLO E BOLACHA PARA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2013 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA, 1993/1994, PLACA BSQ 6018/PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO, NF 5462 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2013 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000503 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2013 | 600.00 | 00081802935800 | IEDA GONÇALVES LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANESTESIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JESSE LEANDRO DIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2013 | 2789.99 | 00002817609425 | LUZIA MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 27/03/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.483-2 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000675 | 27/03/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME NF 166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2013 | 18208.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 20985.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2013 | 8125.05 | 29979036000140 | INSS | PARC. 38/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2013 | 2111.31 | 29979036000140 | INSS | PARC. 38/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2013 | 7031.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2013 | 490.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2013 | 900.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA, BEM COMO MERCADORIAS E ENCOMENDAS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME NF 5463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 31975.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2013 | 45718.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2013 | 10351.73 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2013 | 3615.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2013 | 850.00 | 00007697873478 | FABRICIO DE MEDEIROS PAULO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, EFETUADO PELO MESMO EM SEU TRATOR, TENDO TRABALHADO 10 HORAS NA COMUNIDADE SACO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2013 | 935.00 | 00007697873478 | FABRICIO DE MEDEIROS PAULO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, EFETUADO PELO MESMO EM SEU TRATOR, TENDO TRABALHADO 11 HORAS NA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2013 | 8421.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2013 | 22297.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 43612.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2013 | 6700.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 18903.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2013 | 4711.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2013 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE ODONTOLÓGO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2013 | 3836.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2013 | 3178.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2013 | 680.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5466. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2013 | 680.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NF 5467 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2013 | 680.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME NF 5468 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2013 | 1435.81 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2013 | 678.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2013 | 2201.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2013 | 1800.00 | 10580684000100 | ITS SERV DE CONTROLE PATRIM E EDUCACIONAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 06/02/2013, COM CARGA HORARIA DE 08 H/AULA, CONFORME NF 7 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0000734 | 01/04/2013 | 2437.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGO CONGELADO, SALSICHA E MORTADELA, CONFORME CONSTA EM NF 1164, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000744 | 01/04/2013 | 5430.92 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 179, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000745 | 01/04/2013 | 2334.92 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 179, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000746 | 01/04/2013 | 50.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 179, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2013 | 1547.00 | 00015549482827 | INACIO MILITAO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARROS E MOTOS DESTE MUNICIPIO, COMO TROCA DE PNEUS, OLEO, REVISÃO, REMENDO DE PNEUS DENTRE OUTROS SERVIÇOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME NF 5484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2013 | 3100.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORRACHA, RECAPAGEM E REC. DE PNEU | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 59 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000743 | 01/04/2013 | 795.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 178, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2013 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2013 | 1041.36 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 3504, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2013 | 200.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2013 | 1980.00 | 00010521926459 | JOÃO PAULO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR OU CLINICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF 5482 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00010521926459 | JOÃO PAULO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR OU CLINICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF 5483 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000747 | 01/04/2013 | 11764.48 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 177, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2013 | 2166.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPOTIVOS CAMISA/SHORT, CAMISA ESPORTIVA POLIESTER E CAMISAS BASICA MALHA PV DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000748 | 02/04/2013 | 7016.52 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 180, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2013 | 1126.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS PARA A CAMPANHA DA DENGUE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE NF 477 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2013 | 464.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2907 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2013 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2013 | 2789.99 | 00055164706415 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 27/03/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.465-9 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2013 | 1453.51 | 00091068312491 | LEONICE AZEVEDO DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUN FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 27/03/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.756-1 DA COMARCA DE MALTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000763 | 03/04/2013 | 5026.50 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS COSNTANTES DAS NF 475/473, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0000762 | 03/04/2013 | 7739.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS COSNTANTES DAS NF 478/477/476/474, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0000761 | 03/04/2013 | 1931.73 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA, CONSTANTE DA NF 1077, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2013 | 118.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 5960 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2013 | 765.00 | 00007697873478 | FABRICIO DE MEDEIROS PAULO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, EFETUADO PELO MESMO EM SEU TRATOR, TENDO TRABALHADO 10 HORAS NA COMUNIDADE PÉ DO SERROTE NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5485 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2013 | 1785.00 | 00007697873478 | FABRICIO DE MEDEIROS PAULO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, EFETUADO PELO MESMO EM SEU TRATOR, TENDO TRABALHADO 21 HORAS NA COMUNIDADE ACARI II NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2013 | 1700.00 | 00007697873478 | FABRICIO DE MEDEIROS PAULO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, EFETUADO PELO MESMO EM SEU TRATOR, TENDO TRABALHADO 20 HORAS NA COMUNIDADE ACARI I NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5487 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2013 | 965.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONO FASICA PARA AGUA, CONSTANTE DA NF 5960, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2013 | 3000.00 | 00045791856415 | VALERIANO S. AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOPS MEDICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2013 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTOS E NF 005492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2013 | 110.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1164 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2013 | 110.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA-RETORNO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GENILZA FARIAS DE SOUZA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2013 | 69.74 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PREFEITO E SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2013 | 300.00 | 00009436270445 | MONAIDE TAVARES DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5497 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2013 | 2742.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632, SANTA LUZIA-MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE: MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO E NF 5498 ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRIL/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2013 | 1207.50 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE 483 PEÇAS EM MALHA, SENDO CAMISETAS E SHORTS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5493 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2013 | 800.00 | 00010385785402 | GEOVANI FARIAS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POÇOS E ENCANAÇÃO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO ACARI I E II, CONFORME CONSTA EM NF 5494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2013 | 800.00 | 00010385785402 | GEOVANI FARIAS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POÇOS E ENCANAÇÃO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOQUEIRÃO E MENDES, CONFORME CONSTA EM NF 5495. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2013 | 1320.00 | 00003694796452 | EVANGEILDO LIMA LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 04 PORTAS E 03 JANELÕES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, INSTALAÇÃO DE PIA NO BANHEIRO DA ESCOLA JOSÉ GIL E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA ESCOLA SALATIEL, CONFORME NF 5496 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2013 | 469.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000167 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2013 | 400.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000166 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2013 | 680.00 | 00004608401424 | ANTONIO AUGUSTO DE LIMA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTSAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5488 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2013 | 680.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA A DEDO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5489 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2013 | 680.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5490 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2013 | 680.00 | 00007530116460 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5491 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0000797 | 05/04/2013 | 2687.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 5305/5309, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2013 | 1400.00 | 00607662000124 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA DA PARAÍBA S/S LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 616/552 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2013 | 1700.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001018 | 05/04/2013 | 198970.33 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Referente aos serviços de infra-estrutura correspondente ao contrato nº. 038/2012, objeto do convênio TC-PAC 0289/2008 - 3ª medição, conforme segue em anexo. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2013 | 2570.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, 2009/2009, PLACA MYY 6011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO, NF 5499 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2013 | 2570.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, 2009/2009, PLACA MYY 6011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO, NF 5500 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2013 | 2570.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, 2009/2009, PLACA MYY 6011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO, NF 5501 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2013 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0000799 | 08/04/2013 | 860.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 021753 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/03 A 08/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0000798 | 08/04/2013 | 4600.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 021752 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/03 A 08/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2013 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2013 | 534.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 3628, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2013 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2013 | 17139.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2013 | 4.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2013 | 26255.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2013 | 2889.83 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2013 | 7.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2013 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2013 | 12079.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2013 | 4122.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2013 | 5010.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2013 | 1249.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | PROVENIENTE A SEGURO DO GINASIO DE ESPORTE O MARQUESÃO, CONFORME PROPOSTA DE SEGURO EM ANEXO (DEBITADO DA C/C 6.971-X) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2013 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 43.627-5 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2013 | 680.00 | 00004608401424 | ANTONIO AUGUSTO DE LIMA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTSAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5509 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2013 | 680.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA A DEDO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5510 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2013 | 680.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5511 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2013 | 18000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO, EM PRAÇA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS 2011, NO DIA 29/07/2011, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2011, CONFORME SEGUE NF 2013/000000004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2013 | 285.00 | 00005871706460 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PINTOR NAS PORTAS E JANELAS DO GINASIO DE ESPORTE O MARQUESÃO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2013 | 330.00 | 00005871706460 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PINTOR NAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ GIL XAVIER DE MEDEIROS E SALATIEL DE MEDEIROS MARQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5505 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001024 | 11/04/2013 | 42947.30 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇOES E LOCAÇOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA MUNICIPAL JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2013 | 3540.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (OCULOS E ARMAÇOES), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000822 | 11/04/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000823 | 11/04/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005503 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2013 | 37.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 01 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2013 | 75.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2013 | 37.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 26/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 28/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 01/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 08/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 15/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 18/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 02/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2013 | 420.00 | 00005871706460 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PINTOR DA PRAÇA PRINCIPAL MANOEL LEANDRO DE BARROS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 5504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2013 | 1600.00 | 00089360443468 | JUSTINO LEANDRO F. NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS E DEPOSITANDO-OS EM VALAS NO PERCURSO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PELA CONTRATADA, COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1977, DE PLACA KGB 0198, COMBUSTIVEL DIESEL, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME NF 5507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2013 | 1600.00 | 00089360443468 | JUSTINO LEANDRO F. NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS E DEPOSITANDO-OS EM VALAS NO PERCURSO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PELA CONTRATADA, COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1977, DE PLACA KGB 0198, COMBUSTIVEL DIESEL, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF 5508 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2013 | 4245.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA DIESEL M.BENZ/709 ANO 1993/1993, PLACA HUJ 0878-CAICÓ/RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013,CONFORME CONTRATO E NF 5512 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0000888 | 12/04/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL. NF 5513 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2013 | 255.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 5518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2013 | 412.27 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2013 | 545.85 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2013 | 557.79 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2013 | 226.62 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2013 | 210.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO E UM COMPRESSOR, CONSTANTES EM NF 10 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2013 | 515.35 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO E UM COMPRESSOR, CONSTANTES EM NF 59 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2013 | 2188.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 7026, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2013 | 300.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, CONFORME NF 5519 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2013 | 683.50 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2013 | 774.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0000890 | 12/04/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. NF 5515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2013 | 300.00 | 00009436270445 | MONAIDE TAVARES DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 5516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2013 | 960.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2013 | 642.24 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2013 | 645.41 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2013 | 511.37 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2013 | 645.41 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2013 | 639.08 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2013 | 367.85 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2013 | 2570.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY, 2009/2009, DE PLACA MZD 3562 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO E NF 5514 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2013 | 255.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5517 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2013 | 412.27 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2013 | 190.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM IMOBILIZADOR JOELHO FIXO EM LONA, CONFORME CONSTA EM NF 175, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2013 | 2680.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERAL, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 154 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2013 | 300.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 85 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0000899 | 16/04/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 3497 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2013 | 3959.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2013 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2013 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/04/2013 | 19.70 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/04/2013 | 1500.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME NF 5521. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2013 | 51.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2013 | 2.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/04/2013 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/04/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 5524 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/04/2013 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL 94 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2013 | 2843.57 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2013 | 301.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0000936 | 19/04/2013 | 1300.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°000080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2013 | 495.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER HP, CONFORME CONSTA EM NF 7681, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000910 | 19/04/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF 005522 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 005523 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00006196556401 | SAULO ANDERSON DE N. DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/04/2013 | 798.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/04/2013 | 798.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2013 | 798.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2013 | 686.80 | 01110785000118 | TECELAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES DA NF 6575, DESTINADO AOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000952 | 22/04/2013 | 31739.34 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 05, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2013 | 680.00 | 00007530116460 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5525 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2013 | 548.10 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 38 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/04/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0000955 | 23/04/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. NF 5526 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2013 | 905.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2013 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3079 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2013 | 347.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 7197, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2013 | 47.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2013 | 504.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2013 | 14.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2013 | 14.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500092013 | 0000970 | 29/04/2013 | 607.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE DA NF 5113, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRNA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2013 | 891.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 5.940 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF 005529 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2013 | 43454.38 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2013 | 9572.08 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2013 | 17858.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 22244.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2013 | 1651.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2013 | 678.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2013 | 478.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2013 | 18208.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2013 | 8401.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2013 | 8206.26 | 29979036000140 | INSS | PARC. 39/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (04/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2013 | 2132.38 | 29979036000140 | INSS | PARC. 39/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (04/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0000973 | 30/04/2013 | 774.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF 43 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2013 | 480.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF 005527 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2013 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2013 | 7031.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2013 | 3178.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2013 | 486.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0000971 | 30/04/2013 | 940.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 52817/52840, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0000972 | 30/04/2013 | 541.80 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF 43 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2013 | 259.50 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF 005528 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2013 | 160.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5530 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2013 | 1006.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2013 | 31586.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2013 | 3836.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2013 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE ODONTOLÓGO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0000974 | 30/04/2013 | 1373.40 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF 43 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2013 | 45989.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 11035.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2013 | 3390.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2013 | 4186.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 8421.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2013 | 1344.00 | 00007545788443 | BONITÁLIA MONTEIRO DE ARAUJO GOMES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001027 | 02/05/2013 | 4480.43 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 11 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700012013 | 0001029 | 02/05/2013 | 1554.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 2136 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001034 | 02/05/2013 | 5449.88 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 33, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001046 | 02/05/2013 | 1782.49 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 7, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0001036 | 02/05/2013 | 1748.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 363 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001037 | 02/05/2013 | 10917.73 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 85, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001043 | 02/05/2013 | 524.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 52872/52871, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001045 | 02/05/2013 | 6734.03 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 87, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2013 | 310.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001028 | 02/05/2013 | 9292.75 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 1717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 02/05/2013 | 3339.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NF 2, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001033 | 02/05/2013 | 1248.00 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 35, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ FORNECIDOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001050 | 02/05/2013 | 6737.02 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 184, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001038 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF 175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 3737 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 3969 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 4116 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2013 | 3250.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR, CONSTANTE DA NF 355, DESTINADO AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001044 | 02/05/2013 | 295.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 5408/5404, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2013 | 768.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS CAMISA/SHORT, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 437 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001031 | 02/05/2013 | 1876.70 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 34, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001032 | 02/05/2013 | 1834.50 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 32, DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500122013 | 0001035 | 02/05/2013 | 2030.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, CONFORME CONSTA EM NF 203, ANEXA, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001049 | 03/05/2013 | 2028.78 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 183, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2013 | 800.00 | 00023874708500 | INÁCIO LIRA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO E UMA CORTINA DE AR, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001047 | 03/05/2013 | 12163.44 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 182, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2013 | 1900.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 2304, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2013 | 200.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E FREIO CONSTANTES DA NF 82, REALIZADO EM VEICULO LOTADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2013 | 110.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE E DO TORAX A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO DESTERRO GARCIA FARIAS), CONFORME SEGUE NF 3108 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2013 | 110.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KATIANE DA SILVA DINIZ), CONFORME SEGUE NF 1238 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2013 | 2500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ECTROPIO EM AO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEANDRO GOMES DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 1617 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 12/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001051 | 03/05/2013 | 8352.10 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 185, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001048 | 03/05/2013 | 58.05 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 186, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2013 | 456.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES DA NF 6744, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001073 | 06/05/2013 | 28334.31 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 07, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2013 | 21.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2013 | 15.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2013 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/05/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2013 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2013 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO SE PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME NF 72, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUZIA LOPES XAVIER). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2013 | 385.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001080 | 09/05/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2013 | 1600.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOÃO FRANCISCO FILHO E JOSÉ ARQUILINO, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME SEGUE NF 5533 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DAS ESCOLAS, TROCA DE ENCANAMENTO DE AGUA DA CONZINHA DA ESCOLA JOSÉ GIL E RETELHAMENTO E CONSERTO NO TELHADO DA ESCOLA SALATIEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5564 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2013 | 580.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA CONSTANTES DA NF 2413, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112011 | 0001084 | 09/05/2013 | 35000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BOM, EM PRAÇA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS 2011, NO DIA 29/07/2011, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011, CONFORME SEGUE NF 2013/000000005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092011 | 0001085 | 09/05/2013 | 17000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA (BICHO DE PÉ) | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL, EM PRAÇA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS 2011, NO DIA 30/07/2011, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2011, CONFORME SEGUE NF 2013/000000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082011 | 0001086 | 09/05/2013 | 30000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA (BICHO DE PÉ) | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO MULHER CHORONA, EM PRAÇA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS 2011, NO DIA 30/07/2011, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011, CONFORME SEGUE NF 2013/000000003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500172013 | 0001117 | 10/05/2013 | 1495.55 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, CONSTANTES EM NF 20661/20662 DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE MAIO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2013 | 166.60 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE MAIO/2013, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001111 | 10/05/2013 | 2244.04 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 12 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2013 | 997.58 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 309 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2013 | 115.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 138 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2013 | 250.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS - INSTALAÇÃO GERAL REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNE 4997, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000183 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2013 | 250.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 8294, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000184 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2013 | 300.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KIO 0880, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000185 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2013 | 2570.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, 2005/2006, PLACA MON 7049, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 5536 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001109 | 10/05/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2013 | 14529.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NA PERIFERIA DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5534 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2013 | 1169.22 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001119 | 10/05/2013 | 13164.60 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NF 19 DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2013 | 29.35 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2013 | 26316.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001121 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001122 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/05/2013 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/05/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0001120 | 13/05/2013 | 1892.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CAFÉ DA MANHÃ PARA 473 PESSOAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 44 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/05/2013 | 12655.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2013 | 3894.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2013 | 5292.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500172013 | 0001137 | 13/05/2013 | 140.76 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, CONSTANTES EM NF 20737 DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001139 | 14/05/2013 | 1745.45 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 9, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001138 | 14/05/2013 | 224.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 53253, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2013 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2013 | 1320.00 | 00003694796452 | EVANGEILDO LIMA LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PORTÕES NO MATADOURO PUBLICO, PINTURA DE PORTAS E PORTÕES DO ARQUIVO E DO AÇOUGUE. RETIRADA DE CAIBROS E RIPAS DANIFICADAS PELO CUPIM NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2013 | 59.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0001308 | 15/05/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 3622 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2013 | 204.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008800361412 | HUGO EVANGELISTA AMARO FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/05/2013 | 100.00 | 00008800361412 | HUGO EVANGELISTA AMARO FILHO | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E VICE-VERSA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/05/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/05/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/05/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2013 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2013 | 37.50 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2013 | 1420.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE 568 PEÇAS EM MALHA, SENDO CAMISETAS E CALÇAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5539 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001187 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/05/2013 | 445.50 | 12607705000150 | CAICO BRINDES LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES DA NF 249, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2013 | 800.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PARA FAZER VIAGENS COM A EQUIPE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (A. SOCIAL E PSICOLOGA), PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ACOMPANHAMENTO CADASTRAL DAS FAMILIAS, ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS NO AMBITO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5541 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2013 | 800.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PARA FAZER VIAGENS COM A EQUIPE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (A. SOCIAL E PSICOLOGA), PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ACOMPANHAMENTO CADASTRAL DAS FAMILIAS, ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS NO AMBITO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5542 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2013 | 800.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PARA FAZER VIAGENS COM A EQUIPE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (A. SOCIAL E PSICOLOGA), PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ACOMPANHAMENTO CADASTRAL DAS FAMILIAS, ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS NO AMBITO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE NF 5543 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2013 | 680.00 | 00004608401424 | ANTONIO AUGUSTO DE LIMA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTSAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 5544 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2013 | 680.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA A DEDO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 5545 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2013 | 680.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 5546 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/05/2013 | 680.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF 5547 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/05/2013 | 680.00 | 00007530116460 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 5548 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/05/2013 | 1206.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 402 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 5549. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001188 | 16/05/2013 | 4165.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW GOL CL 1.6, COR CINZA, ANO 1998/1998, PLACA CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS, POMBAL, MALTA E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2013 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2013 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2013 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/05/2013 | 51.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2013 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/05/2013 | 580.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA ANGELICA GOMES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 470 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2013 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2013 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2013 | 77.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2013 | 283.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2013 | 348.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/05/2013 | 1.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/05/2013 | 14.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2013 | 18.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2013 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/05/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 005570 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2013 | 1187.50 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 1767, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0001221 | 20/05/2013 | 4440.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 034433 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2013 | 1948.73 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 7376, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001219 | 20/05/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NF 005552 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2013 | 512.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0001218 | 20/05/2013 | 1375.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°000090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 5554 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/05/2013 | 43.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/05/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001228 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/05/2013 | 220.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 90 EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001305 | 21/05/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2013 | 3313.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2013 | 1150.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA SEC. DE SAUDE SOBRE AS CAMPANHAS DA DENGUE E VACINAÇÃO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5565 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2013 | 820.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTALAÇÃO DE AGUA NO COLEGIO JOSÉ E ESCOLA DO SITIO BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5555 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2013 | 150.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 1, SOBRE O PROGRAMA PACTO PARAÍBA PELA ALFABETIZAÇÃO NAIDADE CERTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2013 | 150.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA E PERCUSOS URBANOS), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 1, SOBRE O PROGRAMA PACTO PARAÍBA PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2013 | 798.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2013 | 720.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 786, DESTINADO A ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500172013 | 0001237 | 22/05/2013 | 8420.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 7408, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2013 | 180.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ FERREIRA FILHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2013 | 2944.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/05/2013 | 985.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS (CONJUNTO DE VALVULA E FILTRO DE COMBUSTIVEL), CONSTANTES DA NF 1563, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/05/2013 | 25.00 | 00001205007440 | ALIXANDRE GARCIA FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IV CONFERENCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (CNMA) - RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/05/2013 | 876.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001245 | 24/05/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/05/2013 | 75.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IV CONFERENCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (CNMA) - RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2013 | 3150.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2811 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2013 | 8.30 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2013 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2013 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2013 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2013 | 1705.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500172013 | 0001252 | 28/05/2013 | 3825.86 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 919, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2013 | 2100.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001266 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2013 | 32130.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2013 | 1006.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2013 | 4536.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2013 | 2834.17 | 00008800361412 | HUGO EVANGELISTA AMARO FILHO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE ODONTOLÓGO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2013 | 965.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONO FASICA PARA AGUA, CONSTANTE DA NF 6034, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2013 | 8748.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2013 | 62407.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2013 | 9572.08 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2013 | 19315.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2013 | 23213.75 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2013 | 2353.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2013 | 678.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2013 | 496.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2013 | 496.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2013 | 10419.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2013 | 4068.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2013 | 4011.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2013 | 47108.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2013 | 6733.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2013 | 2056.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001260 | 29/05/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001261 | 29/05/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005558 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAQUELE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2013 | 2400.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) DAQUELE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PESSOAS DAQUELE MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001265 | 29/05/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 500192013 | 0001257 | 29/05/2013 | 5515.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSTANTE DA NF 776, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2013 | 975.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARTEFATOS MUSICAIS, CONSTANTES DA NF 1606, DESTINADO AS AULAS DE MUSICA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2013 | 18208.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2013 | 8401.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2013 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2013 | 484.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2013 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS DE MADEIRAS, CONSTANTES DAS NF 2013/00000001658 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/06/2013 | 530.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET CONSTANTE DA NF 657, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2013 | 1100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTANTE DA NF 657 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 4245 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001334 | 03/06/2013 | 1680.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 190, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001325 | 03/06/2013 | 829.00 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 43, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ FORNECIDOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0001329 | 03/06/2013 | 2746.70 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME NF 45 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001336 | 03/06/2013 | 6021.60 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 191, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001333 | 03/06/2013 | 40.03 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 193, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2013 | 200.00 | 00005416573481 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5578 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2013 | 184.70 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, PIRULITOS E CHOCOLATES CONSTANTES DA NF 131 DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001326 | 03/06/2013 | 4593.85 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 44, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001337 | 03/06/2013 | 5772.72 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 192, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001338 | 03/06/2013 | 2508.35 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 192, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2013 | 255.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 950, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00006196556401 | SAULO ANDERSON DE N. DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2013 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NF 10564 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0001330 | 03/06/2013 | 1625.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME NF 45 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001335 | 03/06/2013 | 10971.43 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 189, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2013 | 690.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, CONSTANTES DAS NF 2013/00000001918 E 2013/00000002004 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2013 | 680.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE NF 5572. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0001320 | 03/06/2013 | 560.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 034444 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 15/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001323 | 03/06/2013 | 917.50 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 42, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001324 | 03/06/2013 | 897.60 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 43, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2013 | 940.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CHAPEUS BARRENTINA PARA A BANDA FANFARRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2013 | 680.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME NF 5573 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2013 | 680.00 | 00004608401424 | ANTONIO AUGUSTO DE LIMA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTSAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 5574 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2013 | 680.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 5575 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2013 | 680.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA A DEDO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 5576 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2013 | 680.00 | 00007530116460 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 5577 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2013 | 432.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS PADRÃO, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL ARMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2013 | 1340.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONSTANTES DA NF 2013/00000001659 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500092013 | 0001572 | 03/06/2013 | 607.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF 5113, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/06/2013 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/06/2013 | 4902.00 | 17222368000105 | INFOQUE INST DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500122013 | 0001352 | 05/06/2013 | 1710.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E VENTILADOR, CONSTANTES DA NF 228, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2013 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000595 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2013 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO NASCIMENTO DE FARIAS) CONFORME CONSTA EM NF 2013/00000001343 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2013 | 470.00 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE REFEIÇÃO DESTINADA AOS MEMBROS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DAQUELA CIDADE, NA OCASIÃO DO PENEIRÃO DE ATLETAS ENTRE 12 E 17 ANOS, REALIZADO PELA COMISSÃO TECNICA DE FUTEBOL DO VITORIA, FEIRA DE SANTANA - BA, CONFORMENF 2013/00000000040, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/06/2013 | 2300.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO (CIRURGIA DE CATARATA) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO TORQUATO DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 656 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001356 | 06/06/2013 | 9537.50 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 830 DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001357 | 07/06/2013 | 2044.60 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 13 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0001358 | 10/06/2013 | 2110.57 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 14 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2013 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2013 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNHO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2013 | 166.60 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNHO/2013, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2013 | 856.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2013 | 220.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MACENEIRO NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 5583 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2013 | 5210.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2013 | 17105.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2013 | 4212.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2013 | 59.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2013 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2013 | 420.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001359 | 10/06/2013 | 30091.98 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 08, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2013 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2013 | 30.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001383 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2013 | 800.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2013 | 490.00 | 00088674240178 | SANDRO FERREIRA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR NA FARMACIA BASICA E LIMPEZA DE VENTILADORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NF 5585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2013 | 480.00 | 00088674240178 | SANDRO FERREIRA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOLOCAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 5586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE TAPEROÁ/PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE TAPEROÁ/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2013 | 14638.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2013 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS COM MATERIAL RECICLAVEL (PET), DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NF 5587 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS COM MATERIAL RECICLAVEL (PET), DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO2013, CONFORME NF 5588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2013 | 26542.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2013 | 405.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2013 | 400.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2013 | 400.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA RECEBIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA - PAC2/3º FASE, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2013 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2013 | 220.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NF 5584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2013 | 262.50 | 00005173518464 | MARIA GIZELIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO (VENCIMENTO PROPORCIONAL) DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/06/2013 | 0.01 | 00005173518464 | MARIA GIZELIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO (VENCIMENTO PROPORCIONAL) DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2013 | 800.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NF 3103, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/06/2013 | 350.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE-VERSA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA RECEBIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA - PAC2/3º FASE, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2013 | 350.00 | 00002475688483 | FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE-VERSA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA RECEBIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA - PAC2/3º FASE, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001580 | 11/06/2013 | 9252.75 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 1717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001581 | 11/06/2013 | 40.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 1717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2013 | 830.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DE RADIADORES E LIMPEZAS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3120 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001421 | 11/06/2013 | 2134.14 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 15 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001422 | 12/06/2013 | 31004.48 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 10036, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0001424 | 13/06/2013 | 175.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA E SUSPENSÃO, TROCA DE RETENTOR DE PULIA E TROCA DE FECHO DE MOLA REALIZADOS NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5589 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0001428 | 13/06/2013 | 470.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAR MOTOR PARA SOLDAR CHASSIS DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5593, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0001426 | 13/06/2013 | 1300.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO MOTOR, DIFERENCIAL E FEIXO DE MOLA, REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5591. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001423 | 13/06/2013 | 6378.75 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 1885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0001425 | 13/06/2013 | 600.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MACHA REALIZADOS NO VEICULO TRATOR FORD, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE NF 5590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0001427 | 13/06/2013 | 450.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAR CANO DE OLEO E EXTRAIR PARAFUSO, SOLDAR SUPORTE DE LAMINA E SERVIÇOS DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5592, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/06/2013 | 90.00 | 00001616300493 | CLEIDIJANE MEDEIROS DE AZEVEDO | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM LICITAÇÃO PUBLICA, REALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME COMPROVAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/06/2013 | 1400.00 | 08482529000109 | CONSTRUTORA BOM SUCESSO LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAVALO MECANICO COM PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NF 340, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/06/2013 | 110.00 | 09139551000539 | SEBRAE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SEGUE NF 2013/00000001169, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0001437 | 14/06/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 3754 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/06/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0001430 | 14/06/2013 | 3785.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 042937, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500172013 | 0001433 | 14/06/2013 | 485.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 7609, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500172013 | 0001434 | 14/06/2013 | 1862.27 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, CONSTANTE DA NF 7597, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/06/2013 | 1152.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 384 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE NF 5594. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0001431 | 14/06/2013 | 845.75 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 042962, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0001432 | 14/06/2013 | 302.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 042966, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2013 | 300.00 | 08246821000114 | LUCENA E VIEIRA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 MEDALHAS EM ACRILICO COM RESINA E 04 TROFEUS EM RESINAS DESTINADA A COMPETIÇÃO DE FUTSAL, CONFORME NF 38, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/06/2013 | 450.00 | 00003373705401 | MIKELINE GUERRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DA BANDA DO TIRO DE GUERRA DE PATOS, DURANTE APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 17/06/2013, CONFORME NF 5595, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/06/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/06/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/06/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/06/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/06/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001465 | 18/06/2013 | 1500.48 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 10, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2013 | 60.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2013 | 300.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 005620 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001461 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2013 | 849.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2013 | 7997.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2013 | 210.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOSS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL, NOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 50º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, EDIÇÃO 2013, NAS CATEGORIAS SUB-17 E ABERTO MASCULINO, EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SEC. DE DESPORTO, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500092013 | 0001585 | 19/06/2013 | 1291.95 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF 5561, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500092013 | 0001586 | 19/06/2013 | 8665.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF 5562, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500092013 | 0001587 | 19/06/2013 | 10169.05 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF 5563, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2013 | 2300.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 226, ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2013 | 490.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2013 | 850.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLETE MILWAUKEE) CONSTANTE EM NF 0000112, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2013 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2013/000000000009 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2013 | 340.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE MEDEIROS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00006196556401 | SAULO ANDERSON DE N. DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001480 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001481 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A REALIZAR-SE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 EM BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2013 | 850.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLETE MILWAUKEE) CONSTANTE EM NF 0000113, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001474 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001475 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2013 | 550.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REALIZADA EM 26/04/2013, QUE TEVE COMO TEMA O PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5610, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2013 | 1560.90 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 473 LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO AMBITO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 5612, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0001482 | 20/06/2013 | 1375.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°000094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001483 | 20/06/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5608 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2013 | 2967.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2013 | 500.00 | 11645428000108 | MANTOVANI STUDIO - THIAGO MANTOVANI S. DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS (HOSPEDAGEM) PARA O SITE OFICIAL DO MUNICIPIO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR PELO PERIODO DE 1 (UM) ANO, CONFORME NF 2013/00000000027, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001485 | 20/06/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NF 005609 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2013 | 59.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2013 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2013 | 90.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM LICITAÇÃO PUBLICA, REALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME COMPROVAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O DIA 31/05/2013, POR OCASIÃO DA 1ª CONFERENCIA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, QUE TEVE COMO TEMATICA "QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA URBANA JÁ", CONFORME CONSTA EM NF 5611, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001476 | 20/06/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL. NF 5600 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001477 | 20/06/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL. NF 5601, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001478 | 20/06/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORMECONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001479 | 20/06/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001584 | 20/06/2013 | 82884.65 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N. 0245391.06 - IMPLANTAÇÃO OU MELHORIAS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIO COM ATÉ 100.000,00 HABITANTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2013 | 450.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A II COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR EDIÇÃO-2013, NOS DIAS 01/02, 22/02 E 05/03/2013, POR OCASIÃO DOS JOGOS TEREM ACONTECIDO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 5613, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO SERESTEIRO, EM PRAÇA PUBLICA, DIA 17/06/2013, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5614, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001473 | 20/06/2013 | 19112.59 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 10194, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/06/2013 | 350.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO TIME DE FUTSAL ARMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 613 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2013 | 13.35 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/06/2013 | 600.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000022 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001568 | 21/06/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/06/2013 | 150.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/06/2013 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/06/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/06/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIODADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/06/2013 | 197.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LAB. ANAL. CLINICAS MICROBIOLOGICAS S/C | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NF 2013/00000000480 A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/06/2013 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000628 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/06/2013 | 1100.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA -EPP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ESTUDO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2013/00000000097, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500082013 | 0001574 | 26/06/2013 | 1400.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO E BOLACHA, CONSTANTES DA NF 26, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/06/2013 | 4000.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA -EPP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 2013/000000000098, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/06/2013 | 450.00 | 09380772000170 | CM TRATORES - CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 289 DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/06/2013 | 878.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/06/2013 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001526 | 27/06/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 4404 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2013 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/06/2013 | 6244.13 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2013 | 2056.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/06/2013 | 2229.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/06/2013 | 486.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001567 | 28/06/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/06/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2013 | 46533.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/06/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/06/2013 | 4536.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2013 | 32197.86 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/06/2013 | 1006.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2013 | 23678.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2013 | 1783.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2013 | 43050.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2013 | 12564.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/06/2013 | 17854.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2013 | 678.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2013 | 10385.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/06/2013 | 4519.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/06/2013 | 4011.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2013 | 8455.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/06/2013 | 1550.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/06/2013 | 516.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL (1/3 FERIAS) DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2013 | 16105.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2013 | 10839.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2013 | 680.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NF 5615 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2013 | 680.00 | 00004608401424 | ANTONIO AUGUSTO DE LIMA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTSAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5616 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2013 | 680.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5617 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2013 | 680.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA A DEDO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5618 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2013 | 680.00 | 00007530116460 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5619 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0001611 | 01/07/2013 | 464.40 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NF 46 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001622 | 01/07/2013 | 1865.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW GOL CL 1.6, COR CINZA, ANO 1998/1998, PLACA CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS), POMBAL (05 VIAGENS), MALTA (03 VIAGENS) E ZONA RURAL (11 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0001593 | 01/07/2013 | 3504.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO, CHARQUE, FRANGO CONGELADO, SALSICHA E MORTADELA, CONFORME CONSTA EM NF 1391, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001594 | 01/07/2013 | 4924.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 404/405 E 406, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001597 | 01/07/2013 | 3000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 8294, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2486 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001598 | 01/07/2013 | 6571.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 4997, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2487 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001599 | 01/07/2013 | 2485.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2485 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001600 | 01/07/2013 | 1460.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2484 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001595 | 01/07/2013 | 476.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 54805, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001596 | 01/07/2013 | 1223.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2483 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500172013 | 0001601 | 01/07/2013 | 2509.79 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 7691/7722, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500172013 | 0001602 | 01/07/2013 | 311.58 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 969, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001604 | 01/07/2013 | 3258.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2480 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001605 | 01/07/2013 | 5860.15 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ 3152, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2481 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001606 | 01/07/2013 | 847.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OEY 3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2488 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001607 | 01/07/2013 | 569.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO UNO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2482 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500172013 | 0001608 | 01/07/2013 | 107.88 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 975, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0001610 | 01/07/2013 | 1393.20 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NF 46 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2013 | 20.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001619 | 01/07/2013 | 668.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 55097, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001620 | 01/07/2013 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 5654, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2013 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOlOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3468 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0001609 | 01/07/2013 | 2746.80 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NF 46 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2013 | 6.80 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2013 | 8.30 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 88 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2013 | 8.80 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001624 | 02/07/2013 | 2343.72 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 195, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001625 | 02/07/2013 | 5229.55 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 196, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA PERIFERIA DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5629 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001628 | 02/07/2013 | 12145.62 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 198, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001626 | 02/07/2013 | 2986.59 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 197, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001627 | 02/07/2013 | 4947.26 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 197, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2013 | 627.90 | 09331739000150 | MARIA ELISABETE SOARES DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 46 MANTAS 100% ALGODÃO CONSTANTE DA NF 13284, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500122013 | 0001630 | 03/07/2013 | 3892.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF 237, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/07/2013 | 170.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 1193, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/07/2013 | 90.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE MULETA AXILAR BAXMAN CONSTANTE EM NF 0000114, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2013 | 500.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM BRASILIA/DF, POR OCASIÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0001638 | 08/07/2013 | 3784.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 049933 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 17/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0001637 | 08/07/2013 | 620.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 049940 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 17/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2013 | 1610.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CONFORME CONSTA EM NF 6, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2013 | 959.26 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 1034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2013 | 1080.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 332 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0001641 | 09/07/2013 | 1102.50 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 408 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2013 | 14255.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001656 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001657 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001658 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2013 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2013 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2013 | 923.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOlOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3523 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2013 | 800.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2013 | 880.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2013, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00607662000124 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA DA PARAÍBA S/S LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 715 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2013 | 150.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA DERMATOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GARCIA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2013 | 300.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GARCIA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2013 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2013 | 326.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2013 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2013 | 160.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2013 | 248.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2013 | 112.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2013 | 420.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2013 | 460.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2013 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-5 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2013 | 66.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2013 | 26431.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2013 | 222.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2013 | 245.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2013 | 548.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2013 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2013 | 726.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 242 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5633. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2013 | 5312.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2013 | 13920.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2013 | 3960.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2013 | 560.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JULHO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2013 | 856.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2013 | 756.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA 2013/2, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NF 5640 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2013 | 300.00 | 00007605286406 | CLODOALDO COSTA DE ARRUDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA NA PINTURA DE FARDAMENTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO TOTAL DE 150 FARDAMENTOS, CONFORME CONSTA EM NF 3699, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2013 | 110.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA E PERCURSOS URBANOS), PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, NO PERIODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001687 | 11/07/2013 | 18607.38 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 09, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2013 | 800.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA THUANY GOMES DE ARAUJO) CONFORME CONSTA EM NF 88 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2013 | 320.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2013 | 22.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0001695 | 12/07/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 3892 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2013 | 16.50 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2013 | 47.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2013 | 300.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME NF 5641 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/07/2013 | 1283.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 3732, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/07/2013 | 1.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/07/2013 | 1350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AO EXTRATO DE CONTATO Nº 41/2010, EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 05/2010 E EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 041/2010, RELATIVO AS DESPESAS PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/07/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 125 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/07/2013 | 180.00 | 11933415000134 | GILVAN QUIRINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL DA HP 8500, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 231, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/07/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001701 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/07/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/07/2013 | 6881.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/07/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/07/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/07/2013 | 320.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/07/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/07/2013 | 43.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/07/2013 | 57.95 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/07/2013 | 57.95 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/07/2013 | 42.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/07/2013 | 89.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/07/2013 | 600.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3793 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/07/2013 | 396.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000206 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/07/2013 | 400.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADOS NOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/07/2013 | 400.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO, REALIZADOS NOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000205 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/07/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 005643 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001729 | 19/07/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NF 005644 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001730 | 19/07/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0001731 | 19/07/2013 | 1375.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°0000106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/07/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/07/2013 | 800.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3838/3837/3839 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/07/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5645 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/07/2013 | 33.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/07/2013 | 810.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/07/2013 | 46.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/07/2013 | 420.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5647, ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/07/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/07/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/07/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 24/07/2013 | 1935.50 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NF 5, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/07/2013 | 3350.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA LIMPEZA DE MATO NA PERIFERIA DA CIDADE, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E PERIFERIA DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/07/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/07/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/07/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/07/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/07/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/07/2013 | 480.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5646, ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/07/2013 | 445.50 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5650 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/07/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/07/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/07/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/07/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/07/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/07/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/07/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/07/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/07/2013 | 0.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/07/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/07/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/07/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/07/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/07/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/07/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/07/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/07/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2013 | 3788.78 | 08329849000115 | SUDEMA SUP.DE ADM. DO MAIO AMBIENTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/07/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/07/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/07/2013 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/07/2013 | 520.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5648, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2013 | 445.50 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 2.970 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF 5649 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/07/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/07/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/07/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/07/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/07/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/07/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/07/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/07/2013 | 504.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DE BANDAS MUSICAIS QUANDO DA APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO NA FESTA DOS REDEIROS, CONFORME NF 422 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700012013 | 0001815 | 25/07/2013 | 1480.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 2517 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03/05/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27/05/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/07/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 04/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 05/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 06/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 25/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/07/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 28/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 02/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 03/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/07/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 08/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 12/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 20/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 24/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/07/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2013 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (PEDRO VINICIUS DANTAS DE LIMA) CONFORME CONSTA EM NF 2013/00000001449 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2013 | 45.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2013 | 1050.90 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2013 | 711.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2013 | 4632.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2013 | 1378.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2013 | 678.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2013 | 382.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001868 | 30/07/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001869 | 30/07/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2013 | 2958.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2013 | 428.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2013 | 34281.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2013 | 9142.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2013 | 4194.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001864 | 30/07/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001867 | 30/07/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2013 | 140.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 336 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2013 | 25548.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2013 | 1695.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2013 | 4816.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001862 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001863 | 30/07/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001866 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2013 | 4536.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2013 | 1423.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2013 | 881.40 | 00054518598415 | MARGARIDA DA NOBREGA ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2013 | 6150.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2013 | 5693.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2013 | 4068.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2013 | 881.40 | 00054518768434 | RITA DIAS ARAUJO SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2013 | 4011.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2013 | 225.98 | 00002405671450 | MARIA GARCIA DE MEDEIROS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE 1/3 DE FERIAS, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2013 | 14704.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2013 | 2780.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2013 | 10502.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2013 | 17527.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2013 | 6203.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2013 | 29050.69 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2013 | 1215.00 | 00069172838434 | VALDETE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2013 | 5494.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2013 | 10222.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001865 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2013 | 1783.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2013 | 1601.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2013 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2013 | 14437.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2013 | 8401.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2013 | 871.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMPREITADA GLOBAL, PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 5655 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2013 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 4577 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2013 | 34.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2013 | 3530.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTANTE DA NF 835 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0001907 | 01/08/2013 | 2507.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME NF 47 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2013 | 150.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA DERMATOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LINDALVA GOMES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2013 | 340.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KATIANE OLIVEIRA DE MEDEIROS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2013 | 150.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2013 | 650.00 | 09304782000127 | IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (AMANDA MILENE GARCIA DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 1781 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0001908 | 01/08/2013 | 1780.20 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME NF 47 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2013 | 1030.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, MICROCOMPUTADORES E RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONSTA DA NF 1344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2013 | 150.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA DERMATOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ LUAN BARBOSA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2013 | 100.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ LUAN BARBOSA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2013 | 1150.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 144 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2013 | 20.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0001903 | 01/08/2013 | 6351.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 10833, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2013 | 626.85 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ENCONTROS E REUNIÕES DOS GRUPOS E PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 472 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001923 | 02/08/2013 | 2912.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 201, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001924 | 02/08/2013 | 4939.98 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 201, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001927 | 02/08/2013 | 11765.59 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 202, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001932 | 02/08/2013 | 10849.81 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 92, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001926 | 02/08/2013 | 43.50 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 204, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001922 | 02/08/2013 | 4502.06 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 203, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0001929 | 02/08/2013 | 3110.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME SEGUE NF 17 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001925 | 02/08/2013 | 1780.56 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 200, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2013 | 0.69 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2013 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001928 | 05/08/2013 | 4169.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 18 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001930 | 06/08/2013 | 845.36 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 12, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0001931 | 06/08/2013 | 2016.35 | 00064676676468 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONSTA EM NF 11, ANEXA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/08/2013 | 11.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/08/2013 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/08/2013 | 178.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/08/2013 | 237.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/08/2013 | 171.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001933 | 06/08/2013 | 4054.08 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 10, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001944 | 07/08/2013 | 18129.37 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 11, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/08/2013 | 0.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/08/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001943 | 07/08/2013 | 2330.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW GOL CL 1.6, COR CINZA, ANO 1998/1998, PLACA CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (08 VIAGENS), POMBAL (08 VIAGENS) E ZONA RURAL (14 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/08/2013 | 1250.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 247, ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/08/2013 | 200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 71 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002031 | 09/08/2013 | 829.00 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 49, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ FORNECIDOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/08/2013 | 644.60 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001952 | 09/08/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/08/2013 | 44.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/08/2013 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 1364, ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/08/2013 | 213.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002134 | 09/08/2013 | 1184.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O DIA 24/07/2013, POR OCASIÃO DA 1ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONTRIBUIR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, COM FOCO EM PRODUÇÃO E CONSUMOSUSTENTAVEIS, REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E GERAÇÃO DE EMPREGP E RENDA, CONFORME NF 5673, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162013 | 0001945 | 09/08/2013 | 7990.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES PARA OCULOS, CONSTANTES DA NF 06, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001947 | 09/08/2013 | 1096.85 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 46, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/08/2013 | 680.00 | 00004608401424 | ANTONIO AUGUSTO DE LIMA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTSAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5667 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/08/2013 | 680.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA A DEDO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5668 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/08/2013 | 680.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5669 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/08/2013 | 680.00 | 00007530116460 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5670 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2013 | 680.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME NF 5671 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/08/2013 | 633.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 201 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5672. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002123 | 09/08/2013 | 997.70 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 48, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0001946 | 09/08/2013 | 3189.49 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 47, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/08/2013 | 5360.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/08/2013 | 13115.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/08/2013 | 3908.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/08/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/08/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/08/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE AGOSTO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/08/2013 | 480.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0002033 | 12/08/2013 | 739.60 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 51, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0001991 | 12/08/2013 | 428.60 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 52, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/08/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/08/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/08/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0002032 | 12/08/2013 | 1108.17 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 53, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/08/2013 | 13300.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/08/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/08/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/08/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/08/2013 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/08/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/08/2013 | 26624.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/08/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0002034 | 12/08/2013 | 856.70 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 50, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/08/2013 | 300.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5687 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/08/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/08/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/08/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0001994 | 13/08/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 4025 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/08/2013 | 312.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 2183, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/08/2013 | 350.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DE TANQUE EM VEICULOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4222 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/08/2013 | 441.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 107, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/08/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 0142 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/08/2013 | 3008.00 | 10448246000184 | MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/08/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0001997 | 16/08/2013 | 184.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ILDO XAVIER DE SOUSA), CONFORME SEGUE NF 438 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0001998 | 19/08/2013 | 1275.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°0000115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/08/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 5677 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002024 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002025 | 20/08/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NF 005675 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/08/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 005676 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO VELORIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/08/2013 | 5639.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2013 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/08/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2013 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PETI - PRPGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/08/2013 | 30.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/08/2013 | 2100.00 | 02930465000177 | ALDEMIR FELIPE DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 701, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 131000-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/08/2013 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/08/2013 | 890.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 13.017-6, CONFORME DARF RELATIVO AO MES DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/08/2013 | 718.31 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF 322, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/08/2013 | 8.30 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/08/2013 | 2771.49 | 08329849000115 | SUDEMA SUP.DE ADM. DO MAIO AMBIENTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002042 | 23/08/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002043 | 23/08/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002044 | 23/08/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013,DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002047 | 23/08/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002048 | 23/08/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2013 | 66.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 131000-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002041 | 23/08/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002045 | 23/08/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002046 | 23/08/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/08/2013 | 2020.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/08/2013 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/08/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/08/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/08/2013 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/08/2013 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0002055 | 29/08/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2013 | 11.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 131000-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2013 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2013 | 1050.90 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2013 | 711.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2013 | 4632.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2013 | 2056.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2013 | 704.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2013 | 32830.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2013 | 8848.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2013 | 4194.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 29 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2013 | 24854.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2013 | 1695.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2013 | 4816.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2013 | 4536.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2013 | 1423.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2013 | 881.40 | 00054518598415 | MARGARIDA DA NOBREGA ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2013 | 6150.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2013 | 5455.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2013 | 4068.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2013 | 881.40 | 00054518768434 | RITA DIAS ARAUJO SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2013 | 4745.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2013 | 1015.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2013 | 26413.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2013 | 1215.00 | 00069172838434 | VALDETE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2013 | 10502.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2013 | 17527.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2013 | 6203.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2013 | 14704.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2013 | 3458.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2013 | 5494.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2013 | 10222.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2013 | 1783.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2013 | 1411.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2013 | 350.00 | 00001160551464 | JONNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL/2013 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2013 | 2394.66 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2013 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2013 | 18496.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2013 | 12492.12 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2013 | 1300.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2013 | 3427.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO (PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 500192013 | 0002145 | 02/09/2013 | 520.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSTANTE DA NF 850, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0002142 | 02/09/2013 | 500.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 061108 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 02/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0002143 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 061104 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 02/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500082013 | 0002150 | 02/09/2013 | 1059.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS, CONSTANTES DA NF 50, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/09/2013 | 950.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA CONSTANTES DA NF 4556, REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0002157 | 02/09/2013 | 950.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMBREAGEM E FREIO, REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5694. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/09/2013 | 214.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA 2013/2, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/09/2013 | 196.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE AGOSTO/2013, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SETEMBRO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002166 | 02/09/2013 | 11065.06 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 209, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0002144 | 02/09/2013 | 157.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE LISTA DE BENEFICIARIOS, NF 433 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/09/2013 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEANDRO GOMES DA NOBREGA), CONFORME NF 1505 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500172013 | 0002148 | 02/09/2013 | 5143.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 8107/8140, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/09/2013 | 760.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO), CONFORME SEGUE NF 2022 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500082013 | 0002151 | 02/09/2013 | 1100.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, CONSTANTES DA NF 51, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002154 | 02/09/2013 | 1625.40 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NF 48 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/09/2013 | 350.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4682 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002167 | 02/09/2013 | 12531.92 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 206, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/09/2013 | 28.82 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/09/2013 | 1020.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 3879 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002165 | 02/09/2013 | 94.45 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 210, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002147 | 02/09/2013 | 437.40 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARÚJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 469, DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002155 | 02/09/2013 | 2746.80 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NF 48 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/09/2013 | 435.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 5695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS NO SITIO ACARI I E II, BOQUEIRÃO E PE DO SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002164 | 02/09/2013 | 6083.12 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 208, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/09/2013 | 2000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MAQUINA MOTO NIVELADORA DE JOÃO PESSOA A VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 2013/00000005889, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002141 | 02/09/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 4758 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/09/2013 | 53.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/09/2013 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL 117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002163 | 02/09/2013 | 1853.25 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 207, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/09/2013 | 2480.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS CONSTANTES DA NF 1402, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/09/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 027/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/09/2013 | 584.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/09/2013 | 20.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2013 | 700.00 | 00005871706460 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA E CARPINAGEM DA GRAMA E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA MANOEL LEANDRO DE BARROS, CONFORME NF 5697 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2013 | 800.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000039 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/09/2013 | 500.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE WAY (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4722, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2013 | 200.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4696 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002179 | 03/09/2013 | 2675.16 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 19 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002180 | 03/09/2013 | 1011.94 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 13, ANEXA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0002181 | 03/09/2013 | 3322.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONSTA EM NF 1565, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500232013 | 0002188 | 04/09/2013 | 170.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3855 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500232013 | 0002189 | 04/09/2013 | 946.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3854 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/09/2013 | 1600.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS POÇOS DOS SITIOS TAUA, SACO, PÉ DO SERROTE E BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 4771, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002457 | 04/09/2013 | 25637.93 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 12, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/09/2013 | 131.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 6193, DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/09/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/09/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002203 | 05/09/2013 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DAS NF 57705/57706, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/09/2013 | 480.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/09/2013 | 680.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE PERCUSSÃO, ENSINANDO PERCUSSÃO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 005698, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/09/2013 | 680.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE VOLEIBOL, ENSINANDO VOLEIBOL JUNTO AOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 005699, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/09/2013 | 680.00 | 00003373697476 | MERCIA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 005700, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/09/2013 | 680.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES E DESENHO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 005701, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/09/2013 | 680.00 | 00008430707492 | MARTA PINHEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 005702, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002201 | 05/09/2013 | 1810.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW GOL CL 1.6, COR CINZA, ANO 1998/1998, PLACA CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (07 VIAGENS), POMBAL (05 VIAGENS) E ZONA RURAL (12 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002204 | 06/09/2013 | 138.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DAS NF 57735/57736, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0002207 | 09/09/2013 | 4135.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS COSNTANTES DAS NF 599/600, DESTINADOS AOS VEICULOS VERANEIO E AMBULANCIA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0002209 | 09/09/2013 | 2340.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, COSNTANTES DAS NF 593/594/595, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE (LOCADOS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/09/2013 | 2240.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DO TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A VISTA SERRANA E REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 130/131/132 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0002206 | 09/09/2013 | 2344.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COSNTANTES DA NF 602, DESTINADOS AO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/09/2013 | 560.00 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPAÇO FISICO DA CHACARA NINHO VERDE, DURANTE O DIA 24/08/2013, EXCLUSIVO PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE MUSICA, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, DIRECIONADA AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUENF 5704, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0002205 | 09/09/2013 | 11708.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PROT ARO 20, COSNTANTES DAS NF 596/597/598/601, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0002208 | 09/09/2013 | 1170.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, COSNTANTES DA NF 592, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE (LOCADO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2013 | 560.00 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPAÇO FISICO DA CHACARA NINHO VERDE, DURANTE O DIA 09/08/2013, EXCLUSIVO PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTUDANTE, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5705, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2013 | 480.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5707 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2013 | 150.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA PACTO PARAÍBA PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2013 | 60.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS, QUANDO O REFERIDO SERVIDOR SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA E PERCUSOS URBANOS), PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA PACTO PARAÍBA PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2013 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2013 | 3705.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | PROVENIENTE A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 31/07/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 76, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2013 | 1353.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 451 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 5708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2013 | 1200.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 1984, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2013 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução, Reconstrução e /ou Ampliação do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002456 | 10/09/2013 | 12642.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TP 02/2012/BOLETIM DE MEDIÇÃO - NFS: 201200000000032. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/09/2013 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2013 | 66.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/09/2013 | 3.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/09/2013 | 3960.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/09/2013 | 394.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/09/2013 | 246.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2013 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2013 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2013 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2013 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2013 | 3705.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | PROVENIENTE A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 24/07/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 75, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2013 | 201.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2013 | 241.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2013 | 102.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ACARI I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2013 | 191.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2013 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2013 | 980.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS REUNIÕES DOS PROGRAMAS DA SAUDE (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 5706 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2013 | 56.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR=A.M.L.& CIA.LTDA. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REVELAÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2013 | 900.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4887 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0002220 | 10/09/2013 | 492.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE LISTA DE BENEFICIARIOS E NF 460 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2013 | 1050.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4884 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2013 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDICO REALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCIA MARIA TAVARES DA SILVA), CONFORME SEGUE NF 532 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2013 | 37.50 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2013 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 08/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2013 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2013 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2013 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2013 | 8.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/09/2013 | 29.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/09/2013 | 100.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/09/2013 | 29.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 57.611-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002290 | 12/09/2013 | 9224.15 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 2133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2013 | 1900.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO DATADO DE 04/01/2013 E NF 5709, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2013 | 1900.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2013, CONFORME CONTRATO DATADO DE 04/01/2013 E NF 5710, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/09/2013 | 1900.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO DATADO DE 04/01/2013 E NF 5711, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/09/2013 | 1900.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO DATADO DE 04/01/2013 E NF 5712, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2013 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 162, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/09/2013 | 462.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 12 INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO PETI QUE SÃO 02 BOMBOS, 06 SURDOS, 02 TARÔS E 02 CAIXAS, CONFORME SEGUE NF 4965, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/09/2013 | 2000.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA -EPP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE DIVERSOS PROJETOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PRESTADOS NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 2013/00000000108, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/09/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/09/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005713 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/09/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/09/2013 | 2863.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/09/2013 | 15989.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/09/2013 | 13062.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/09/2013 | 3908.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/09/2013 | 5543.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/09/2013 | 5400.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DECORATIVAS E ORNAMENTAIS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM ALUSÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE NF 5715, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/09/2013 | 150.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002304 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/09/2013 | 23439.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/09/2013 | 6882.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/09/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/09/2013 | 350.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E SERVIÇOS REGISTRAIS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5716 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/09/2013 | 150.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ILDO XAVIER SOUSA), CONFORME SEGUE NF 165, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/09/2013 | 2700.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 675 LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OPERADOR DE CAIXA, MINISTRADOS PELO SENAC GRATUIDADE EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 18/09/2013, CONFORME NF 49. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/09/2013 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES ESPECIALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA DE CASSIA MEDEIROS GOMES), CONFORME NF 1411 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/09/2013 | 560.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (JORGE DOS SANTOS PEREIRA), CONFORME SEGUE NF 695 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 131.000-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/09/2013 | 572.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2013 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2013 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002323 | 20/09/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF 005720 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5717 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/09/2013 | 1150.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5718 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5719 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500172013 | 0002327 | 20/09/2013 | 1382.24 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 1144, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002330 | 23/09/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002331 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002332 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002335 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/09/2013 | 1500.00 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1141, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/09/2013 | 19.90 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002329 | 23/09/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002333 | 23/09/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002336 | 23/09/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/09/2013 | 80.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/09/2013 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002334 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/09/2013 | 1900.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E TELÕES NA COBERTURA DO DESFILE CIVICO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE NF 178, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA AUXILIAR NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO E ANIVERSARIO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 5733 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/09/2013 | 11.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/09/2013 | 1500.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS REUNIÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM, PETI E CASA DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5732 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/09/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO REALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (DAMIÃO RODRIGUES GOMES), CONFORME SEGUE NF 4217 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00003261435488 | JACK SANDRO G. LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA SEC. DE SAUDE E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME SEGUE NF 5729, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/09/2013 | 890.00 | 00003261435488 | JACK SANDRO G. LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA SEC. DE SAUDE E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME SEGUE NF 5730, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/09/2013 | 1140.00 | 00003261435488 | JACK SANDRO G. LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA SEC. DE SAUDE E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE NF 5731, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/09/2013 | 1330.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA EM ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (UMBELINO OLIVEIRA NETO), CONFORME SEGUE NF 2508 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/09/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/09/2013 | 940.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS REUNIÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA, PETI E CASA DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 5734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/09/2013 | 29.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS NA SEDE E NOS SITIOS TANQUES E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/09/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0002353 | 25/09/2013 | 1180.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 451, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNE 4997, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2013 | 680.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE PERCUSSÃO, ENSINANDO PERCUSSÃO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005737, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2013 | 680.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE VOLEIBOL, ENSINANDO VOLEIBOL JUNTO AOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005738, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/09/2013 | 680.00 | 00003373697476 | MERCIA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005739, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/09/2013 | 680.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES E DESENHO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005740, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/09/2013 | 680.00 | 00008430707492 | MARTA PINHEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005741, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/09/2013 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/09/2013 | 914.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2013 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/09/2013 | 1070.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, PELAS PRINCIPAIS COMUNIDADES E VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DIVULGANDO OS EVENTOS DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE NF 5742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/09/2013 | 310.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/09/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/09/2013 | 3012.21 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00002063346488 | Osni de Sá Dantas | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DESTA CIDADE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUJO TERMO DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISITENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/09/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2013 | 67.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS TENSIOMETROS SOLIDOR E DOIS ESTETOSCOPIO, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2013 | 25258.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2013 | 1695.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2013 | 4536.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2013 | 150.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTSAL, DURANTE O FESTIVAL ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5743, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2013 | 5455.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2013 | 3842.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2013 | 881.40 | 00054518768434 | RITA DIAS ARAUJO SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2013 | 711.90 | 00002405671450 | MARIA GARCIA DE MEDEIROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2013 | 4011.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2013 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CASA DA FAMILIA", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2013 | 1423.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2013 | 881.40 | 00054518598415 | MARGARIDA DA NOBREGA ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2013 | 6150.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2013 | 700.00 | 00004299777433 | MARIA PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2013 | 75.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EM DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2013 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2013 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2013 | 1050.90 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2013 | 711.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2013 | 4632.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2013 | 2056.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2013 | 382.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2013 | 540.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FERREIRO NO CONSERTO DA PEÇA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5744, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2013 | 1400.00 | 00003372434412 | EDIVALDO FARIAS VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE VISTA SERRANA A ZONA RURAL DE: BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, TANQUES E SITIO SACO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5745, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00003372434412 | EDIVALDO FARIAS VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE VISTA SERRANA A ZONA RURAL DE: ACARI I, ACARI II, AREIA DE LAMARTINE E CACHOEIRA DOS LUCAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5746, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2013 | 435.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 5747 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2013 | 32862.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2013 | 10544.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2013 | 4194.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2013 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2013 | 14496.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2013 | 9064.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2013 | 1085.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2013 | 10502.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2013 | 18251.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2013 | 6203.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2013 | 28808.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2013 | 1215.00 | 00069172838434 | VALDETE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2013 | 14692.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2013 | 3457.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2013 | 5494.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2013 | 9085.81 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2013 | 1411.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2013 | 1783.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0002482 | 01/10/2013 | 4100.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 077662 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/08 A 20/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0002481 | 01/10/2013 | 500.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 077668 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/08 A 20/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2013 | 400.00 | 00002976411409 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002477 | 01/10/2013 | 3662.40 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF 50 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0002474 | 01/10/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 4915 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2013 | 240.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CONFORME CONSTA EM NF 11, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2013 | 98.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2013 | 98.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2013 | 18.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0002468 | 01/10/2013 | 1375.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°0000126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0002479 | 01/10/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2013 | 410.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO E REVISÃO EM UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI N/S VT316494, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2013 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEXEIRA DE AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO/IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISAB-ESUS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 18, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002472 | 01/10/2013 | 238.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DAS NF 57915, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002478 | 01/10/2013 | 1625.40 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF 50 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500232013 | 0002483 | 01/10/2013 | 180.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4018 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2013 | 60.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2013 | 780.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/10/2013 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 796, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/10/2013 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/10/2013 | 494.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS CONSTANTES DA NF 847, DESTINADO AS COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/10/2013 | 215.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM 12/09/2013, CONFORME SEGUE NF 5756, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002499 | 07/10/2013 | 10779.53 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 214, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002500 | 07/10/2013 | 1256.43 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 213, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002503 | 07/10/2013 | 11183.19 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 212, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/10/2013 | 200.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/10/2013 | 100.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OBSTETRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002501 | 07/10/2013 | 41.50 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 216, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002502 | 07/10/2013 | 8753.90 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 215, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/10/2013 | 495.17 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS CONSTANTES DA NF 5927, DESTINADO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/10/2013 | 450.00 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPAÇO FISICO DA CHACARA NINHO VERDE, DURANTE O DIA 05/10/2013, EXCLUSIVO PARA O III FESTIVAL ESPORTIVO, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, DIRECIONADA AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5757,ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/10/2013 | 100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/10/2013 | 71.80 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/10/2013 | 300.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/10/2013 | 71.80 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/10/2013 | 300.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/10/2013 | 71.80 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002508 | 08/10/2013 | 1154.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DAS NF 58878, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002509 | 08/10/2013 | 943.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DAS NF 58877, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/10/2013 | 570.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRUGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOVASCULAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ERIVALDO NASCIMENTO ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/10/2013 | 4000.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/10/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/10/2013 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002521 | 09/10/2013 | 6130.52 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 98, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500172013 | 0002522 | 09/10/2013 | 1848.15 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 1174, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2013 | 13293.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2013 | 10.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/10/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/10/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/10/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/10/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/10/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2013 | 520.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 2013/00000001612 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2013 | 235.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2013 | 94.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2013 | 249.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2013 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2013 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2013 | 9.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002574 | 10/10/2013 | 31854.63 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 13, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2013 | 26476.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/10/2013 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2013 | 66.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0002523 | 10/10/2013 | 2465.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME SEGUE NF 023 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2013 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2013 | 251.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2013 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2013 | 3908.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2013 | 12972.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2013 | 5617.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2013 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002799 | 10/10/2013 | 972.96 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 14, ANEXA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/10/2013 | 2399.51 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/10/2013 | 1236.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 412 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5786. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002573 | 11/10/2013 | 5070.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 300 PESSOAS, SENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DODO II FESTIVAL ESPORTIVO REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/10/2013, CONFORME NF 51. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/10/2013 | 13.95 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/10/2013 | 750.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS POÇOS DO SITIO TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 5520, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/10/2013 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO) CONFORME CONSTA EM NF 20341 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0002606 | 14/10/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 4274 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/10/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 0164 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/10/2013 | 3240.00 | 15244152000107 | KAIROS TRATORES - FRANCISCO DE ASSIS S. DE SOUTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA MARCA CATERPILLA D4E SR, EM TERRA PLANAGEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA EM DUAS AREAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME SEGUE NF 017404 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/10/2013 | 221.60 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 363 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0002590 | 15/10/2013 | 1055.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 081973, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA CASA DA FAMILIA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0002591 | 15/10/2013 | 359.25 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 081957, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/10/2013 | 7119.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0002587 | 15/10/2013 | 4425.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 927 DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002579 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/10/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/10/2013 | 360.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/10/2013 | 800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FABIO JUNIO DA SILVA ARAUJO) CONFORME CONSTA EM NF 20041 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/10/2013 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 57.611-5 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/10/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 57.611-5 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002588 | 15/10/2013 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 6090, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/10/2013 | 487.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 2289, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/10/2013 | 233.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 57.611-5 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/10/2013 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 57.611-5 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/10/2013 | 240.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 830, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/10/2013 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 831, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/10/2013 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/10/2013 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/10/2013 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS CONSTANTES DA NF 540, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/10/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/10/2013 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO MANOEL DE SOUSA E GENILZA FARIAS DE SOUZA), CONFORME SEGUE NF 1464 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/10/2013 | 1000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS CONSTANTES DA NF 1582, DESTINADO A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/10/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005760 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002608 | 18/10/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NF 005761 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUE NF 5787 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/10/2013 | 500.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DOIS PULA-PULA E O FORNECIMENTO DE 250 PICOLES, DURANTE OS DIAS 08 E 09/10/2013, EXCLUSIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, DIRECIONADA AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE SACO E CONJUNTO ANTONIO MARQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5759 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/10/2013 | 410.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/10/2013 | 424.83 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DESLOCAMENTO URBANO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR DURANTE PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO III, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/10/2013 | 236.30 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/10/2013 | 250.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, REALIZADOS NOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000226 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/10/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002622 | 21/10/2013 | 3327.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NF 25 DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0002610 | 21/10/2013 | 1275.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°0000130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002621 | 21/10/2013 | 7628.45 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 12716, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500202013 | 0002612 | 21/10/2013 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500202013 | 0002613 | 21/10/2013 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500202013 | 0002614 | 21/10/2013 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01075/2013, DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500202013 | 0002615 | 21/10/2013 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500202013 | 0002616 | 21/10/2013 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/10/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/10/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002630 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/10/2013 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NARA FABIANA SDILVA GOMES), CONFORME SEGUE NF 1470 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/10/2013 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZA MARIA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 186, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/10/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5767 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002624 | 22/10/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002623 | 22/10/2013 | 4218.80 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NF 26 DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/10/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002629 | 22/10/2013 | 2330.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW GOL CL 1.6, COR CINZA, ANO 1998/1998, PLACA CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DAREFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (08 VIAGENS), POMBAL (08 VIAGENS) E ZONA RURAL (14 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500222013 | 0002640 | 23/10/2013 | 1520.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002637 | 23/10/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/10/2013 | 400.00 | 00003373730430 | NICACIO JOSE DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/10/2013 | 400.00 | 00003373730430 | NICACIO JOSE DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/10/2013 | 1610.00 | 00004494584401 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/10/2013 | 1205.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAUDE E AGRICULTURA, CONFORME NF 5770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/10/2013 | 150.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0002644 | 23/10/2013 | 1020.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DAS NF 59406/59407, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500222013 | 0002639 | 23/10/2013 | 1520.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF 5773 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500222013 | 0002638 | 23/10/2013 | 1520.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5772, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/10/2013 | 11.45 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500082013 | 0002645 | 24/10/2013 | 2235.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS, CONSTANTES DA NF 62, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/10/2013 | 8.30 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/10/2013 | 900.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA CONTENDO SOM E TENDAS PARA O EVENTO DA SEC. DE AGRICULTURA (JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA), REALIZADO NO DIA 25/10/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/10/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002653 | 29/10/2013 | 893.83 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NF 63, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002655 | 29/10/2013 | 1356.12 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NF 61, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002656 | 29/10/2013 | 1123.94 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NF 62, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002654 | 29/10/2013 | 1045.05 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 60, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002658 | 30/10/2013 | 480.05 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 54, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002669 | 30/10/2013 | 1740.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW GOL CL 1.6, COR CINZA, ANO 1998/1998, PLACA CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (07 VIAGENS), POMBAL (05 VIAGENS) E ZONA RURAL (10 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002675 | 30/10/2013 | 2160.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OPERADOR DE CAIXA, MINISTRADOS PELO SENAC GRATUIDADE EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/09 A 07/10/2013, CONFORME NF 54 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2013 | 13518.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2013 | 9064.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2013 | 1085.57 | 00005796723448 | JOANA DARC XAVIER PEREIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2013 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0002657 | 30/10/2013 | 777.71 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 58, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002659 | 30/10/2013 | 1634.48 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NF 55, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002660 | 30/10/2013 | 1123.94 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NF 56, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002663 | 30/10/2013 | 1682.64 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 67, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2013 | 1315.79 | 00009017716860 | NELITO FERNANDES RAMOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM VERANEIO CUSTON S, COR AZUL ANO 1993/1994, PLACA Nº BSQ 6018/PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O PERIODO DE 19/09 A 19/10/2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO Nº 01.103/2013 DE 19/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2013 | 10502.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2013 | 22054.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2013 | 6463.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2013 | 10429.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2013 | 28861.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2013 | 1215.00 | 00069172838434 | VALDETE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2013 | 14666.34 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2013 | 3550.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2013 | 1783.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2013 | 1411.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2013 | 5494.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002661 | 30/10/2013 | 971.43 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NF 57, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002664 | 30/10/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002677 | 30/10/2013 | 3836.80 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 176 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NF 53 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2013 | 32862.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2013 | 8883.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2013 | 678.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2013 | 4194.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - MAN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAÍBA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 16/MDA/DFDA-PB EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 1000148 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2013 | 1050.90 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2013 | 711.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2013 | 2056.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2013 | 3672.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2013 | 396.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002668 | 30/10/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2013 | 75.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EM DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2013 | 2918.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2013 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CASA DA FAMILIA", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2013 | 6167.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2013 | 881.40 | 00054518768434 | RITA DIAS ARAUJO SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2013 | 4378.53 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2013 | 450.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS POÇOS DOS SITIOS BOQUEIRÃO E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 5927, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2013 | 4675.12 | 08329849000115 | SUDEMA SUP.DE ADM. DO MAIO AMBIENTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2013 | 1423.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2013 | 881.40 | 00054518598415 | MARGARIDA DA NOBREGA ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2013 | 6150.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0002662 | 30/10/2013 | 795.45 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 59, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002665 | 30/10/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002666 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002667 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002676 | 30/10/2013 | 1702.80 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NF 53 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2013 | 25763.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2013 | 1695.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2013 | 4536.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2013 | 4116.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2013 | 700.00 | 00004299777433 | MARIA PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2013 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2013 | 187.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUZA/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUZA/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2013 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 27/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 28/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 08/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 10/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2013 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 28/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 21/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2013 | 220.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA ANGELA GOMES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 643 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500222013 | 0002781 | 31/10/2013 | 1520.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500222013 | 0002782 | 31/10/2013 | 1520.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500222013 | 0002783 | 31/10/2013 | 1520.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2013 | 531.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2013 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002792 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUECONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2013 | 680.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE PERCUSSÃO, ENSINANDO PERCUSSÃO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005777, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2013 | 680.00 | 00008430707492 | MARTA PINHEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005778, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2013 | 680.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES E DESENHO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005779, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2013 | 680.00 | 00003373697476 | MERCIA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005780, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2013 | 680.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE VOLEIBOL, ENSINANDO VOLEIBOL JUNTO AOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005781, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0002802 | 01/11/2013 | 5679.25 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 22 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0002804 | 01/11/2013 | 4139.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 081948, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/11/2013 | 1075.60 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/11/2013 | 849.40 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/11/2013 | 27.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0002806 | 01/11/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005833 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/11/2013 | 217.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500232013 | 0002801 | 01/11/2013 | 440.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4021 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/11/2013 | 650.00 | 00029105837839 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5808 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/11/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/11/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002820 | 04/11/2013 | 10697.25 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 222, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500232013 | 0002825 | 04/11/2013 | 144.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4213 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002823 | 04/11/2013 | 42.01 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 218, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002824 | 04/11/2013 | 1694.91 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 223, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/11/2013 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002821 | 04/11/2013 | 13864.88 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 220, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002822 | 04/11/2013 | 10474.59 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 221, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/11/2013 | 843.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/11/2013 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/11/2013 | 200.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/11/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/11/2013 | 28.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/11/2013 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/11/2013 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/11/2013 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/11/2013 | 150.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEVERINO ARAUJO DE LIMA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/11/2013 | 600.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6117 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/11/2013 | 45.68 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/11/2013 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/11/2013 | 7.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/11/2013 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/11/2013 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/11/2013 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/11/2013 | 130.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ACARI I DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/11/2013 | 231.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ACARI II DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/11/2013 | 169.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/11/2013 | 220.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/11/2013 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/11/2013 | 75.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EM DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/11/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/11/2013 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/11/2013 | 32.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUN. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/11/2013 | 1065.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PORVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 1567 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002868 | 07/11/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/11/2013 | 320.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF 8816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/11/2013 | 800.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000044 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/11/2013 | 120.00 | 00002536957403 | RANIERE CAVALCANTE MOREIRA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/11/2013 | 200.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER PARA A CAMPANHA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE NF 590 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/11/2013 | 13190.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0002869 | 08/11/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 1000124 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002870 | 08/11/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/11/2013 | 26096.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/11/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/11/2013 | 84.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/11/2013 | 3176.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESCONTADO NO DARF DO DIA 08/11/2013 NA C/C 6.971-X (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0002881 | 08/11/2013 | 3200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OPERADOR DE CAIXA, MINISTRADOS PELO SENAC GRATUIDADE EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 08 A 21/10/2013 E08/10 A 08/11/2013, CONFORME NF 55 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/11/2013 | 5479.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/11/2013 | 13865.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/11/2013 | 3965.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/11/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/11/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/11/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/11/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE OUTUBRO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/11/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE NOVEMBRO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/11/2013 | 695.80 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Turistica | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Truristíc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003064 | 11/11/2013 | 11304.59 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 1º MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/11/2013 | 1205.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAUDE E AGRICULTURA, CONFORME NF 5812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/11/2013 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/11/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/11/2013 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/11/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/11/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE NF 5810 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/11/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/11/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/11/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/11/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002898 | 11/11/2013 | 29175.96 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 14, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/11/2013 | 160.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/11/2013 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CASA DA FAMILIA", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/11/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/11/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/11/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/11/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/11/2013 | 650.00 | 00029105837839 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5811 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/11/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/11/2013 | 125.00 | 00029492546833 | JAELMA FERREIRA DA NOBREGA | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE A CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO ITINERANTE DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NA CIDADE DE MALTA/PB, NO DIA 12/11/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500232013 | 0002907 | 12/11/2013 | 160.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE DENSIROMETRIA OSSEA E RADIOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA SILVA MONTEIRO), CONFORME SEGUE NF 4252 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5813 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/11/2013 | 1150.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5814 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/11/2013 | 800.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6315 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 12/11/2013 | 2957.50 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NF 8, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/11/2013 | 43.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/11/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/11/2013 | 155.00 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/11/2013 | 444.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/11/2013 | 15840.61 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A RESTITUIÇAO DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GRU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0003061 | 13/11/2013 | 3204.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 13090, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/11/2013 | 426.90 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5841 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/11/2013 | 21.30 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/11/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00012761034848 | TEREZA CRISTINA FELIX QUINTANS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - JACUMÃ, JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AÇÃO COLETIVA DE INTERESSE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM ADOLESCENTE DO PROJOVEM DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/11/2013 | 426.90 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 2.846 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 5816 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200132013 | 0003058 | 18/11/2013 | 506.30 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF 64, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/11/2013 | 2800.00 | 00005562685477 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, MARCA M.BENZ/0 371 RSD, ANO 1991/1992, COR BRANCA EM NOME DO MESMO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROJOVEM NOS DIAS 15, 16 E 17 SAINDO DE VISTA SERRANA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SEGUE NF 5817 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 200132013 | 0003059 | 18/11/2013 | 837.59 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTE DA NF 66, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0003057 | 18/11/2013 | 579.45 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 65, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/11/2013 | 1425.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/11/2013 | 990.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1417, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/11/2013 | 1190.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/11/2013 | 6024.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002924 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/11/2013 | 593.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/11/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/11/2013 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/11/2013 | 2868.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/11/2013 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/11/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002936 | 20/11/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NF 005819 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/11/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005820 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/11/2013 | 340.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE MEDEIROS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/11/2013 | 864.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4309 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/11/2013 | 150.00 | 14368819000110 | EMERSON DE ARAUJO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES EM NF 007, REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002953 | 22/11/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/11/2013 | 400.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE PASSAGEM (IDA E VOLTA E PERCURSOS URBANOS), ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO DO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/11/2013 | 924.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 308 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5821. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0003062 | 22/11/2013 | 420.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 092873 ANEXA, DESTINADA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002947 | 22/11/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002950 | 22/11/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002951 | 22/11/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002952 | 22/11/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/11/2013 | 260.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DE TANQUE EM VEICULO LOTADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6660 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/11/2013 | 150.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO (PASSAGEM) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, POR OCASIÃO DO CURSO CONTRATOS DE PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/11/2013 | 250.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATOS DE PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/11/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/11/2013 | 187.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/11/2013 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/11/2013 | 1886.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE E IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 599, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/11/2013 | 150.00 | 00027147215249 | DARIO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO (PASSAGEM) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, POR OCASIÃO DO CURSO CONTRATOS DE PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/11/2013 | 750.00 | 00027147215249 | DARIO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATOS DE PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/11/2013 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETE - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/11/2013 | 59.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002949 | 22/11/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/11/2013 | 4820.90 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 6359, DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00055169090404 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE POMBAL, MALTA, SÃO BENTO E AS COMUNIDADES MARAVILHA E IPUEIRAS MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS OU PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NF 5822, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00055169090404 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE POMBAL, MALTA, SÃO BENTO E AS COMUNIDADES MARAVILHA E IPUEIRAS MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS OU PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF 5823, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0002948 | 22/11/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/11/2013 | 843.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE outubro/2013, CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/11/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/11/2013 | 500.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ADAUTO MORAIS DE ARAUJO SOBRINHO), CONFORME SEGUE NF 210, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução, Reconstrução e /ou Ampliação do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003050 | 27/11/2013 | 176279.02 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TP 02/2012/BOLETIM DE MEDIÇÃO - NFS: 201300000000164. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/11/2013 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/11/2013 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/11/2013 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/11/2013 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/11/2013 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/11/2013 | 5434.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/11/2013 | 2056.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/11/2013 | 470.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/11/2013 | 47057.86 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/11/2013 | 949.18 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0003038 | 29/11/2013 | 3924.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NF 56 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/11/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/11/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/11/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00006372432420 | RUY RACKSON CAORDEIRO ALVES JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO, CONFECÇÃO DE RELATORIO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS OFICIAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5831 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/11/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5832 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0003039 | 29/11/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/11/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/11/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/11/2013 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/11/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/11/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/11/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/11/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/11/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/11/2013 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/11/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/11/2013 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/11/2013 | 5236.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/11/2013 | 33385.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0003037 | 29/11/2013 | 1548.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NF 56 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/11/2013 | 8455.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/11/2013 | 11368.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/11/2013 | 3390.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/11/2013 | 711.90 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/11/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/11/2013 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/11/2013 | 14496.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/11/2013 | 9064.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/11/2013 | 1085.57 | 00005796723448 | JOANA DARC XAVIER PEREIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/11/2013 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/11/2013 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/11/2013 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/11/2013 | 680.00 | 00003373697476 | MERCIA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005835, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/11/2013 | 680.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES E DESENHO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005836, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/11/2013 | 680.00 | 00008430707492 | MARTA PINHEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005837, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/11/2013 | 680.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE PERCUSSÃO, ENSINANDO PERCUSSÃO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005838, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/11/2013 | 680.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE VOLEIBOL, ENSINANDO VOLEIBOL JUNTO AOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005839, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003045 | 29/11/2013 | 1795.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW GOL CL 1.6, COR CINZA, ANO 1998/1998, PLACA CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DAREFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS), POMBAL (05 VIAGENS) E ZONA RURAL (15 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Turistica | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Truristíc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003065 | 29/11/2013 | 12156.21 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 2º MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/11/2013 | 21130.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/11/2013 | 1411.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/11/2013 | 1783.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/11/2013 | 46467.12 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/11/2013 | 10544.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/11/2013 | 18463.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2013 | 460.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 6882 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2013 | 268.50 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 326, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS ESTEFADOS DOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700012013 | 0003068 | 02/12/2013 | 1480.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 2999 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/12/2013 | 1118.95 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 17 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/12/2013 | 410.00 | 04554759000177 | FOGOS SÃO FRANCISCO-RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E ARTIGOS PIROTECNICOS, CONSTANTE DA NF 135 DESTINADOS AOS FESTEJOS DO MES DE NOVEMBRO/2013 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/12/2013 | 110.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA, CONSTANTES DA NF 1629, DESTINADO AO CONGRESSO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/12/2013 | 520.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM MALHA, CONSTANTES DA NF 1633, DESTINADAS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/12/2013 | 1980.00 | 11523448000106 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 372 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/12/2013 | 400.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01 ELETRO BOMBA 3CV MONOFASE COM TROCA DE 02 ROLAMENTOS CAPACITORES SELO MECANICO, VENTILADOR PLATINADO PERTENCENTE AO SITIO TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 6918, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/12/2013 | 1300.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES ESPECIALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALBANEIDE RODRIGUES GARCIA), CONFORME NF 1517 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/12/2013 | 3070.35 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE VISTA SERRANA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/12/2013 | 500.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 355 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/12/2013 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 1156 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/12/2013 | 375.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/12/2013 | 375.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/12/2013 | 24.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0003074 | 02/12/2013 | 1275.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°0000143 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/12/2013 | 1282.59 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 1317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/12/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 1000311 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/12/2013 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/12/2013 | 130.87 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/12/2013 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/12/2013 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXAFRIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/12/2013 | 18.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/12/2013 | 5335.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DA NF 37482, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/12/2013 | 50.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO, DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/12/2013 | 990.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/12/2013 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/12/2013 | 217.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/12/2013 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/12/2013 | 262.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ACARI II DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/12/2013 | 131.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ACARI I DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/12/2013 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/12/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/12/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/12/2013 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/12/2013 | 9.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/12/2013 | 9.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/12/2013 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/12/2013 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/12/2013 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/12/2013 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/12/2013 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/12/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BRINQUEDOTECA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BRINQUEDOTECA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0003096 | 03/12/2013 | 2800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONSTA EM NF 1776, ANEXA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/12/2013 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/12/2013 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/12/2013 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/12/2013 | 1315.79 | 00009017716860 | NELITO FERNANDES RAMOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM VERANEIO CUSTON S, COR AZUL ANO 1993/1994, PLACA Nº BSQ 6018/PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO Nº 01.103/2013 DE 19/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/12/2013 | 168.00 | 00006893934408 | DIRANETE ALMEIDA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ESTETICISTA, CONTEMPLANDO MULHERES INSERIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS COM 21 (VINTE E UMA) SOBRANCELHAS, DURANTE O EVENTO DENOMINADO DIA DA BELEZA, PROMOVIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO DIA 21/11/2013, CONFORME SEGUE NF 005847. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/12/2013 | 168.00 | 00006595433460 | EDVANIA RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOSS SERVIÇOS DE MANICURE, CONTEMPLANDO 19 (DEZENOVE) MULHERES INSERIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O EVENTO DENOMINADO DIA DA BELEZA, PROMOVIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO DIA 21/11/2013, CONFORME SEGUE NF 005848. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/12/2013 | 500.00 | 00006658395454 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOSS SERVIÇOS DE ESTETICISTA, CONTEMPLANDO MULHERES INSERIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, COM 20 (VINTE) LIMPEZA DE PELE, DURANTE O EVENTO DENOMINADO DIA DA BELEZA, PROMOVIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO DIA 21/11/2013, CONFORME SEGUE NF 005849. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/12/2013 | 200.00 | 00085112054468 | JOSINEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOSS SERVIÇOS DE CABELEREIRA, CONTEMPLANDO MULHERES INSERIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, COM 20 (VINTE) ESCOVAS, DURANTE O EVENTO DENOMINADO DIA DA BELEZA, PROMOVIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADODIA 21/11/2013, CONFORME SEGUE NF 005850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/12/2013 | 200.00 | 00085112054468 | JOSINEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOSS SERVIÇOS DE CABELEREIRA, CONTEMPLANDO MULHERES INSERIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, COM 20 (VINTE) CORTES DE CABELO, DURANTE O EVENTO DENOMINADO DIA DA BELEZA, PROMOVIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO DIA 21/11/2013, CONFORME SEGUE NF 005851. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/12/2013 | 9.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/12/2013 | 4600.00 | 15244152000107 | KAIROS TRATORES - FRANCISCO DE ASSIS S. DE SOUTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA MARCA CATERPILLA D4E SR, EM TERRA PLANAGEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA EM DUAS AREAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME SEGUE NF 017589 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003130 | 05/12/2013 | 676.38 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NF 69, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003131 | 05/12/2013 | 396.60 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 68, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0003134 | 06/12/2013 | 2091.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 13595, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003133 | 06/12/2013 | 1151.98 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA, CONSTANTE DA NF 1487, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500092013 | 0003132 | 06/12/2013 | 130.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6670, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/12/2013 | 600.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | PROVENIENTE A CONFECÇÃO DE UM APARELHO ORTOPEDICO MILLWAAKEE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/12/2013 | 352.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NIKOLLAS KAIT GOMES NOBREGA) CONFORME CONSTA EM NF 20283 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003141 | 09/12/2013 | 10701.32 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 226, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003139 | 09/12/2013 | 11111.99 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 227, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003140 | 09/12/2013 | 1786.13 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 225, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003137 | 09/12/2013 | 864.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSTANTE DA NF 1050, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003138 | 09/12/2013 | 8771.42 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 228, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500232013 | 0003425 | 09/12/2013 | 160.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4414 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003142 | 10/12/2013 | 4448.25 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 25 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2013 | 120.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, REALIZADOS EM VEICULO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000242 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0003146 | 10/12/2013 | 5012.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, COSNTANTES DA NF 681, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003149 | 10/12/2013 | 6801.65 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, COSNTANTES DAS NF 2843/2844/2846, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003151 | 10/12/2013 | 6936.85 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, COSNTANTES DAS NF 2848/2850, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Turistica | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Truristíc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003443 | 10/12/2013 | 19052.96 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 3º MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0003437 | 10/12/2013 | 4270.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA,, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2013 | 1332.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 444 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5858. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003152 | 10/12/2013 | 510.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, COSNTANTES DAS NF 2851, DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2013 | 790.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, LIMPEZA), EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5859 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE PATOS E VICE-VERSA, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF 5865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2013 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2013 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2013 | 333.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2013 | 321.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0003147 | 10/12/2013 | 1364.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COSNTANTES DA NF 682, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0003154 | 10/12/2013 | 1095.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5853, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0003156 | 10/12/2013 | 1040.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO NA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ROLAMENTO DE UMA RODA, SERVIÇOS DE FREIO, EMBREAGEM E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO VEICULO TRATOR FORD DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5855, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0003157 | 10/12/2013 | 1060.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5856, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2013 | 900.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 5860 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5861 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2013 | 2450.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME DESCRIÇÃO: SITIO BOQUEIRÃO - 5 KM; SITIO PE DE SERROTE - 3 KM; SITIO SACO - 3 KM; SITIO TANQUES - 7 KM, SITIO ACARI I E II - 7 KM, CONSTANTE EM NF 5862, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2013 | 400.00 | 00008404014426 | JOSÉ MENDES NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SODA NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 5863 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2013 | 74.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2013 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0003158 | 10/12/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DE PCA/RGF/RREO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCE, CONFORME NF 005857 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00005375013479 | ALDENORA XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUM FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 28/11/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.001.004-5 DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUM FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 28/11/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 053.2012.001.006-0 DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00000126237417 | ELHIA MARIA MONTEIRO DE FARIAS NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EM COMUM FRUTO DA AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, REALIZADA DIA 28/11/2013, CONFORME SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0001699-40.2013.815.0531 DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2013 | 76.89 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PREFEITO E SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2013 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2013 | 3176.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO Na c/c corrente n° 6.971-x FPM , CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2013 | 1425.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003143 | 10/12/2013 | 25602.29 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 15, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2013 | 265.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE VIDRO ELETRICO, REALIZADO EM VEICULO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2013/00000000241 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500022013 | 0003148 | 10/12/2013 | 5044.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, COSNTANTES DAS NF 683/684/680, DESTINADOS AOS VEICULOS VERANEIO E FIAT UNO MILLE (LOCADOS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003150 | 10/12/2013 | 11935.25 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS VERANEIOS E FIAT UNO (LOCADOS), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2838/2839/2840/2841/2842/2847/2849 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500182013 | 0003153 | 10/12/2013 | 186.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2845 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0003155 | 10/12/2013 | 1415.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO VERANEIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5854, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2013 | 750.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E SERVIÇOS DE SOM, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC. DE SAUDE (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5864, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5866 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2013 | 1150.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5867 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500252013 | 0003180 | 11/12/2013 | 7498.90 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, CONSTANTES DA NF 2013/00000003031 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500172013 | 0003181 | 11/12/2013 | 1593.79 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 1313, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0003184 | 11/12/2013 | 1620.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO VERANEIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5868, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0003185 | 11/12/2013 | 175.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, AMORTECEDOR, CORREIA DENTARIA E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO (LOCADO) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5869, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/12/2013 | 1040.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2013/0000000390 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/12/2013 | 300.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DE TANQUE EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 7182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0003182 | 11/12/2013 | 2502.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 101871, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0003183 | 11/12/2013 | 1104.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NF 101891, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0003186 | 11/12/2013 | 1270.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR, FREIO, DIFERENCIAL E LIMPEZA NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500212013 | 0003187 | 11/12/2013 | 1320.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR, FREIO, RADIADOR, TROCA DE CRUZETA E SUSPENSÃO DIANTERIA DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5871. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/12/2013 | 13178.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/12/2013 | 12494.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/12/2013 | 4026.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/12/2013 | 3910.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/12/2013 | 4916.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/12/2013 | 4632.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/12/2013 | 46261.09 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/12/2013 | 7334.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/12/2013 | 17230.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/12/2013 | 1774.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/12/2013 | 20194.73 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/12/2013 | 1044.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2013 | 7000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PRECEDENTES NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/12/2013 | 697.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/12/2013 | 1918.27 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/12/2013 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/12/2013 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/12/2013 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/12/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/12/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/12/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/12/2013 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/12/2013 | 16177.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/12/2013 | 10113.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/12/2013 | 542.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/12/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/12/2013 | 525.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/12/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO 13º/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/12/2013 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/12/2013 | 26363.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/12/2013 | 21094.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/12/2013 | 5080.73 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/12/2013 | 1830.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/12/2013 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/12/2013 | 45379.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/12/2013 | 683.65 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/12/2013 | 13798.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/12/2013 | 31455.69 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/12/2013 | 4536.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/12/2013 | 169.50 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/12/2013 | 490.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/12/2013 | 8213.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/12/2013 | 10770.15 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/12/2013 | 3879.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/12/2013 | 711.90 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/12/2013 | 270.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/12/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET NESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/12/2013 | 756.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 2161, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003237 | 13/12/2013 | 3804.20 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NF 27 DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/12/2013 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/12/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET NESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000040 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500032013 | 0003239 | 13/12/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 1000288 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/12/2013 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/12/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005872 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003242 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE ANEXA NF 005897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003274 | 17/12/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/12/2013 | 6902.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/12/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/12/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/12/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/12/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/12/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/12/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/12/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/12/2013 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/12/2013 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/12/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/12/2013 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/12/2013 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/12/2013 | 150.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 7393, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO (LOCADO), LOTADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/12/2013 | 150.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 7395, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO (LOCADO), LOTADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0003276 | 18/12/2013 | 640.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 105341 ANEXA, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/11 A 16/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/12/2013 | 180.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 7398, REALIZADO EM VEICULO LOTADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012013 | 0003275 | 18/12/2013 | 3870.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, CONFORME NF 105326 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 16/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500112013 | 0003278 | 19/12/2013 | 7866.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 14021, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0003282 | 20/12/2013 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF 005873 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2013 | 276.00 | 00071407359487 | MAGALI GUERRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAL DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 5875 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003291 | 20/12/2013 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROC.ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0003283 | 20/12/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 005874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0003413 | 20/12/2013 | 1335.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N°0000148 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003279 | 20/12/2013 | 5292.28 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 105, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2013 | 350.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 172 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003293 | 20/12/2013 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2013 | 2850.00 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1246, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500202013 | 0003289 | 20/12/2013 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500202013 | 0003290 | 20/12/2013 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/CARROCERIA ADAPTAVEL MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2013 | 850.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPOTEIRO NA RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQF 5635 E OFF 3694 , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5876, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2013 | 850.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPOTEIRO NA RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNH 8294 E MNE 4997, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5877, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2013 | 2410.00 | 00011719721483 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE VISTA SERRANA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5878, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2013 | 1315.79 | 00009017716860 | NELITO FERNANDES RAMOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM VERANEIO CUSTON S, COR AZUL ANO 1993/1994, PLACA Nº BSQ 6018/PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO Nº 01.103/2013 DE 19/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003296 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/12/2013 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/12/2013 | 680.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE PERCUSSÃO, ENSINANDO PERCUSSÃO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005892, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/12/2013 | 680.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE VOLEIBOL, ENSINANDO VOLEIBOL JUNTO AOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005893, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/12/2013 | 680.00 | 00008430707492 | MARTA PINHEIRO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005894, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/12/2013 | 680.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES E DESENHO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005895, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/12/2013 | 680.00 | 00003373697476 | MERCIA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 005896, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003295 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003298 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003299 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/12/2013 | 420.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA), CONFORME SEGUE NF 2013/0000000394 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/12/2013 | 179.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LAB. ANAL. CLINICAS MICROBIOLOGICAS S/C | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA), CONFORME SEGUE NF 2013/0000000615 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/12/2013 | 200.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA GUIA DE M. MINERVINO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/12/2013 | 2.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003294 | 23/12/2013 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/12/2013 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5890 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003297 | 23/12/2013 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01.025/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/12/2013 | 5200.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA-MINHA VIDA II SUB-50, CONFORME SEGUE NF 5891, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CORETO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/12/2013 | 44.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/12/2013 | 1200.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE PATOS E VICE-VERSA, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NF 5898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500232013 | 0003415 | 24/12/2013 | 50.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4506 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003327 | 26/12/2013 | 775.31 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 71, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500052013 | 0003328 | 26/12/2013 | 573.57 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NF 72, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/12/2013 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/12/2013 | 899.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, ONFORME DARF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/12/2013 | 16000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÃO E CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, JUNHO/2012, JULHO/2012, AGOSTO/2012, SETEMBRO/2012, NOVEMBRO/2012 E DEZEMBRO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 006/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/12/2013 | 1350.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/12/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/12/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/12/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/12/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2013 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2013 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 10.409-4 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO, DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2013 | 4536.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2013 | 31828.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2013 | 339.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2013 | 355.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2013 | 235.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2013 | 270.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO, 354,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2013 | 468.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2013 | 20.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0003422 | 30/12/2013 | 1806.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF 57 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2013 | 212.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 10.409-4 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2013 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 10.409-4 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2013 | 8455.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2013 | 235.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUINCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2013 | 711.90 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2013 | 11199.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2013 | 3390.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2013 | 260.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2013 | 270.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2013 | 280.00 | 00006731450421 | MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CASA DA FAMILIA", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2013 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2013 | 2056.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2013 | 5434.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2013 | 215.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-055, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2013 | 4126.10 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DE VISTA SERRANA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 19 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2013 | 85.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 505, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2013 | 1332.80 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 2184, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2013 | 711.90 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2013 | 46176.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2013 | 180.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N°, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2013 | 375.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2013 | 260.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 6432, DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152013 | 0003421 | 30/12/2013 | 3924.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF 57 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2013 | 2848.35 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2013 | 235.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2013 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2013 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2013 | 578.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2013 | 1356.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2013 | 3156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2013 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0003337 | 30/12/2013 | 1860.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW GOL CL 1.6, COR CINZA, ANO 1998/1998, PLACA CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, TRANSPORTANDO A EQUIPE DAREFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS), POMBAL (04 VIAGENS) E ZONA RURAL (20 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2013 | 525.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5900. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003341 | 30/12/2013 | 3746.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONSTANTE DA NF 1145, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500122013 | 0003444 | 30/12/2013 | 495.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSRA JATO DE TINTA DESK 2546 HP, DESTINADO AO CMAS P/ AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500122013 | 0003445 | 30/12/2013 | 5125.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA MILIA-FMAS-IGD, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500122013 | 0003446 | 30/12/2013 | 10137.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL - FMAS/IGD SUAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500122013 | 0003447 | 30/12/2013 | 2030.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500092013 | 0003448 | 30/12/2013 | 5727.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500092013 | 0003449 | 30/12/2013 | 588.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2013 | 14496.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2013 | 9064.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2013 | 2171.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2013 | 434.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2013 | 11780.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2013 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 200132013 | 0003339 | 30/12/2013 | 1499.89 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA E SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE NF 26 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2013 | 1783.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2013 | 46467.12 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2013 | 9872.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2013 | 17277.05 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2013 | 1411.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2013 | 20537.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2013 | 215.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2013 | 270.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2013 | 270.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2013 | 627.30 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DEZEMBRO/2013, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2013 | 800.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5901, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024