| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 325.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 274.83 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 03/12 A 28/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0000019 | 02/01/2013 | 4150.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO COROLA (PLACA OEU 3238) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 110.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 255.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 107.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 112.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 2020.00 | 07034535000122 | BEMFAM - CIDADANIA,EDUC., DESENV. SOCIAL E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 251.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 28.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 22.40 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 4941.18 | 01447737000110 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LT | PELA AQUISICAO DE UMA ESTEIRA SEMI PROFISSIONAL E OCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL (PACTO SAÚDE - CONVENIO Nº 085/2011) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 72.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 3800.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA REGIÃO DO SITIO PRINCESA DO JUA, NO MUNICIPIO ONDE SERA CONSTRUIDO UM AÇUDE EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 1000.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS DE IPTU PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 250.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE PVC E ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DOS PORTÕES DA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 122), REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2013 | 2040.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 750.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR(PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 313.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR MF 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2013 | 10952.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2013 | 10952.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 7.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO CREAS, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 141.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,20,35,110,121,50,51,52,53, E 66), REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 29.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2013 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO UNO (PLACA OFX 9870) VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2013 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2013 | 340.00 | 00079727522491 | MARIA EUNICE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº RAIMUNDO LUIZ DA COSTA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2013 | 340.00 | 00010737400480 | BRENDA KAEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO CLEMENTE PEREIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2013 | 340.00 | 00099141779487 | MARIA FRANCISCA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº SEBASTIÃO SOARES BATISTA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2013 | 340.00 | 00006174377423 | UELSON JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOELSON LIMA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2013 | 340.00 | 00005767847452 | MARIA DANIELE MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA RODRIGUES LEITE, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2013 | 340.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº GILMAR THOME NUNES, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2013 | 340.00 | 00069536511487 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª LUIZA SIQUEIRA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2013 | 340.00 | 00063130823468 | ROSIMERE DA MOTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSE ALVES DA MOTA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2013 | 180.00 | 00011135826773 | MONIQUE CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR INFANTIL DESTINADA AO MENOR GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2013 | 1916.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2013 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2013 | 134.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2013 | 1331.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL SABIA, BARATA BEZERRA, ANTONIO GALDINO, PEDRO PAULO DE AMORIM, GEDALVA SOUZA, HUGO S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2013 | 1134.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2013 | 11.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2013 | 107.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2013 | 174.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2013 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2013 | 466.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2013 | 99.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO MANDACARÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0000064 | 04/01/2013 | 5500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2013 | 25329.04 | 00087278537487 | DENNYS E SILVA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONSTANTE NO PROCESSO 045.2001.000.515-0/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2013 | 43.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CISTERNAS NO SITIO FORMIGUEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2013 | 807.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO CABEÇA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2013 | 30.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 07/01/2013 | 1550.07 | 24285371000125 | CASA CORAL- MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 07/01/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/01/2013 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/01/2013 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 07/01/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 07/01/2013 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5397-X, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 08/01/2013 | 2020.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 08/01/2013 | 15.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 08/01/2013 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 08/01/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000077 | 08/01/2013 | 54775.40 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ENFª MARIA DO CARMO RAMOS SITUADA NA RUA FRANCISCO DE MELO, NO MUNICIPIO.(CONFORME CONTRATO Nº 026/2012). | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 09/01/2013 | 72.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 09/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/01/2013 | 3334.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO FREI DAMIÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NILO FEITOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 09/01/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/01/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 09/01/2013 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2013 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 09/01/2013 | 156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/01/2013 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 09/01/2013 | 118.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 09/01/2013 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 09/01/2013 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 09/01/2013 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 09/01/2013 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/01/2013 | 151.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/01/2013 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 09/01/2013 | 835.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO SEBASTIÃO VITORINO, REF. SETEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 09/01/2013 | 605.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 09/01/2013 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO ARTESÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 09/01/2013 | 1100.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 09/01/2013 | 116.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 09/01/2013 | 89.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 09/01/2013 | 570.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 09/01/2013 | 117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 09/01/2013 | 95.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA ARAUJO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 09/01/2013 | 165.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 09/01/2013 | 459.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 09/01/2013 | 180.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 09/01/2013 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DÁGUA DO SITIO MANDACARU, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 09/01/2013 | 198.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 09/01/2013 | 317.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2013 | 269.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/01/2013 | 123.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 09/01/2013 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/01/2013 | 10803.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 42/0042, 44/0046 E 48/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 09/01/2013 | 440.00 | 09042557000160 | BOSCO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OM 1000) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000081 | 09/01/2013 | 24475.26 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº009/11.(CONVENIO TC/PAC Nº 470/08 - FUNASA) | 00012009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000082 | 09/01/2013 | 6993.54 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NOS SITIOS LAJINHA E ACAMPAMENTO FEDERAL II, NO MUNICIPIO.CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PREÇO Nº 114/09 (CONVENIO TC/PAC Nº 470/08 | 00012009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 09/01/2013 | 904.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 09/01/2013 | 1944.09 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS TRATORES MF 275 E VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/01/2013 | 1465.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 09/01/2013 | 10952.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/01/2013 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE PIO X, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/01/2013 | 363.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/01/2013 | 659.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/01/2013 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2013 | 573.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 09/01/2013 | 330.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 09/01/2013 | 406.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO CRAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CReAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2013 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 09/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 09/01/2013 | 103.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 09/01/2013 | 517.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 09/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2013 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 09/01/2013 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. DEZEMBRO/2012.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/01/2013 | 1235.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 09/01/2013 | 144.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 09/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 09/01/2013 | 2004.24 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS RECIFE/BRASILIA/ BRASILIA/RECIFE EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 09/01/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/01/2013 | 1127.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/01/2013 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 09/01/2013 | 351.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 09/01/2013 | 131.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 09/01/2013 | 284.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 09/01/2013 | 272.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 09/01/2013 | 742.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 09/01/2013 | 442.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 09/01/2013 | 263.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. DEZEMBRO/2012.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 09/01/2013 | 116.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 09/01/2013 | 103.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 09/01/2013 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 09/01/2013 | 95.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/01/2013 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA (DIAS 19/12/2012 E 10/01/2013) E JORNAL "A UNIÃO" (DIA 15/01/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/01/2013 | 136.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2013 | 4083.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2013 | 123.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2013 | 0.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2013 | 0.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9392-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2013 | 400.00 | 00004088390407 | MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADA A SRª MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2013 | 418.00 | 00039298894805 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª CRISTINA DA SILVA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/01/2013 | 233.50 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/01/2013 | 830.60 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/01/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2013 | 310.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/01/2013 | 566.96 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/01/2013 | 564.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/01/2013 | 540.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/01/2013 | 559.03 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/01/2013 | 514.12 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 11/01/2013 | 144.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTAMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/01/2013 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/01/2013 | 240.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D`AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 11/01/2013 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE INFORMATICA E RH DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 11/01/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 11/01/2013 | 692.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE III (UNIDADE ANCORA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2013 | 168.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/01/2013 | 200.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À BRASILIA/DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/01/2013 | 560.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS D-20 (PLACA MNM 9132), CAÇAMBA (OM 1000), CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/01/2013 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ACETILENO DESTINADO A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 11/01/2013 | 151.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/01/2013 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 11/01/2013 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 11/01/2013 | 880.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 11/01/2013 | 1358.08 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/ BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO VICE- PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/01/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0329695-54 PARA 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 14/01/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 14/01/2013 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DA UMEIEF PROFº JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE PIO X, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000196 | 14/01/2013 | 136.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000210 | 14/01/2013 | 397.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO DOBLÔ (PLACA MOH 7671) VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000200 | 14/01/2013 | 57.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000214 | 14/01/2013 | 489.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000215 | 14/01/2013 | 17.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000209 | 14/01/2013 | 253.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000211 | 14/01/2013 | 316.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 14/01/2013 | 75.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E REPRESENTANTES DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 14/01/2013 | 184.00 | 00004681915424 | NOEUDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 14/01 A 22/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000194 | 14/01/2013 | 72.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000197 | 14/01/2013 | 489.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000198 | 14/01/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000199 | 14/01/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000201 | 14/01/2013 | 86.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000202 | 14/01/2013 | 343.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000203 | 14/01/2013 | 440.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000204 | 14/01/2013 | 17.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FOX (PLACA OFB 0426) E FIAT DOBLO (MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000205 | 14/01/2013 | 32.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DOBLO (MOL 5313)E STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000206 | 14/01/2013 | 36.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000207 | 14/01/2013 | 326.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000208 | 14/01/2013 | 403.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000213 | 14/01/2013 | 34.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 14/01/2013 | 68.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 14/01/2013 | 481.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 14/01/2013 | 330.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 14/01/2013 | 606.84 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 14/01/2013 | 740.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE DO BAIRRO MANDACARU E CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0000225 | 14/01/2013 | 5038.95 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 14/01/2013 | 17.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO CONTADOR QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000212 | 14/01/2013 | 17.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000241 | 15/01/2013 | 856.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 15/01/2013 | 20.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000226 | 15/01/2013 | 702.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA MOG 8092)LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/01/2013 | 60.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV E UNIDADE ANCORA, SITIO AGOSTINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/01/2013 | 25.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/01/2013 | 20.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052012 | 0000233 | 15/01/2013 | 8083.50 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000235 | 15/01/2013 | 739.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000236 | 15/01/2013 | 131.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000239 | 15/01/2013 | 1222.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000240 | 15/01/2013 | 387.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000249 | 15/01/2013 | 741.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNO 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 15/01/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000242 | 15/01/2013 | 2659.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET (88 E 785), TRATOR MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E A CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000243 | 15/01/2013 | 1298.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000244 | 15/01/2013 | 897.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 15/01/2013 | 641.74 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 15/01/2013 | 387.46 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 15/01/2013 | 494.00 | 13983247000117 | J. N. DAS NEVES FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 15/01/2013 | 144.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000234 | 15/01/2013 | 876.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS (PLACAS MMS 5853 E MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 15/01/2013 | 240.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 002/2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2013 | 10.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 15/01/2013 | 200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT (PLACA NQI 1286) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 15/01/2013 | 50.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT (PLACA NQI 1286) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/01/2013 | 507.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000247 | 15/01/2013 | 301.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO COROLA (PLACA OUE 3238) VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 16/01/2013 | 165.52 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 16/01/2013 | 320.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 16/01/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 16/01/2013 | 80.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 16/01/2013 | 552.47 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 16/01/2013 | 340.00 | 00070823596400 | MARLI MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA MADALENA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 16/01/2013 | 495.00 | 00005725543463 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DOENÇAS CRONICAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03 E 05 DE JANEIRO/2013, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 16/01/2013 | 165.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 16/01/2013 | 431.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322012 | 0000265 | 16/01/2013 | 5473.48 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272012 | 0000266 | 16/01/2013 | 20360.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0000267 | 16/01/2013 | 515.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0000268 | 16/01/2013 | 42248.08 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272012 | 0000269 | 16/01/2013 | 86443.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 16/01/2013 | 476.76 | 24285371000125 | CASA CORAL- MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 16/01/2013 | 450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE SEGUNDA LICITAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0370526-61/2011 ( REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O JACINTÃO"). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 17/01/2013 | 181.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES " O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 17/01/2013 | 112.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 17/01/2013 | 278.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 17/01/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/01/2013 | 741.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 17/01/2013 | 2760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/01/2013 | 900.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 17/01/2013 | 200.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 17/01/2013 | 1000.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 17/01/2013 | 2722.50 | 00006845634602 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO (PLACA LKI 6690) PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 17/01/2013 | 1940.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/01/2013 | 119.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 17/01/2013 | 50.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 17/01/2013 | 129.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 17/01/2013 | 214.87 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 17/01/2013 | 1560.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 17/01/2013 | 123.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 17/01/2013 | 1721.08 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/ BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SRº DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 17/01/2013 | 16.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 17/01/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 17/01/2013 | 48.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (COORDENADORA PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 17/01/2013 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO (ORIENTADORA EDUCACIONAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 18/01/2013 | 154.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/01/2013 | 41.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 0079/2012 - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 18/01/2013 | 43.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2013 | 1473.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 18/01/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 18/01/2013 | 277.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141 E 9982- 2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 18/01/2013 | 363.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 18/01/2013 | 387.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 18/01/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 18/01/2013 | 35.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA NPV 9468)DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 18/01/2013 | 123.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITÁRIO | REFORMAR O CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312012 | 0000299 | 18/01/2013 | 17925.52 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", SITUADO NA RUA HUGO SANTA CRUZ, VARZEA REDONDA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU - CT 0370526-61/2011/ESPORTE E LAZER NA CIDADE/PMS. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 18/01/2013 | 150.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA AMARA ROCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 18/01/2013 | 31.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 18/01/2013 | 350.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS FAZENDO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/01/2013 | 56.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 18/01/2013 | 139.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 18/01/2013 | 263.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/01/2013 | 129.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 18/01/2013 | 71.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/01/2013 | 32.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 18/01/2013 | 181.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 18/01/2013 | 476.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 18/01/2013 | 302.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/01/2013 | 841.60 | 11870033000109 | SECRET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/01/2013 | 72.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTE DO PETI DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 18/01/2013 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 18/01/2013 | 11.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 18/01/2013 | 1218.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 18/01/2013 | 5585.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 18/01/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 18/01/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 18/01/2013 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 18/01/2013 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V - ENFº HERETIANO ZENAIDE, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/01/2013 | 40.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 18/01/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/01/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/01/2013 | 972.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 18/01/2013 | 410.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/01/2013 | 80.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 21/01/2013 | 7800.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NAS COMUNIDADES RIACHO DAS PORTEIRAS, CONCEIÇÃO, ANGICO TORTO, RIACHO DA ROÇA E SITIO SACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 21/01/2013 | 747.12 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS(RELAÇÃO EM ANEXO)DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 21/01/2013 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE PARA O CISCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO CARIRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 21/01/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 21/01/2013 | 918.88 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS(RELAÇÃO EM ANEXO)DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 21/01/2013 | 504.00 | 01768611000147 | HÉLIO GUIMARAES DA SILVA - MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/01/2013 | 1500.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA (PLACA OM 1000) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 21/01/2013 | 70.54 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT (PLACA NQI 1286) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/01/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 21/01/2013 | 3800.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOH 7671) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 21/01/2013 | 2340.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 22/01/2013 | 106.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 22/01/2013 | 294.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 22/01/2013 | 340.00 | 00099140446468 | JOSEFA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª ANTONIA HONORIO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 22/01/2013 | 460.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/01/2013 | 35.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 22/01/2013 | 262.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTE DO PETI DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 22/01/2013 | 270.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE OTAVIO AIRES SIMOES (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 22/01/2013 | 2704.60 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM FAVOR DAS SRª CONCEIÇÃO BARABARA BARBOSA FEITOSA E NIEDJA RIDRIGUES SIQUEIRA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/01/2013 | 50.02 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 22/01/2013 | 2495.09 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 22/01/2013 | 2014.69 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS SINCHO, TIGRE E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 22/01/2013 | 1445.75 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 23/01/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 23/01/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 23/01/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 23/01/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 23/01/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 23/01/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 23/01/2013 | 54.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 23/01/2013 | 496.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 23/01/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 23/01/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 23/01/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 23/01/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 23/01/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 23/01/2013 | 147.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 23/01/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 23/01/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 23/01/2013 | 136.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/01/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 23/01/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 23/01/2013 | 40.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEANDRO RAFAEL DE AMORIM (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 23/01/2013 | 1760.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 23/01/2013 | 1200.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 23/01/2013 | 214.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 24/01/2013 | 126.75 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 24/01/2013 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 24/01/2013 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 24/01/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 24/01/2013 | 93.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 24/01/2013 | 274.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO CONJUNTA COM O OMTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 24/01/2013 | 333.71 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 24/01/2013 | 299.30 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 24/01/2013 | 300.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE LOCAÇÃO DE BARRAGENS NOS SITIOS PRINCESA DO JUA E FORMIGUEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 24/01/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 25/01/2013 | 2760.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 25/01/2013 | 1057.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/01/2013 | 1672.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO(PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/01/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 25/01/2013 | 195.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000407 | 25/01/2013 | 5250.96 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000411 | 25/01/2013 | 22590.61 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA NOBERTO PRETO, NO MUNICIPIO (CONFORME CONTRATO Nº 117/2012) | 00022012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000417 | 25/01/2013 | 678.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000418 | 25/01/2013 | 843.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000419 | 25/01/2013 | 982.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000420 | 25/01/2013 | 262.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000421 | 25/01/2013 | 1058.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 25/01/2013 | 2324.10 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS RECIFE/BRASILIA/ BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SRº ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 25/01/2013 | 3560.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO QUALIFAR SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 25/01/2013 | 4300.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 25/01/2013 | 368.79 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 25/01/2013 | 436.64 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 25/01/2013 | 404.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES E LIXEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 25/01/2013 | 3010.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372012 | 0000439 | 25/01/2013 | 2268.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 25/01/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 25/01/2013 | 452.69 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 25/01/2013 | 399.08 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 25/01/2013 | 4549.10 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000449 | 25/01/2013 | 706.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000450 | 25/01/2013 | 403.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000451 | 25/01/2013 | 144.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000452 | 25/01/2013 | 750.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000453 | 25/01/2013 | 1154.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000454 | 25/01/2013 | 57.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000455 | 25/01/2013 | 705.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000456 | 25/01/2013 | 203.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000457 | 25/01/2013 | 23.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000458 | 25/01/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 25/01/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 25/01/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000416 | 25/01/2013 | 1661.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 25/01/2013 | 213.50 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATAMENTO D´AGUA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 25/01/2013 | 83.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000461 | 25/01/2013 | 640.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 25/01/2013 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS D-20 (PLACA MNM 9132)E PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 25/01/2013 | 3581.90 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS D-20 (PLACA MNM 9132), PALIO (PLACA MNL 9766) E CAÇAMBA (OM 1000) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/01/2013 | 7860.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/01/2013 | 290.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁ E PODADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000413 | 25/01/2013 | 3379.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET (88 E 785), TRATOR MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E A CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000414 | 25/01/2013 | 1852.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000415 | 25/01/2013 | 1044.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/01/2013 | 4800.00 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO(PLACA OET 1338)PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01/01 A 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000459 | 25/01/2013 | 48.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000460 | 25/01/2013 | 1584.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000462 | 25/01/2013 | 573.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 25/01/2013 | 129.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 25/01/2013 | 98.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX DESTINADAS AOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 25/01/2013 | 1008.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS,MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 60.000KM DO FIAT UNO (PLACA NQG 9103)A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 25/01/2013 | 922.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO (PLACA NQG 9103)A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 25/01/2013 | 112.10 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 25/01/2013 | 414.25 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 25/01/2013 | 731.27 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROJETOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 25/01/2013 | 383.33 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 25/01/2013 | 476.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 25/01/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 25/01/2013 | 1500.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO PARA USO NOS SETORES DE TRIBUTOS, RH, JURIDICO E DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/01/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 002/2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/01/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2013 | 27.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 25/01/2013 | 80.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL CARTÃO DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 25/01/2013 | 3363.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 44/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 25/01/2013 | 3758.67 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 44/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 25/01/2013 | 108.17 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/01/2013 | 139.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 25/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000422 | 25/01/2013 | 865.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MMS 5853, MON 1661 E NQF 2515) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 25/01/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 25/01/2013 | 214.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000463 | 25/01/2013 | 449.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO DOBLÔ (PLACA MOH 7671) VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000464 | 25/01/2013 | 90.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 28/01/2013 | 450.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF. A JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/01/2013 | 300.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/01/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT (PLACA NQI 1286) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 28/01/2013 | 3650.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 28/01/2013 | 300.00 | 00003011988455 | NORMANDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E PROJETO 'DE OLHO NO FUTURO" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 28/01/2013 | 420.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI, PROJOVEM E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO") | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/01/2013 | 150.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/01/2013 | 204.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/01/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/01/2013 | 50.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/01/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 28/01/2013 | 110.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 28/01/2013 | 4800.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 28/01/2013 | 1004.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 28/01/2013 | 132.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 28/01/2013 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | PELA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 28/01/2013 | 238.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TONOMETRO CALTOREFRATOR DO CENTRO OFTALMOLOGICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 28/01/2013 | 44.80 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/01/2013 | 7980.00 | 16517920000111 | ELMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 29/01/2013 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 29/01/2013 | 20.01 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 29/01/2013 | 2115.96 | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE VITRECTOMIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 29/01/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 29/01/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 29/01/2013 | 20.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/01/2013 | 20.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MARIVALDO LEOPOLDO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 29/01/2013 | 740.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 30/01/2013 | 313.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO CAITITU, PITOMBEIRA E RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2013 | 8737.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2013 | 1310.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2013 | 855.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 30/01/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 30/01/2013 | 9508.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2013 | 21809.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS CONTRATOS EM REGIME DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2013 | 17600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2013 | 12732.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2013 | 65260.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2013 | 13078.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2013 | 960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2013 | 7424.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2013 | 5598.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2013 | 10400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2013 | 3500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2013 | 3732.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2013 | 2522.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2013 | 2488.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2013 | 20642.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2013 | 1070.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2013 | 22402.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2013 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2013 | 22195.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2013 | 78558.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2013 | 57334.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2013 | 700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2013 | 36302.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 30/01/2013 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE HABILITAÇÃO DO TELEFONE 3353-2688 DO CAPS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 30/01/2013 | 830.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 30/01/2013 | 89.60 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0000567 | 30/01/2013 | 409.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 30/01/2013 | 1036.05 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 30/01/2013 | 235.20 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 30/01/2013 | 235.20 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 30/01/2013 | 235.20 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 30/01/2013 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 30/01/2013 | 235.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2013 | 19433.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2013 | 12041.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 30/01/2013 | 34.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E REPRESENTANTES DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 30/01/2013 | 98.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E REPRESENTANTES DO EXERCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 30/01/2013 | 7800.00 | 17462669000106 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE AREIA PARA O CAMPO DE FUTEBOL, PRAÇAS E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000500 | 30/01/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000501 | 30/01/2013 | 57.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000502 | 30/01/2013 | 1336.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000503 | 30/01/2013 | 17.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2013 | 4800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2013 | 2556.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2013 | 7289.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 30/01/2013 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45) , DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 30/01/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO IGD/BOLSA FAMILIA, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2013 | 12726.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 30/01/2013 | 50.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 30/01/2013 | 2200.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT (PLACA NQI 1286) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 30/01/2013 | 3200.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2013 | 3268.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 30/01/2013 | 477.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÃO PUBLICA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2013 | 1426.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 30/01/2013 | 780.90 | 08314507000202 | LEITURA ALVORADA COMERCIO LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 30/01/2013 | 150.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 30/01/2013 | 27.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO CONTADOR QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2013 | 12351.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/01/2013 | 26041.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 36 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 30/01/2013 | 1066.94 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 30/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRª GILCINEIA NUNES LIMA NO PERIODO DE 03/02 A 08/02 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 30/01/2013 | 364.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 30/01/2013 | 150.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA COLONIA DE FERIAS REALIZADA COM ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2013 | 1250.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2013 | 162460.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2013 | 34130.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2013 | 49035.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 30/01/2013 | 3064.10 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 30/01/2013 | 782.90 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 30/01/2013 | 69.51 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/01/2013 | 2920.76 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 30/01/2013 | 3049.38 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 30/01/2013 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 30/01/2013 | 73.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 57/60 E 101) , REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 30/01/2013 | 211.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31 e 32) , REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 31/01/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 31/01/2013 | 643.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 31/01/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 31/01/2013 | 250.00 | 00080501591400 | FERNANDO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE EVENTO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 31/01/2013 | 607.50 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO E DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00000884024440 | MAURILIO GONZAGA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 31/01/2013 | 61.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 31/01/2013 | 24.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DISCO TACOGRAFO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 31/01/2013 | 200.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, MOK 9172 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 31/01/2013 | 750.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE UNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 31/01/2013 | 661.70 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 31/01/2013 | 3924.00 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000683 | 31/01/2013 | 2190.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, MOK 9172 E MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2013 | 23904.54 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2013 | 5279.83 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2013 | 7946.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2013 | 1203.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 31/01/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 31/01/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 31/01/2013 | 16.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 31/01/2013 | 82.76 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 31/01/2013 | 385.01 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 31/01/2013 | 389.55 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2013 | 11687.14 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 35, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2013 | 827.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2013 | 2799.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 31/01/2013 | 230.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUSCAS, CERTIDÃO POSITIVA, REGISTRO DE ATA E 2ª VIA DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 31/01/2013 | 101.00 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 31/01/2013 | 483.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 31/01/2013 | 421.16 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DURANTE EVENTO CARNAVALESCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 31/01/2013 | 141.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2013 | 462.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2013 | 2487.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO BCP, CREAS, CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2013 | 1454.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 31/01/2013 | 678.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CARROS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005569160426 | JOSELITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA, AGUAÇÃO, COLHEITA E PLANTIO NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 31/01/2013 | 678.00 | 00076453146487 | MANOEL LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 31/01/2013 | 315.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO PIO X NOS DIAS 04,08,11,15,18,22,25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 31/01/2013 | 750.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 31/01/2013 | 678.00 | 00092887368400 | EDNALDO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DE VARZEA REDONDA, ALTO ALEGRE E FREI DAMIÃO NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004752220407 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DE VARZEA REDONDA, ALTO ALEGRE E FREI DAMIÃO NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004338697474 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DE VARZEA REDONDA, ALTO ALEGRE E FREI DAMIÃO NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 31/01/2013 | 678.00 | 00010419473483 | JOSE LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006857798400 | MARCELISEIDE DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO BAIRRO ALTO ALEGRE NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004594032494 | MARIA DA CONCEIÇÃO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO BAIRRO ALTO ALEGRE NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS, CASCALHO E AREIA NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005721657499 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESCRITORIOS DAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 31/01/2013 | 678.00 | 00051805685449 | REGINALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ROSA E ALTO DO JORGE NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005749693490 | CLEMILDA ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS SANTO ROSA E ALTO DO JORGE NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004335810423 | MARIA JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS NOS BAIRROS SANTA ROSA E ALTO DO JORGE NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005866821478 | ANDELSON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS RENASCER E CENTRO NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 31/01/2013 | 678.00 | 00073964425400 | LUCINETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS RENASCER E CENTRO NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004240800447 | DORACI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS RENASCER E CENTRO NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006122030422 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E NA LIMPEZA URBANA NO TRATOR VALMET 88 NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA, AGUAÇÃO, COLHEITA E PLANTIO NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 31/01/2013 | 678.00 | 00000134979443 | SEVERINO DOS RAMOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 785 NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009268035499 | REGINALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 785 NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SOSUR LAVANDO OS CARROS DA FROTA NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 31/01/2013 | 678.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AV. 1º DE ABRIL NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004316766406 | CARLOS ROMULO SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 31/01/2013 | 678.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO PIO X NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 31/01/2013 | 678.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 31/01/2013 | 678.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 31/01/2013 | 678.00 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SERRA NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 31/01/2013 | 678.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 31/01/2013 | 678.00 | 00027213253883 | VAGNER EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO NO PERIODO DE DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005411775590 | ARMANDO DUTRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E NA LIMPEZA URBANA NO TRATOR VALMET 785 NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 31/01/2013 | 678.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, CASCALHOS E NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NA CAÇAMBA AMARELA NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 31/01/2013 | 678.00 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANDO ASSISTENCIA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, CASCALHOS E NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NA CAÇAMBA AMARELA NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 31/01/2013 | 678.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPENZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 31/01/2013 | 700.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA PELAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 31/01/2013 | 790.00 | 00009434585449 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLOGICO DOS CONCRETOS DA OBRA DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIALIZAÇÃO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 31/01/2013 | 2300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO E CONDIÇOES DE COMPACTAÇÃO DO ATERRO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 31/01/2013 | 575.50 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 31/01/2013 | 263.00 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 31/01/2013 | 918.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO E LINHAS DÁGUA DAS RUAS JOÃO SABIÁ, FRANCISCO PAULINO, HIGINO MONTEIRO, AV. 1º DE ABRIL E VILA ZÉ DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000680 | 31/01/2013 | 1237.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000681 | 31/01/2013 | 2400.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000682 | 31/01/2013 | 3342.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET (88 E 785), TRATOR MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E A CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 31/01/2013 | 450.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DA HANSENIASE E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO E DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 31/01/2013 | 60.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000629 | 31/01/2013 | 54.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000630 | 31/01/2013 | 176.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS KAA 4146 E MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000631 | 31/01/2013 | 17.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000632 | 31/01/2013 | 12.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 31/01/2013 | 2020.00 | 07034535000122 | BEMFAM - CIDADANIA,EDUC., DESENV. SOCIAL E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 31/01/2013 | 1002.67 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 31/01/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0000655 | 31/01/2013 | 1589.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0000657 | 31/01/2013 | 280.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 31/01/2013 | 144.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000673 | 31/01/2013 | 1020.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000674 | 31/01/2013 | 755.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000675 | 31/01/2013 | 760.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000677 | 31/01/2013 | 219.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000678 | 31/01/2013 | 343.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000679 | 31/01/2013 | 908.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322012 | 0000684 | 31/01/2013 | 10940.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 31/01/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 31/01/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 31/01/2013 | 289.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 31/01/2013 | 521.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO SEBASTIÃO VITORINO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 31/01/2013 | 383.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 31/01/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 31/01/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2013 | 3814.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2013 | 26281.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2013 | 2775.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2013 | 15502.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL, FARMACIA E SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2013 | 17932.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2013 | 1695.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E TEC. RAIO X (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 31/01/2013 | 1700.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIG& CONF.ELIANE MARIA D.B.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 31/01/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 31/01/2013 | 200.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAU DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DOS MOVIMENTOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 31/01/2013 | 3049.80 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONFECÇÃO DE CACIMBAS NAS COMUNIDADES CARNAUBA DE CIMA, JUÁ, CONCEIÇÃO, JUREMA, BOLA, RIACHO DA ROÇA, CHORÃO, TERRA VERMELHA, SANTA ROSA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 31/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000676 | 31/01/2013 | 1423.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/02/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/02/2013 | 195.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOPAGS DA 38-43, 91 E 114), REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/02/2013 | 92.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/02/2013 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA FARMÁCIA BÁSICA, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/02/2013 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA REF. A MANUTENÇÃO DE CADASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/02/2013 | 92.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 116, 111, 90, 39-43, 96, 92, 98 E 104), REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000722 | 01/02/2013 | 17873.98 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0276268-55/2008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00052011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/02/2013 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/02/2013 | 566.96 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/02/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/02/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/02/2013 | 10404.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/02/2013 | 4.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO CRAS, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/02/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO CREAS, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/02/2013 | 4.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/02/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/02/2013 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/02/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA RAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO, REF. AO ANO BASE/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2013 | 146.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,20,35,110,121,50,51,52,53, E 66), REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/02/2013 | 3200.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/02/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/02/2013 | 3650.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/02/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/02/2013 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/02/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/02/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 02/02/2013 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 02/02/2013 | 150.00 | 00005863744421 | ERNANDES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA AO SRº ERNADES FERREIRA LIMA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 02/02/2013 | 340.00 | 00004745725442 | FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSÉ QUIRINO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 02/02/2013 | 420.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO SRº FERDINANDO SILVA SOUSA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 02/02/2013 | 460.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/02/2013 | 510.00 | 00002756336408 | MANOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº MANOEL MESSIAS DE LIMA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 02/02/2013 | 340.00 | 00004708497466 | NOEMIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª GENECIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 02/02/2013 | 400.00 | 00004088390407 | MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADA A SRª MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 04/02/2013 | 183.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 04/02/2013 | 440.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 04/02/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 04/02/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 04/02/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 04/02/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 04/02/2013 | 2040.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO (QUALIFAR SUS - INVESTIMENTO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 05/02/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 05/02/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 05/02/2013 | 2580.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO (QUALIFAR SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 05/02/2013 | 186.06 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 06/02/2013 | 1320.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE QUADROS BRANCO DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 06/02/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 06/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA UBSF NILO FEITOSA LOCALIZADA NA RUA VICENTE PRETO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 06/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA UBSF MARIA DO CARMO RAMOS LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE MELO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 06/02/2013 | 20.02 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 06/02/2013 | 14.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 07/02/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 07/02/2013 | 48.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 07/02/2013 | 170.71 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 08/02/2013 | 164.87 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 08/02/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2013 | 9002.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2013 | 0.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 08/02/2013 | 28.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 08/02/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 08/02/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 08/02/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 08/02/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 11/02/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 11/02/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS REF. MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 11/02/2013 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 11/02/2013 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS REF. MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 11/02/2013 | 68.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 11/02/2013 | 71.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 11/02/2013 | 3243.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 11/02/2013 | 441.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV - Mª DO CARMO RAMOS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 11/02/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 11/02/2013 | 288.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 11/02/2013 | 355.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 11/02/2013 | 128.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 11/02/2013 | 821.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 11/02/2013 | 257.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 11/02/2013 | 239.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 11/02/2013 | 367.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 11/02/2013 | 243.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 11/02/2013 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/02/2013 | 533.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 11/02/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 11/02/2013 | 132.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 11/02/2013 | 109.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 11/02/2013 | 85.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 11/02/2013 | 1281.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/02/2013 | 362.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/02/2013 | 363.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 11/02/2013 | 656.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 11/02/2013 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 11/02/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 11/02/2013 | 107.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 11/02/2013 | 107.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 11/02/2013 | 46.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 11/02/2013 | 2974.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 11/02/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 11/02/2013 | 299.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 11/02/2013 | 1696.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 11/02/2013 | 75.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 11/02/2013 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 11/02/2013 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JANEIRO/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 11/02/2013 | 175.02 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 03/01 A 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 11/02/2013 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 11/02/2013 | 30.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 11/02/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 49/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 13/02/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 14/02/2013 | 132.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 14/02/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 14/02/2013 | 146.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 14/02/2013 | 113.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0000835 | 14/02/2013 | 260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000836 | 14/02/2013 | 15295.01 | 17265383000122 | VIRGINA SOARES DE HOLANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 14/02/2013 | 5930.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO (QUALIFAR SUS - INVESTIMENTO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 14/02/2013 | 560.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX DESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO (QUALIFAR SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 15/02/2013 | 322.50 | 61129409000105 | OPHTHALMOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 15/02/2013 | 105.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI - ALEXANDRINA BARROS DA SILVA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 15/02/2013 | 265.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 15/02/2013 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DA ESF III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 15/02/2013 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DA ESF IV E V - CARRO QUEBRADO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 15/02/2013 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE - SITIO CAITITU, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 15/02/2013 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V - HERETIANO ZENAIDE, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 15/02/2013 | 97.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/02/2013 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA ANCORA DA ESF III - LUIS JOSÉ SOUSA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 15/02/2013 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 15/02/2013 | 109.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 15/02/2013 | 274.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 15/02/2013 | 720.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONFECÇAO E SOLDA DE 6 (SEIS) GRADES DE FERRO E 2 (DOIS) PORTÕES P; O PREDIO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE MELO - SUMÉ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 15/02/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA O USO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 15/02/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 15/02/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 15/02/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE INFORMATICA E RH DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 15/02/2013 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REF. AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 15/02/2013 | 120.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) FAIXAS P/ A CAMPANHA DE CARNAVAL "A VIDA É MELHOR SEM AIDS, PROTEJA-SE, USE CAMISINHA". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 15/02/2013 | 35.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE 20LTS. DE ÁGUA MINERAL, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 15/02/2013 | 82.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE 20LTS. DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 15/02/2013 | 364.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE 20LTS. DE ÁGUA MINERAL, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMILIA I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 15/02/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 15/02/2013 | 180.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 15/02/2013 | 133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 15/02/2013 | 6684.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 15/02/2013 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 15/02/2013 | 103.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 15/02/2013 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000933 | 15/02/2013 | 604.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000938 | 15/02/2013 | 463.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000939 | 15/02/2013 | 149.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000940 | 15/02/2013 | 605.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000941 | 15/02/2013 | 1882.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000943 | 15/02/2013 | 1179.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000944 | 15/02/2013 | 96.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000945 | 15/02/2013 | 674.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000946 | 15/02/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000949 | 15/02/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE PARA O CISCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO CARIRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/02/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000959 | 15/02/2013 | 367.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO(PLACA NOS 0661) LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/02/2013 | 757.98 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PLAINA AGRICOLA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 15/02/2013 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 15/02/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SERMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 15/02/2013 | 37.08 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 15/02/2013 | 2027.70 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 15/02/2013 | 2854.96 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 15/02/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/02/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 15/02/2013 | 73.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO SITIO BANANEIRAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 15/02/2013 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO ARTESÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 15/02/2013 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 15/02/2013 | 610.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 15/02/2013 | 1079.71 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL E AGUAÇÃO DO MINICAMPO DO ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 15/02/2013 | 123.40 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE PSICOLOGIA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 15/02/2013 | 3237.12 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 15/02/2013 | 149.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 15/02/2013 | 175.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 15/02/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 15/02/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 15/02/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 15/02/2013 | 109.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 15/02/2013 | 380.00 | 07788442000193 | FABIO CEZAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPARO E MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DE COSTURA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 15/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/02/2013 | 119.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 15/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 15/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 15/02/2013 | 103.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/02/2013 | 570.35 | 11675997000104 | DANIELA TORRES VILAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIS E MOLDURAS DE ALUMINIO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 15/02/2013 | 437.50 | 11675997000104 | DANIELA TORRES VILAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIS E MOLDURAS DE ALUMINIO NO PREDIO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000936 | 15/02/2013 | 86.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000937 | 15/02/2013 | 864.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000947 | 15/02/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000948 | 15/02/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | CONSTRUR O CENTRO COMERCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000849 | 15/02/2013 | 124442.79 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2011 FIRMADO ENTRE A SENCO E A PMS. | 00092011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/02/2013 | 136.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 15/02/2013 | 614.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 15/02/2013 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL (SITIO BANANEIRAS), REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 15/02/2013 | 298.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000935 | 15/02/2013 | 690.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000951 | 15/02/2013 | 276.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 15/02/2013 | 117.46 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 15/02/2013 | 10404.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000958 | 15/02/2013 | 394.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 15/02/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 15/02/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 15/02/2013 | 1100.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO TIPO PATRIMONIO DESTINADAS AO INVENTARIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 15/02/2013 | 355.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 15/02/2013 | 357.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 15/02/2013 | 486.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 15/02/2013 | 236.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141 E 9982- 2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000942 | 15/02/2013 | 432.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO COROLA (PLACA OUE 3238) VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 15/02/2013 | 1982.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 15/02/2013 | 124.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 15/02/2013 | 210.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO Nº 045.2013.001876-0 RELATIVO AO PÁGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEL PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 15/02/2013 | 88.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO Nº 045.2011.001116-5 RELATIVO AO PÁGAMENTO DE TAXA PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO QUE IRA ATENDER AS COMUNIDADES DA REGIÃO, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CONCEIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 15/02/2013 | 26041.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 37 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000950 | 15/02/2013 | 86.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/02/2013 | 450.00 | 00008646462404 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 15/02/2013 | 940.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, MOK 9172, NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/02/2013 | 1999.40 | 00008318825497 | JOAO BATISTA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE COLCHONETES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 15/02/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 15/02/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVERIRO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 15/02/2013 | 1250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR DOS ONIBUS (PLACAS MON 1661, MOK 9172, MNM 0908, OGE 5310 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 15/02/2013 | 155.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000896 | 15/02/2013 | 19858.51 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO (PROINFÂNCIA) LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIO X, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 700064/2010 - FNDE. | 00072011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 15/02/2013 | 99.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 15/02/2013 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 15/02/2013 | 115.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 15/02/2013 | 107.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 15/02/2013 | 116.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 15/02/2013 | 179.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. JANEIRO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 15/02/2013 | 312.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 15/02/2013 | 208.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/02/2013 | 132.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 15/02/2013 | 90.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 15/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000934 | 15/02/2013 | 604.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO DOBLÔ (PLACA MOH 7671) VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 15/02/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO (ORIENTADORA EDUCACIONAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 15/02/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 18/02/2013 | 28.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE GILSON MACIEL DA SILVA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 18/02/2013 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 18/02/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 18/02/2013 | 40.00 | 00099633620449 | JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 18/02/2013 | 3600.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO DO ONIBUS (PLACA MMS 5853) NO PERCURSO DE REMIGIO/PB A CAMPINA GRANDE/PB E DE SUMÉ/PB A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/02/2013 | 56.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TAQUARITINGA/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 18/02/2013 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 18/02/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 18/02/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 19/02/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 19/02/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 19/02/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 19/02/2013 | 380.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 19/02/2013 | 50.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 19/02/2013 | 136.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/02/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/02/2013 | 664.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/02/2013 | 131.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 20/02/2013 | 62.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHA 32) , REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 20/02/2013 | 10404.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 20/02/2013 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45) , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 20/02/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 20/02/2013 | 38.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 20/02/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 20/02/2013 | 14.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 21/02/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 21/02/2013 | 1316.74 | 00741296000444 | NORDESTE COML. IMPL. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1000H DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/02/2013 | 1692.22 | 00741296000444 | NORDESTE COML. IMPL. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 21/02/2013 | 7900.00 | 12194384000100 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIOS E TROCADORES DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. (INCLUIDO MATERIA-PRIMA E MAO-DE-OBRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 21/02/2013 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 22/02/2013 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 002/2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 22/02/2013 | 41.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA DESTINADA AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 22/02/2013 | 28.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE GILSON MACIEL DA SILVA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 22/02/2013 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 22/02/2013 | 28.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 22/02/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000998 | 22/02/2013 | 80.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 22/02/2013 | 50.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA RAIS ANO BASE 2012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 22/02/2013 | 450.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. A DEZEMBRO/2012, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 22/02/2013 | 450.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA RAIS ANO BASE 2012 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 22/02/2013 | 154.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31 e 101) , REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 22/02/2013 | 100.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/02/2013 | 1540.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 22/02/2013 | 429.86 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 22/02/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 22/02/2013 | 60.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000997 | 22/02/2013 | 284.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332012 | 0001005 | 22/02/2013 | 18884.33 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICIPIO.(CONFORME CONTRATO Nº083/2012). | 00012012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 22/02/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/02/2013 | 5918.57 | 17265383000122 | VIRGINA SOARES DE HOLANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 22/02/2013 | 55.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 22/02/2013 | 70.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 22/02/2013 | 15.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001011 | 22/02/2013 | 366.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 22/02/2013 | 500.00 | 17462669000106 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES EM ENDEMIAS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA 5ª GERENCIA EM MONTEIRO/PB, NO PERIODO DE 18 A 22 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 22/02/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA RAIS ANO BASE 2012 DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 22/02/2013 | 50.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 25/02/2013 | 75.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 25/02/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 25/02/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 25/02/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO IGD/BOLSA FAMILIA, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 25/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO E LAUDO DE VISTORIA DE UM PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL, Nª 461, NO MUNICIPIO.NO TERRENO ESTA SITUADO AS ANTIGAS INSTALA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 25/02/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO (ORIENTADORA EDUCACIONAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 25/02/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 25/02/2013 | 40.00 | 00099633620449 | JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 25/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 25/02/2013 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 25/02/2013 | 880.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 26/02/2013 | 595.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 26/02/2013 | 440.00 | 00004367358496 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE GRAVACOES DE 16 (DEZESSEIS) VINHETAS PARA O PROGRAMA DE RADIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/02/2013 | 42.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001090 | 26/02/2013 | 4550.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2013 | 1379.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 26/02/2013 | 3407.48 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 45/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 26/02/2013 | 3808.08 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 45/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 26/02/2013 | 1315.00 | 00004163172866 | CICERO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARNES DO IPTU NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 26/02/2013 | 141.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA NPV 9468)DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001088 | 26/02/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2013 | 12984.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 26/02/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 26/02/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 26/02/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 26/02/2013 | 13.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001071 | 26/02/2013 | 1540.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. A 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 26/02/2013 | 2500.00 | 00029976251491 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2013 | 14202.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2013 | 827.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2013 | 11909.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 35, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/02/2013 | 8825.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 26/02/2013 | 221.66 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 26/02/2013 | 100.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR (PLACA MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 26/02/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 26/02/2013 | 260.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LAMPADAS ELE FOXLUX, PARA O UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 26/02/2013 | 18.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O UMEIEF DEP. EVALDO G. DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 26/02/2013 | 525.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 26/02/2013 | 678.00 | 00004572308438 | JOAO HELENO PROFIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UMEIEF PROF. JOSE G. DE QUEIROZ NO PERIODO DE 01/02/2013 A 02/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 26/02/2013 | 678.00 | 00004910891471 | JOAO PAULO ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UMEIEF PROF. JOSE G. DE QUEIROZ NO PERIODO DE 01/02/2013 A 02/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 26/02/2013 | 678.00 | 00083962107487 | MARIA HELENICE GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICO EM GERAL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/02/2013 A 02/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/02/2013 | 678.00 | 00005127567407 | GISLENE ALVES BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERIODO DE 01/02/2013 A 02/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 26/02/2013 | 678.00 | 00001165035480 | VALDIRENA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS NA UMEIEF DEP. EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 01/02/2013 A 02/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 26/02/2013 | 272.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO (ORIENTADORA EDUCACIONAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001083 | 26/02/2013 | 4200.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 26/02/2013 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 26/02/2013 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 26/02/2013 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 26/02/2013 | 48.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2013 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2013 | 148771.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2013 | 28306.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2013 | 47865.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2013 | 7302.92 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/02/2013 | 5197.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2013 | 24558.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/02/2013 | 327.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/02/2013 | 667.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 26/02/2013 | 1850.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E TELHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 26/02/2013 | 420.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 26/02/2013 | 15.97 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS MARCOS ALBINO RAFAEL, HIGINO MONTEIRO, HUGO SANTA CRUZ E FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 26/02/2013 | 945.00 | 00008849287488 | JOSE RICARTE MORATO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE BARRO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2013 | 27798.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2013 | 12998.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2013 | 21713.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/02/2013 | 48.00 | 00017331366491 | MARIA ALZUITE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA ALZUITE PONTES SILVA (PSICOLOGA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 26/02/2013 | 48.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEO O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª IRIS DO CEU O. GUIMARAES (COORDENADORA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 26/02/2013 | 161.97 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 26/02/2013 | 490.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOS PROGRAMAS SOCIOS ASSISTENCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 26/02/2013 | 90.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADAS A CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO DO LIXO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 26/02/2013 | 550.00 | 00005363686430 | JEFFERSON XAVIER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 26/02/2013 | 280.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/02/2013 | 350.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 26/02/2013 | 236.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 26/02/2013 | 300.00 | 00007629309422 | MARINALDO PEREIRA BRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº MARINALDO PEREIRA BRAZ JUNIOR, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 26/02/2013 | 600.00 | 00058941223415 | ELIZANETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ELIZANETE BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 26/02/2013 | 350.00 | 00012522979809 | LUCIANA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª LUCIANA APARECIDA DIAS DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 26/02/2013 | 340.00 | 00085522708468 | OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº OLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 26/02/2013 | 340.00 | 00005839342424 | LUCINEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº ROBERTO MELO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 26/02/2013 | 340.00 | 00058943536453 | PAULO BRAZ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 26/02/2013 | 611.00 | 00056840160491 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª MARIA AUXILIADORA LEITE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 26/02/2013 | 250.00 | 00045498881568 | IVANILDE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª IVANILDE MATIAS DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00008280042423 | EDVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA MENOR RAYANE DA SILVA FREITAS (FILHA DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 26/02/2013 | 380.00 | 00031940255899 | NASARETH SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADA A SRª NASARETH SOARES FERREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 26/02/2013 | 420.00 | 00004179238802 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADA AO SRº FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA VIEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 26/02/2013 | 50.00 | 00016414155845 | MARIA DAS DORES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 26/02/2013 | 120.00 | 00090102339449 | IRANILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA AOS FILHOS DA SRª IRANILDA MARIA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 26/02/2013 | 120.00 | 00008187876433 | JOSÉ LEANDRO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA AO SRº JOSE LEANDRO BATISTA NUNES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 26/02/2013 | 50.00 | 00006863131439 | JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DESTINADA A SRª JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 26/02/2013 | 50.00 | 00093743246791 | MARIA DO SOCORRO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO BERTO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 26/02/2013 | 600.00 | 00004308286409 | JOSE PAULO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE PAULO BRAZ DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 26/02/2013 | 600.00 | 00004760369414 | LUÍSA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª LUISA MARIA DAS CHAGAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 26/02/2013 | 600.00 | 00026079576805 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº MARCELO MOREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 26/02/2013 | 600.00 | 00056981333449 | JOSE LINDOMAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE LINDOMAR LOPES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 26/02/2013 | 176.00 | 00024983371800 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO MARINHO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 26/02/2013 | 320.00 | 00009072137400 | VALKIRIA CRISTINA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª VALKIRIA CRISTINA COSME, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 26/02/2013 | 214.00 | 00006961522408 | MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA NATALIA FEITOSA DE S. MATIAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/02/2013 | 320.00 | 00031910937886 | ROSIELE EVANGELISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSIELE EVANGELISTA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 26/02/2013 | 495.00 | 00008211999439 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ANGELA MARIA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 26/02/2013 | 40.00 | 00007871440454 | TANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª TANIA MARIA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 26/02/2013 | 192.42 | 00044936834491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO FILHO DA REQUERENTE (BRENO RAFAEL DE MORAIS SANTANA), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 26/02/2013 | 44.88 | 00002039732403 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 26/02/2013 | 400.00 | 00007831557431 | EUDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº EUDES GALDINO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2013 | 5900.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2013 | 2556.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2013 | 6912.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2013 | 426.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2013 | 2659.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS, IGD E IGD SUAS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/02/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2013 | 557.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 26/02/2013 | 952.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 26/02/2013 | 420.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SAÚDE DA MULHER, CUIDADO, PROTEÇÃO E TRANQUILIDADE" REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 26/02/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 26/02/2013 | 402.81 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A SEMANA DE SAÚDE DA MULHER NO PERIODO DE 04 A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 26/02/2013 | 251.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA E APLICAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 26/02/2013 | 8601.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001073 | 26/02/2013 | 1033.51 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 26/02/2013 | 1139.74 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 26/02/2013 | 999.26 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 26/02/2013 | 339.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES E COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 26/02/2013 | 350.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E AGENDA DE EXAMES. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 26/02/2013 | 100.00 | 00076002462449 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BANCADA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (QUALIFAR - CUSTEIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 26/02/2013 | 315.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM ESTOFAMENTO E COBERTURA DE SETE CADEIRAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 26/02/2013 | 180.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM ESTOFAMENTO E COBERTURA DE QUATRO CADEIRAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 26/02/2013 | 2970.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 26/02/2013 | 201.60 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 26/02/2013 | 201.60 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 26/02/2013 | 201.60 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 26/02/2013 | 201.60 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 26/02/2013 | 193.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 26/02/2013 | 315.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DURANTE REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.(QUALIFAR SUS- CUSTEIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001128 | 26/02/2013 | 3710.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NOS 0661) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2013 | 20113.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS CONTRATOS EM REGIME DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2013 | 17710.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2013 | 15102.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2013 | 44599.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2013 | 12718.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2013 | 960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2013 | 6462.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2013 | 6102.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2013 | 10400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2013 | 3500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2013 | 2514.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2013 | 27656.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2013 | 4520.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/02/2013 | 980.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2013 | 20822.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2013 | 360.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2013 | 35537.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2013 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2013 | 20333.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2013 | 74627.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2013 | 56526.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2013 | 25250.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2013 | 3899.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2013 | 3292.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2013 | 14331.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL, FARMACIA E SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 2/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/02/2013 | 13911.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/02/2013 | 1688.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E TEC. RAIO X (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 26/02/2013 | 281.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2013 | 855.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/02/2013 | 40.18 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 26/02/2013 | 65.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 26/02/2013 | 98.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NO ASSENTAMENTO MANDACARU E SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 26/02/2013 | 180.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA, CARNAUBA DE BAIXO E ANGICO TORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 26/02/2013 | 300.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE MOTOR PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CUPIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 26/02/2013 | 280.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE MOTOR PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO MARACAJÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2013 | 9260.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 26/02/2013 | 703.00 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 27/02/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 27/02/2013 | 40.00 | 00004259353454 | MARIA DO CARMO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DO CARMO ALMEIDA DE OLIVEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 27/02/2013 | 178.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 28/02/2013 | 92.82 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 28/02/2013 | 163.33 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/02/2013 | 119.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GABINETE DO PREFEITO E PRODUÇÃO DO PROGRAMA PRESTANDO CONTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 28/02/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 28/02/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 28/02/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2013 | 2208.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 28/02/2013 | 200.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | DESAPROPRIAR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 28/02/2013 | 200.00 | 00042066603449 | ANTONIA FREITAS DE SOUZA | PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DENOMINADA ANGICO TORTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 28/02/2013 | 315.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22 E 26 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/02/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 28/02/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 28/02/2013 | 42.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST. E ESTRUT DE ESPAÇO DE COMER. P/A PROD ARTESANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0001207 | 28/02/2013 | 27700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | PELA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO CENTRO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO ARTESANAL DAS MULHERES DO CARIRI OCIDENTAL. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nª 0329695-54/2010 MDA/PRONAT. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/03/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/03/2013 | 3.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 122), REF. FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/03/2013 | 384.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS DO SUS), REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/03/2013 | 359.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 37-43, 91 E 114), REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/03/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/03/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/03/2013 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/03/2013 | 20.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/03/2013 | 375.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2012/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT DOBLO(PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO(PLACA mnb 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/03/2013 | 286.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/03/2013 | 3150.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001250 | 01/03/2013 | 218.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001251 | 01/03/2013 | 6666.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/03/2013 | 104.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/03/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/03/2013 | 75.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001265 | 01/03/2013 | 347.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001266 | 01/03/2013 | 1184.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/03/2013 | 670.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/03/2013 | 480.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÕES PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/03/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/03/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PETI, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/03/2013 | 90.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADAS A CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO DO LIXO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/03/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/03/2013 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/03/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/03/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO CREAS, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO(PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO FIAT UNO(PLACA NQG 9103) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/03/2013 | 85.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO" PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/03/2013 | 100.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/03/2013 | 286.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,20,110,121,50,51,52,53, E 66), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/03/2013 | 37.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/03/2013 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/03/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/03/2013 | 3650.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL REFERENTE A MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/03/2013 | 211.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/03/2013 | 1282.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/03/2013 | 1961.98 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº278/2004 (CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS/PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS/FUNASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001233 | 01/03/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/03/2013 | 141.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 57/60) , REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/03/2013 | 44.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/03/2013 | 216.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31 e 32) , REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/03/2013 | 495.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/03/2013 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE PO DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/03/2013 | 108.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/03/2013 | 221.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/03/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/03/2013 | 40.00 | 00099633620449 | JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/03/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/03/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO (ORIENTADORA EDUCACIONAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 04/03/2013 | 1150.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 04/03/2013 | 2045.72 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 04/03/2013 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 04/03/2013 | 691.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 04/03/2013 | 270.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/03/2013 | 15.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA SUPER-BONDER DESTINADA A UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001288 | 04/03/2013 | 845.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001289 | 04/03/2013 | 496.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001290 | 04/03/2013 | 10.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO A UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001294 | 04/03/2013 | 464.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 04/03/2013 | 350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 04/03/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 04/03/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001300 | 04/03/2013 | 18.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A PREDIO PUBLICO (ANTIGO HOTEL INDEPENDENCIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 04/03/2013 | 2975.00 | 00005883827446 | GIULIBELLE REJANE B. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET PARA AUDIENCIA PUBLICA COM OBJETIVO DE TRATAR DA SITUAÇÃO DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 04/03/2013 | 500.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÕES DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.(LEI Nº 805/2001 - AJUDAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 04/03/2013 | 1001.32 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DEPILAÇÃO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 04/03/2013 | 80.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001292 | 04/03/2013 | 228.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001293 | 04/03/2013 | 333.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001296 | 04/03/2013 | 567.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADO A ABERTURA E DIVISÃO DO DNCS COM A RUA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001297 | 04/03/2013 | 370.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, JOSE FARIAS E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001298 | 04/03/2013 | 80.88 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001299 | 04/03/2013 | 120.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILITE DESTINADAS A COBERTURA DE APOIO PARA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001301 | 04/03/2013 | 713.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PAULO BRAZ, MARCOS ALBINO RAFAEL, MANOEL SEVERO, MAJOR BRUNO DE FREITAS, NITINHA SOARES E F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001302 | 04/03/2013 | 940.47 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001303 | 04/03/2013 | 54.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001305 | 04/03/2013 | 483.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 04/03/2013 | 292.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DOS PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS (FUNASA) E REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 04/03/2013 | 678.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 04/03/2013 | 278.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLIRIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 04/03/2013 | 165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 04/03/2013 | 680.00 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA FARMACIA BASICA. (QUALIFAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 04/03/2013 | 330.00 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 04/03/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 04/03/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 04/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 04/03/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001295 | 04/03/2013 | 263.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001304 | 04/03/2013 | 173.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 04/03/2013 | 500.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D`AGUA DOS SITIOS INGÁ E POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001311 | 05/03/2013 | 1212.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. (QUALIFAR SUS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001312 | 05/03/2013 | 24.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001313 | 05/03/2013 | 123.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 05/03/2013 | 40.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 05/03/2013 | 240.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELTRICA DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001321 | 05/03/2013 | 187.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANCORA III, BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001322 | 05/03/2013 | 4075.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. (QUALIFAR SUS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001323 | 05/03/2013 | 54.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA PARA FAIXAS DE COMEMORAÇÃO A CAMPANHA SEMANA DA MULHER REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/03/2013 | 108.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001327 | 05/03/2013 | 627.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 05/03/2013 | 289.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 05/03/2013 | 710.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO D20 (PLACA MNM 9132)E TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 05/03/2013 | 200.00 | 00002400934452 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº JOSE EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001316 | 05/03/2013 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001317 | 05/03/2013 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 05/03/2013 | 65.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001319 | 05/03/2013 | 446.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CISTERNA Nº234 NO SITIO CONCEIÇÃO , ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 05/03/2013 | 72.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/03/2013 | 2653.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 05/03/2013 | 1244.68 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/ BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 05/03/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 05/03/2013 | 1419.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DESTINADA A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 05/03/2013 | 797.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001326 | 05/03/2013 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 05/03/2013 | 260.00 | 00008318825497 | JOAO BATISTA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE CADEIRAS ESTOFADAS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 06/03/2013 | 880.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CORTINAS, BANCOS E CINTOS DE SEGURANÇA E CONSERTO DOS BANCOS E ENCOSTO DE CABEÇA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 06/03/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 06/03/2013 | 300.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ABERTURA DO CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 06/03/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 06/03/2013 | 337.87 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 06/03/2013 | 140.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 06/03/2013 | 1272.91 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS DE ROTINA DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 07/03/2013 | 7800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272012 | 0001342 | 07/03/2013 | 84148.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001343 | 07/03/2013 | 49171.64 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0001344 | 07/03/2013 | 4414.42 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322012 | 0001345 | 07/03/2013 | 10496.63 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 07/03/2013 | 100.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001356 | 07/03/2013 | 1851.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 07/03/2013 | 132.03 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL ATRAVES DOS NOVE DOSIMETROS, PARA O SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 07/03/2013 | 200.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D`AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 07/03/2013 | 1600.00 | 14988840000119 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 07/03/2013 | 110.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE BARRACA PARA FISCALIZAÇÃO NO AÇUDE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 07/03/2013 | 29.98 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 07/03/2013 | 336.75 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E TABUAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 07/03/2013 | 280.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, NQG 4757 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 07/03/2013 | 290.00 | 00005818817458 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DA ARQUITETURA DA PLANTA BAIXA E DE COBERTURA DA RAMPA DE INTERLIGAÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ AO GINASIO "O ANDREZÃO" NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 07/03/2013 | 170.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS PARA REGULAMENTAÇÃO DA ESCRITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 07/03/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 08/03/2013 | 348.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 08/03/2013 | 574.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ENCONTRO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 08/03/2013 | 2640.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 08/03/2013 | 1270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 08/03/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/03/2013 | 3694.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 08/03/2013 | 286.60 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 08/03/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DA PACIENTE MARIA DO CARMO DE LIMA (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 08/03/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 08/03/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 08/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 08/03/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 08/03/2013 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001369 | 08/03/2013 | 3081.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 08/03/2013 | 29.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 11/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 11/03/2013 | 600.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 11/03/2013 | 533.65 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 11/03/2013 | 134.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 11/03/2013 | 730.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 11/03/2013 | 315.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 E 30 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 11/03/2013 | 140.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS ANALISES FISIOQUIMICAS EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 11/03/2013 | 108.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 11/03/2013 | 80.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 11/03/2013 | 700.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS E FREEZERS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL II (SUPORTE PARA 1ª SEMANA DE AULA DEVIDO A FALTA DE CARTEIRAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/03/2013 | 90.00 | 00013299565400 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE NOVENTA CORTES DE MADEIRA EM FORMATO DE BRAÇOS PARA CARTEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 12/03/2013 | 200.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/03/2013 | 500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/03/2013 | 199.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 12/03/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 12/03/2013 | 789.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | PELA AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE CELULARES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/03/2013 | 500.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE VISTORIA EXTRAORDINARIA REALIZADA DIA 14/01/2013.(CONTRATO Nº 0370275-30) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 12/03/2013 | 680.00 | 12026112000109 | LEONILTON DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DO TELECENTRO DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 12/03/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001386 | 12/03/2013 | 403.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001387 | 12/03/2013 | 35317.94 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAZ - BAIRRO DE VARZEA REDONDA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2011. | 00072012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 12/03/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 12/03/2013 | 394.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/03/2013 | 1279.78 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 6110D DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 12/03/2013 | 1050.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DO TRATOR JOHN DEERE 6110D DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 12/03/2013 | 563.55 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 13/03/2013 | 30.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 13/03/2013 | 7900.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA NA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 13/03/2013 | 1950.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 13/03/2013 | 1043.50 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 13/03/2013 | 336.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 9V DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E POSTO DE SAÚDE DO CARRO QUEBRADO E SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 13/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 13/03/2013 | 48.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272012 | 0001406 | 13/03/2013 | 6312.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001408 | 13/03/2013 | 271.21 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 13/03/2013 | 1919.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENOLVIDAS NO SETOR DE PSICOLOGIA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 13/03/2013 | 1270.00 | 00092141137004 | MARTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAS E COLETES PARA OS SERVIDORES GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 13/03/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 13/03/2013 | 79.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 13/03/2013 | 45.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNCEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 13/03/2013 | 150.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661)LOCADO PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 13/03/2013 | 410.59 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661)LOCADO PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 13/03/2013 | 1688.61 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PACOTE AEREO NO TRECHO JPA/SSA/JPA E HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME NO PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 14/03/2013 | 24.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 14/03/2013 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 14/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA PASSARELA COM PISO EM CERAMICA, COLUNAS EM CONCRETO, TELHADO COM TELHAS CERAMICAS E MADEIRA PARA LIGAR O BLOCO PEDAGOGICO DA ESCOLA DE CAMPO AO GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001428 | 14/03/2013 | 114.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001440 | 14/03/2013 | 285.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 14/03/2013 | 205.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 14/03/2013 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001438 | 14/03/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001439 | 14/03/2013 | 500.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001447 | 14/03/2013 | 154.12 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001426 | 14/03/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001436 | 14/03/2013 | 1124.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001437 | 14/03/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 14/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 14/03/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001427 | 14/03/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001429 | 14/03/2013 | 307.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001430 | 14/03/2013 | 37.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001431 | 14/03/2013 | 1152.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001432 | 14/03/2013 | 1492.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001433 | 14/03/2013 | 768.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001434 | 14/03/2013 | 178.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001435 | 14/03/2013 | 476.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001441 | 14/03/2013 | 686.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001444 | 14/03/2013 | 1200.48 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 14/03/2013 | 224.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATAMENTO D'AGUA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 14/03/2013 | 200.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DO AÇUDE PRINCESA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/03/2013 | 68.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 14/03/2013 | 46.00 | 00021899444491 | JOSE DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE DE SOUSA COELHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 14/03/2013 | 128.00 | 00025721584858 | JOÃO VANILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SERVIÇOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 14/03/2013 | 914.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 15/03/2013 | 280.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D`AGUA DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 15/03/2013 | 147.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001460 | 15/03/2013 | 1804.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 15/03/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 15/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 15/03/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001456 | 15/03/2013 | 570.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001459 | 15/03/2013 | 852.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001461 | 15/03/2013 | 360.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001462 | 15/03/2013 | 1968.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001463 | 15/03/2013 | 717.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001469 | 15/03/2013 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NOS 0661) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA,NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0001450 | 15/03/2013 | 15510.53 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO SABIÁ, ANTONIO BATISTA ANDRADE E PAULO DUARTE. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0370275-30/2011/PRO/MUL/GES/POL/PRO MUNICIPIO/M CIDADES. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001464 | 15/03/2013 | 4622.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 785 E JONH DEERE, TRATOR MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E A CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001465 | 15/03/2013 | 1224.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001466 | 15/03/2013 | 2511.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 15/03/2013 | 60.00 | 00003011988455 | NORMANDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001457 | 15/03/2013 | 516.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 15/03/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001458 | 15/03/2013 | 612.40 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001467 | 15/03/2013 | 6296.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, NQG 4757, NQF 2515, MOK 9172 E MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001468 | 15/03/2013 | 1585.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 18/03/2013 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 18/03/2013 | 830.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR(PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001486 | 18/03/2013 | 117704.84 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. CONVÊNIO Nº 536/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00092012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 18/03/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 18/03/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 18/03/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF SEBASTIÃO VITORINO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 18/03/2013 | 881.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 18/03/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 18/03/2013 | 67.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 18/03/2013 | 83.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 18/03/2013 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 18/03/2013 | 140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 18/03/2013 | 168.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 18/03/2013 | 30.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 18/03/2013 | 227.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 18/03/2013 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 18/03/2013 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. FEVEREIRO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 18/03/2013 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 18/03/2013 | 157.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PUBLICA - ANGESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRª TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2013 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 18/03/2013 | 115.50 | 05593758000102 | POUSADA DO CAJU PRAIA E MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRª TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO/2013 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 18/03/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 18/03/2013 | 497.24 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 18/03/2013 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 18/03/2013 | 65.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. FEVEREIRO/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 18/03/2013 | 127.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 18/03/2013 | 1189.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001558 | 18/03/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 18/03/2013 | 355.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 18/03/2013 | 386.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 18/03/2013 | 233.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141 E 9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 18/03/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 50/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 18/03/2013 | 140.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 18/03/2013 | 37.49 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001485 | 18/03/2013 | 9432.95 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES PEDRA DA BOLA, BALANÇO, CABEÇA BRANCA E PAU D´ARCO (2ª ETAPA), CONFORME CONVENIO - TERMO DE COMPROMISSO Nº TC | 00062012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 18/03/2013 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 18/03/2013 | 11545.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 18/03/2013 | 113.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 18/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PUBLICA - ANGESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SRº SERGIO CORDEIRO DE SOUSA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2013 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 18/03/2013 | 231.00 | 05593758000102 | POUSADA DO CAJU PRAIA E MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS SRº SERGIO CORDEIRO DE SOUSA E GENILDO MACIEL NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO/2013 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 18/03/2013 | 332.70 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 18/03/2013 | 364.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 18/03/2013 | 350.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS MESAS DE SERIGRAFIA PARA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 18/03/2013 | 91.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 18/03/2013 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 18/03/2013 | 497.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 18/03/2013 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 18/03/2013 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 18/03/2013 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 18/03/2013 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 18/03/2013 | 1401.19 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 18/03/2013 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/03/2013 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III -ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 18/03/2013 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSE AGOSTINHO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 18/03/2013 | 71.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - MARIA DAS NEVES, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 18/03/2013 | 77.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI - ALEXANDRINA BARROS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 18/03/2013 | 146.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 18/03/2013 | 563.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 18/03/2013 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REF. FEVEREIRO/2013.(QUALIFAR SUS - CUSTEIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 18/03/2013 | 3046.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 18/03/2013 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 18/03/2013 | 5102.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 18/03/2013 | 197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 18/03/2013 | 67.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 18/03/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 18/03/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 18/03/2013 | 315.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/03/2013 | 123.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 18/03/2013 | 660.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MICHELLE NATASHA PEREIRA BARROS CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 18/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/03/2013 | 1775.94 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 18/03/2013 | 108.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 18/03/2013 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO ARTESÃO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 18/03/2013 | 498.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 18/03/2013 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO "O JACINTÃO", REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 18/03/2013 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 19/03/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 19/03/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 19/03/2013 | 2655.00 | 00016122488453 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES A SERVIDOR DO DNOCS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA PERFURAÇÃO DE DEZ POÇOS TUBULARES NOS SITIOS ANGICO TORTO, LOTE 12, ASSENTAMENTO NOSSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 19/03/2013 | 1700.00 | 00040828310459 | PAULO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES A SERVIDOR DO DNOCS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA PERFURAÇÃO DE DEZ POÇOS TUBULARES NOS SITIOS ANGICO TORTO, LOTE 12, ASSENTAMENTO NOSSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 19/03/2013 | 1700.00 | 00039618919404 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES A SERVIDOR DO DNOCS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA PERFURAÇÃO DE DEZ POÇOS TUBULARES NOS SITIOS ANGICO TORTO, LOTE 12, ASSENTAMENTO NOSSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 19/03/2013 | 1700.00 | 00022548955400 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES A SERVIDOR DO DNOCS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA PERFURAÇÃO DE DEZ POÇOS TUBULARES NOS SITIOS ANGICO TORTO, LOTE 12, ASSENTAMENTO NOSSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 19/03/2013 | 1958.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CATAVENTOS E DESSALINIZADORES DOS SITIOS SEIS CASAS, ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO, RIACHO DA ROÇA, MANDACARU, JUREMA E CARNAUBA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001568 | 19/03/2013 | 302.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS ASSENTAMENTOS MANDACARU E FEIJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 19/03/2013 | 125.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MANDACARU - 2ª AGROVILA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001576 | 19/03/2013 | 472.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001577 | 19/03/2013 | 200.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001578 | 19/03/2013 | 133.31 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO SEIS CASAS E LAJINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 19/03/2013 | 374.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 19/03/2013 | 276.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 19/03/2013 | 165.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 19/03/2013 | 144.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 19/03/2013 | 130.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 19/03/2013 | 197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 19/03/2013 | 594.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 19/03/2013 | 313.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001611 | 19/03/2013 | 790.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS RETIRO, RIACHO DO CURTUME, AROEIRA E RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 19/03/2013 | 200.47 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO MARACAJÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001616 | 19/03/2013 | 213.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 19/03/2013 | 223.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001618 | 19/03/2013 | 42.39 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ROÇO PARA LOCAÇÃO DO AÇUDE NO SITIO PRINCESA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001619 | 19/03/2013 | 248.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU E SITIO JUREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 19/03/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 19/03/2013 | 116.57 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" E SITIO PAU LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/03/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 19/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 19/03/2013 | 21.99 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 19/03/2013 | 48.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA (PSICOLOGO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 19/03/2013 | 504.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REVISÃO DOS 90.000KM DO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 19/03/2013 | 496.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DOS 90.000KM DO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 19/03/2013 | 109.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 19/03/2013 | 566.96 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 19/03/2013 | 638.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 19/03/2013 | 499.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 19/03/2013 | 497.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/03/2013 | 497.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 19/03/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 19/03/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 19/03/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 19/03/2013 | 165.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 19/03/2013 | 840.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS, MATADOURO PUBLICO E PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 19/03/2013 | 904.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/03/2013 | 251.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 19/03/2013 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 19/03/2013 | 449.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 19/03/2013 | 279.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 19/03/2013 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL (SITIO BANANEIRAS), REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 19/03/2013 | 1155.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 19/03/2013 | 507.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 19/03/2013 | 124.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 19/03/2013 | 3000.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DE UM POSTE SITUADO NA RUA PAULO DUARTE, BAIRRO RENASCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 19/03/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/03/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 19/03/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 19/03/2013 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 19/03/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001627 | 19/03/2013 | 2969.22 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 19/03/2013 | 141.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 19/03/2013 | 507.20 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 19/03/2013 | 500.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 19/03/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 19/03/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 19/03/2013 | 678.00 | 00076001393400 | MARIA MÉRCIA DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF BILINGUE PARA SURDOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001586 | 19/03/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/03/2013 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X), REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 19/03/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 20/03/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 20/03/2013 | 221.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV C/ VISTORIA E PAGAMENTO DE MULTA DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 20/03/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 20/03/2013 | 28.00 | 00005802052406 | ROGÉRIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ROGERIA GOMES PINHEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 20/03/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2013 | 569.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2013 | 130.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 20/03/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO CRAS, REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 20/03/2013 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 20/03/2013 | 80.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/03/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 20/03/2013 | 17.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 38 E 91), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 21/03/2013 | 1294.55 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA PORTA DE VIDRO E UMA JANELA PARA O PREDIO CENTRAL DA FARMACIA BASICA, SITUADA A RUA FRANCISCO DE MELO, NO MUNICIPIO. (QUALIFAR SUS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 21/03/2013 | 1184.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 21/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 21/03/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 21/03/2013 | 71.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 21/03/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 21/03/2013 | 22.50 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 21/03/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 21/03/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 21/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 21/03/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 21/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 21/03/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 21/03/2013 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 21/03/2013 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 21/03/2013 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SITIO CAITITU, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 21/03/2013 | 2722.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001673 | 21/03/2013 | 158.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA. (QUALIFAR SUS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 21/03/2013 | 19.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO 10MT DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 21/03/2013 | 5.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10M DE CORDA DE SEDA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 21/03/2013 | 30.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001677 | 21/03/2013 | 127.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 21/03/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 21/03/2013 | 46.30 | 70095716000103 | ECT- EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA FUNARTE DE PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 21/03/2013 | 460.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/03/2013 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001679 | 21/03/2013 | 166.83 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 21/03/2013 | 35.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 21/03/2013 | 366.00 | 00007678326475 | ISABEL CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE LEITE PREGOMIM PARA TRATAMENTO DE UMA DOENÇA INFLAMATORIA INTESTINAL DO FILHO MENOR GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 21/03/2013 | 89.92 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES A SRª TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2013 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 21/03/2013 | 89.93 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES AO SRº SERGIO CODEIRO DE SOUSA DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2013 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 21/03/2013 | 30.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 21/03/2013 | 177.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 21/03/2013 | 48.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº TIAGO BELINHO DA SILVA(PROFESSOR) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 21/03/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 21/03/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 22/03/2013 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA AOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001704 | 22/03/2013 | 23.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 22/03/2013 | 297.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001707 | 22/03/2013 | 1507.24 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001708 | 22/03/2013 | 352.03 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001709 | 22/03/2013 | 376.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001710 | 22/03/2013 | 14.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 22/03/2013 | 1860.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001712 | 22/03/2013 | 647.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE GONÇALVES(DISTRITO DE PIO X). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001713 | 22/03/2013 | 1365.93 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001716 | 22/03/2013 | 2676.80 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001717 | 22/03/2013 | 2096.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001718 | 22/03/2013 | 3124.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001719 | 22/03/2013 | 3124.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001720 | 22/03/2013 | 2454.40 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001721 | 22/03/2013 | 2232.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001722 | 22/03/2013 | 1755.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001723 | 22/03/2013 | 930.30 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001724 | 22/03/2013 | 1718.40 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001725 | 22/03/2013 | 2676.80 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 22/03/2013 | 160.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 22/03/2013 | 36.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 22/03/2013 | 120.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE TABIRA/PE, SERRA TALHADA/PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE E PRATA/PB, CONFORME AUTORI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 22/03/2013 | 50.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00069440565420 | MARINEIDE OLIVEIRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE DEPILAÇÃO FACIAL E CORPORAL PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 22/03/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO IGD/BOLSA FAMILIA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001683 | 22/03/2013 | 161.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 22/03/2013 | 167.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5M DE CORRENTE ZINCADA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001685 | 22/03/2013 | 175.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001686 | 22/03/2013 | 685.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO INACIO, AUGUSTO SANTA CRUZ, JOSE CIPRIANO E TRAVESSA MIGUEL GUILHERME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001687 | 22/03/2013 | 105.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 22/03/2013 | 69.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001690 | 22/03/2013 | 557.12 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001691 | 22/03/2013 | 14.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA AO CARRO DE MAO DA PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 22/03/2013 | 18.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TESOURA DESTINADA A PODAÇÃO DAS ARVORES DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001693 | 22/03/2013 | 110.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001696 | 22/03/2013 | 180.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 22/03/2013 | 192.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001698 | 22/03/2013 | 42.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001699 | 22/03/2013 | 38.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO DO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001701 | 22/03/2013 | 22.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATA BURRO DO SITIO CINCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001702 | 22/03/2013 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 22/03/2013 | 12.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 22/03/2013 | 940.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001730 | 22/03/2013 | 1193.22 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001731 | 22/03/2013 | 67.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 22/03/2013 | 72.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 22/03/2013 | 1100.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MUSICOS DA BANDA OS NONATOS E EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001705 | 22/03/2013 | 59.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 22/03/2013 | 109.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/03/2013 | 7.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 22/03/2013 | 209.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CATAVENTO DOS SITIOS CURTUME, FORMIGUEIRO, INGÁ E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001714 | 22/03/2013 | 1430.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS SITIOS INGÁ, PITOMBEIRA, CONCEIÇÃO, ANGICO TORTO, BEZERRO MORTO, BRAVA, FORMIGUEIRO E SANTO AGOSTINHO E CONSTRUÇÃO DE CACIMBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001715 | 22/03/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 22/03/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 22/03/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001747 | 25/03/2013 | 178.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001748 | 25/03/2013 | 566.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001749 | 25/03/2013 | 882.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001750 | 25/03/2013 | 2203.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001751 | 25/03/2013 | 17.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001752 | 25/03/2013 | 75.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001753 | 25/03/2013 | 1486.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001758 | 25/03/2013 | 685.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 25/03/2013 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 25/03/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 25/03/2013 | 490.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATENIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 25/03/2013 | 4298.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA , CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 25/03/2013 | 920.00 | 00023663090400 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001770 | 25/03/2013 | 72.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001779 | 25/03/2013 | 21483.17 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | CONSTRUIR ESPAÇOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001756 | 25/03/2013 | 48602.70 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. (CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84/2009 - MINISTERIO DO TURISMO). | 00012011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001760 | 25/03/2013 | 438.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 25/03/2013 | 31.94 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR GRAMA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/03/2013 | 2136.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 25/03/2013 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 25/03/2013 | 515.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001759 | 25/03/2013 | 146.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001762 | 25/03/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001763 | 25/03/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001764 | 25/03/2013 | 1722.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001771 | 25/03/2013 | 605.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001740 | 25/03/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001754 | 25/03/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 25/03/2013 | 78.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 25/03/2013 | 136.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 25/03/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001761 | 25/03/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001741 | 25/03/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 25/03/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 25/03/2013 | 148.03 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001755 | 25/03/2013 | 190.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001757 | 25/03/2013 | 608.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 25/03/2013 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E NECO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/03/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 25/03/2013 | 349.50 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 25/03/2013 | 363.48 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 26/03/2013 | 36.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO EM CARATER DE EMERGENCIA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ AO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 26/03/2013 | 50.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO L200 (PLACA NPT 2661),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 26/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001831 | 26/03/2013 | 2197.54 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 26/03/2013 | 768.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CORTINAS DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 26/03/2013 | 805.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0001846 | 26/03/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001849 | 26/03/2013 | 6725.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, MNM 0908,NQG 4757, NQF 2515, MOK 9172 E MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001854 | 26/03/2013 | 1371.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 26/03/2013 | 450.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 26/03/2013 | 465.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 26/03/2013 | 1278.00 | 00040985660449 | MARIA DO SOCORRO ALBINO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 26/03/2013 | 764.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVO E DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 26/03/2013 | 698.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVO E DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 26/03/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 26/03/2013 | 2545.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 26/03/2013 | 1150.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 26/03/2013 | 1031.10 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 26/03/2013 | 920.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 26/03/2013 | 280.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 26/03/2013 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 26/03/2013 | 377.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, CERTIDOES DE REGISTRO, BUSCAS, REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, NECO SOARESE PROFESSOR JOSE GONÇALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 26/03/2013 | 1580.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 26/03/2013 | 582.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/03/2013 | 600.00 | 00051805740482 | MARIA GRACILENE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE RECICLAGEM NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001949 | 26/03/2013 | 1957.93 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001950 | 26/03/2013 | 7498.76 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001951 | 26/03/2013 | 4298.30 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001952 | 26/03/2013 | 18384.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORT. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 26/03/2013 | 67.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 26/03/2013 | 60.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM BEBEDOURO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 26/03/2013 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S NECO SOARES, JOÃO DE SOUSA, MARIA LEITE RAFAEL E GONÇALA RODRIGUES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 26/03/2013 | 339.00 | 00080502466472 | MARIA ELINETE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NO PERIODO DE 02/04 A 16/04/13 NO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 26/03/2013 | 400.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 26/03/2013 | 2800.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE CINCO BEBEDOUROS DE GARRAFÃO DESTINADOS AS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFAEL E PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/03/2013 | 29.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 26/03/2013 | 88.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 26/03/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 26/03/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 26/03/2013 | 881.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 26/03/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 26/03/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. ABRIL/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 26/03/2013 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X), REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 26/03/2013 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. MARÇO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 26/03/2013 | 319.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 26/03/2013 | 123.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 26/03/2013 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 26/03/2013 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 26/03/2013 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 26/03/2013 | 112.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESCOLA BILINGUE), REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 26/03/2013 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 26/03/2013 | 222.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/03/2013 | 186.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/03/2013 | 42513.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/03/2013 | 4231.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/03/2013 | 115274.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/03/2013 | 58458.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/03/2013 | 28964.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/03/2013 | 38710.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/03/2013 | 21366.95 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/03/2013 | 9117.70 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/03/2013 | 7021.14 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/03/2013 | 1823.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/03/2013 | 8438.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 26/03/2013 | 490.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DO GABINETE DO PREFEIRO, REF. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 26/03/2013 | 54.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 26/03/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001855 | 26/03/2013 | 108.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001884 | 26/03/2013 | 142.20 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 26/03/2013 | 100.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GABINETE DO PREFEITO E PRODUÇÃO DO PROGRAMA PRESTANDO CONTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/03/2013 | 300.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA PROPAGANDA DO PROGRAMA PRESTANDO CONTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 26/03/2013 | 104.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 26/03/2013 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 26/03/2013 | 1900.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/ BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 26/03/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/03/2013 | 1319.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/03/2013 | 1638.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 26/03/2013 | 26041.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 38 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 26/03/2013 | 3437.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 46/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 26/03/2013 | 3841.76 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 46/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 26/03/2013 | 420.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O CALENDARIO DE PAGAMENTO DO IPTU 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 26/03/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 51/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/03/2013 | 11353.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/03/2013 | 2636.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 26/03/2013 | 1264.00 | 08335436000143 | DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SRº SERGIO CORDEIRO DE SOUSA E DA SRª TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA NA OFICINA PRATICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SER MINISTRADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIODO D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 26/03/2013 | 800.00 | 00004367358496 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SPOTS, VINHETAS, VIDEOS TEXTOS E FOTOGRAFIAS PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001840 | 26/03/2013 | 943.40 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0001847 | 26/03/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 26/03/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001886 | 26/03/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/03/2013 | 2576.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/03/2013 | 0.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 26/03/2013 | 100.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM COMPUTADOR DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 26/03/2013 | 99.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 26/03/2013 | 430.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRES IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 26/03/2013 | 3311.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 26/03/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 26/03/2013 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MARÇO/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 26/03/2013 | 919.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 26/03/2013 | 116.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 26/03/2013 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/03/2013 | 14180.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/03/2013 | 2634.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/03/2013 | 11725.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 35, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/03/2013 | 695.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/03/2013 | 11241.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 26/03/2013 | 250.00 | 00057197121434 | SONIA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A SRª SONIA MARIA DE LIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 26/03/2013 | 345.00 | 00042884799400 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CAIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP A SUME/PB DESTINADA A FILHA DO SRº JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CAIEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 26/03/2013 | 80.61 | 00004355562409 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA JOSE DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00002661087419 | FRANCELICE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, EXAMES, MEDICAMENTOS E BIOPSIA DESTINADA A SRª FRANCELICE BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00064214559487 | EDVALDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº EDVALDO GREGORIO DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 26/03/2013 | 345.00 | 00004963803461 | JOSÉ ANAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº JOSE ANAILSON ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/03/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/03/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/03/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/03/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 26/03/2013 | 625.00 | 00076002462449 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADA E LAVATORIO EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 26/03/2013 | 590.00 | 00079669549787 | CECILIA FERREIRA GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª CECILIA FERREIRA GONÇALVES LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 26/03/2013 | 171.40 | 00005491383406 | MARIA ANDREA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA ANDREA MACEDO PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 26/03/2013 | 1142.51 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E BOMBONS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 26/03/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 26/03/2013 | 264.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/03/2013 | 575.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 26/03/2013 | 510.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 26/03/2013 | 108.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001961 | 26/03/2013 | 489.80 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 26/03/2013 | 250.00 | 00003011988455 | NORMANDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001968 | 26/03/2013 | 483.57 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 26/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 26/03/2013 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 26/03/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 26/03/2013 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 26/03/2013 | 365.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 26/03/2013 | 94.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 26/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/03/2013 | 5025.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/03/2013 | 7099.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/03/2013 | 815.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/03/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/03/2013 | 2207.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/03/2013 | 1733.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | DESAPROPRIAR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/03/2013 | 6016.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MANOEL SABIÁ, S/N, BAIRRO DE VARZEA REDONDA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO EM CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO DECRETO Nº 1019 DE 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001850 | 26/03/2013 | 1197.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001851 | 26/03/2013 | 5447.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 785 E JONH DEERE, TRATOR MF 275, TRATOR 88, D-20 (PLACA MNM 9132) E A CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001852 | 26/03/2013 | 2752.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001853 | 26/03/2013 | 4198.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM BARRAGENS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001864 | 26/03/2013 | 110.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 26/03/2013 | 164.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 26/03/2013 | 545.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 26/03/2013 | 315.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 E 29 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001895 | 26/03/2013 | 24750.00 | 17462669000106 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAÇAMBA BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PITOMBEIRA E SERVIÇOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 26/03/2013 | 435.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL (CARREGO E DESCARREGO) PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 26/03/2013 | 435.00 | 00099633337453 | JOSENILDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL (CARREGO E DESCARREGO) PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 26/03/2013 | 610.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA LAVADORA WAP DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 26/03/2013 | 40.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001944 | 26/03/2013 | 10125.00 | 17462669000106 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAÇAMBA BASCULANTE TRANSPORTANDO MATERIAIS(ENTULHOS, AREIA)PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 26/03/2013 | 54.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 26/03/2013 | 938.86 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 26/03/2013 | 65.92 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 26/03/2013 | 270.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO CHAFARIZ DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 26/03/2013 | 651.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 26/03/2013 | 201.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 26/03/2013 | 11545.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 26/03/2013 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/03/2013 | 1173.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 26/03/2013 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL (SITIO BANANEIRAS), REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 26/03/2013 | 216.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 26/03/2013 | 501.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 26/03/2013 | 387.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 26/03/2013 | 333.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 26/03/2013 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 26/03/2013 | 13310.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 26/03/2013 | 13310.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/03/2013 | 13413.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/03/2013 | 18942.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/03/2013 | 29323.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 26/03/2013 | 498.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 26/03/2013 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 26/03/2013 | 736.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/03/2013 | 855.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001789 | 26/03/2013 | 20400.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM TRATOR DE ESTEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DO LIXÃO, LIMPEZA DE BARRAGENS E ABERTURA DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 26/03/2013 | 280.00 | 00054876753415 | RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE OITO DIAS NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001859 | 26/03/2013 | 1615.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 26/03/2013 | 781.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE LOCAÇÃO DE BARRAGEM DO SITIO PRINCESA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 26/03/2013 | 548.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS FORMIGUEIRO, MARACAJÁ, RIACHO DA ROÇA E TERRA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 26/03/2013 | 2777.90 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NOS SITIOS BRAVA, SINCHO, JUREMA E LAJINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 26/03/2013 | 475.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E REPRESENTANTES DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 26/03/2013 | 152.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA DOS SITIOS LAJINHA, JUREMA E PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 26/03/2013 | 567.60 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/03/2013 | 209.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 26/03/2013 | 256.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E BOMBAS D'AGUA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 26/03/2013 | 275.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 26/03/2013 | 354.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/03/2013 | 391.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 26/03/2013 | 147.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/03/2013 | 126.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 26/03/2013 | 383.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/03/2013 | 11298.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/03/2013 | 3280.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 26/03/2013 | 1200.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DO EVENTO FESTIVO EM PROL DAS COMEMORAÇÕES DO 62º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 26/03/2013 | 300.00 | 00080501591400 | FERNANDO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE EVENTOS DO 62º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 26/03/2013 | 2950.00 | 00005883827446 | GIULIBELLE REJANE B. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTAS E CINQUENTA REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO 62º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 26/03/2013 | 280.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE QUATRO BANNERS EM LONA PARA COMEMORAÇÃO DOS 62º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 26/03/2013 | 1790.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA GFIP, CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA CAIXA, RECEITA FEDERAL E PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 26/03/2013 | 400.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO CADEIRAS E FREEZERS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS NO 62º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001780 | 26/03/2013 | 5548.38 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001781 | 26/03/2013 | 363.86 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 26/03/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 26/03/2013 | 1750.00 | 17433572000167 | J N SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS NA CAMPANHA DA SEMANA DA MULHER ENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ESF, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 26/03/2013 | 22.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 26/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 26/03/2013 | 218.40 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 26/03/2013 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 26/03/2013 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 26/03/2013 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 26/03/2013 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/03/2013 | 18448.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS CONTRATOS EM REGIME DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/03/2013 | 18170.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/03/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/03/2013 | 15102.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/03/2013 | 35600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/03/2013 | 14898.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/03/2013 | 1650.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/03/2013 | 6979.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/03/2013 | 6780.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/03/2013 | 8053.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/03/2013 | 3500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/03/2013 | 3052.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001841 | 26/03/2013 | 1960.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 19, 21, 23, 26, 28 E 30 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0001842 | 26/03/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 26/03/2013 | 875.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA.(PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001856 | 26/03/2013 | 887.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001857 | 26/03/2013 | 1224.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001858 | 26/03/2013 | 144.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001860 | 26/03/2013 | 1549.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001861 | 26/03/2013 | 1522.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001862 | 26/03/2013 | 1416.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NOS 0661) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001863 | 26/03/2013 | 570.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 09 A 25 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001867 | 26/03/2013 | 1499.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 26/03/2013 | 406.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 26/03/2013 | 373.85 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE SEMANA DA MULHER REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 26/03/2013 | 260.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001875 | 26/03/2013 | 503.28 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 26/03/2013 | 999.52 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 26/03/2013 | 1096.48 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001882 | 26/03/2013 | 188.68 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 26/03/2013 | 3500.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 26/03/2013 | 605.60 | 61129409000105 | OPHTHALMOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATA REALIZADAS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 26/03/2013 | 33.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001906 | 26/03/2013 | 4358.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/03/2013 | 347.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 26/03/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 26/03/2013 | 109.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001917 | 26/03/2013 | 108.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0001918 | 26/03/2013 | 48470.12 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0001919 | 26/03/2013 | 5250.53 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322012 | 0001920 | 26/03/2013 | 11929.37 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 26/03/2013 | 80.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 26/03/2013 | 149.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001929 | 26/03/2013 | 441.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 26/03/2013 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 26/03/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0001935 | 26/03/2013 | 117.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 26/03/2013 | 85.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.(QUALIFAR CUSTEIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001943 | 26/03/2013 | 778.77 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 26/03/2013 | 824.00 | 70097530000266 | NELFARMA R11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OITO LATAS DE PREGOMIN PEPTI DESTINADO AO MENOR GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 26/03/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 26/03/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 26/03/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 26/03/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 26/03/2013 | 2906.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 26/03/2013 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E MEDICAS, REF. MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 26/03/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 26/03/2013 | 108.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 26/03/2013 | 123.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 26/03/2013 | 550.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 26/03/2013 | 439.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 26/03/2013 | 140.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 26/03/2013 | 211.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 26/03/2013 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 26/03/2013 | 7087.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 26/03/2013 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. MARÇO/2013.(QUALIFAR SUS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/03/2013 | 19662.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/03/2013 | 22652.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/03/2013 | 980.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/03/2013 | 37332.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/03/2013 | 360.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/03/2013 | 23266.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/03/2013 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/03/2013 | 59378.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/03/2013 | 74050.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/03/2013 | 6925.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/03/2013 | 3632.95 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/03/2013 | 25309.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/03/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/03/2013 | 2068.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TEC. RAIO X (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/03/2013 | 11999.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/03/2013 | 14872.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL, FARMACIA E SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 3/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/03/2013 | 3292.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 27/03/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 27/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 27/03/2013 | 115.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 27/03/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 27/03/2013 | 20.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 27/03/2013 | 675.76 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 06 A 10 DE MAIO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 27/03/2013 | 84.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 27/03/2013 | 50.01 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 27/03/2013 | 70.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO L200 (PLACA NPT 2661),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 28/03/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 28/03/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/04/2013 | 3.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPLEMENTO DAS FOLHAS 39 E 40), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/04/2013 | 468.40 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 0276511-01/2008(CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NOS BAIRRO DO CARRO QUEBRADO E FREI DAMIÃO) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/04/2013 | 566.96 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/04/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/04/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/04/2013 | 98.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/04/2013 | 265.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/04/2013 | 21.19 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/04/2013 | 77.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/04/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/04/2013 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/04/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/04/2013 | 299.70 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO ENCONTRO DE BANDAS DURANTE ANIVERSARIO DE 62º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/04/2013 | 17.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45) , DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/04/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/04/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PETI, REF. A MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/04/2013 | 17.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO IGD/BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/04/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/04/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/04/2013 | 98.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/04/2013 | 2831.58 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 0371993-45/2011/MAPA/PRODESA(AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/04/2013 | 106.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/04/2013 | 6314.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/04/2013 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO DAS FOLHAS 57/60) , REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/04/2013 | 135.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 101 e 109) , REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/04/2013 | 213.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/04/2013 | 79.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/04/2013 | 1028.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002136 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002139 | 01/04/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/04/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/04/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002137 | 01/04/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/04/2013 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHA 35), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002135 | 01/04/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/04/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002140 | 01/04/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/04/2013 | 3650.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL REFERENTE A ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/04/2013 | 337.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/04/2013 | 80.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEANDRO RAFAEL DE AMORIM (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/04/2013 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002165 | 02/04/2013 | 38598.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/04/2013 | 7900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR E TELA DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 62º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002163 | 02/04/2013 | 29000.00 | 04300280000104 | JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS FORRO DO VALE, FORRO KENT E OS NONATOS NAS FESTIVIDADES DO 62º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/04/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/04/2013 | 60.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 03/04/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 03/04/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 03/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 03/04/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 03/04/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 03/04/2013 | 136.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 03/04/2013 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 03/04/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 03/04/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 03/04/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 03/04/2013 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 03/04/2013 | 1635.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 04/04/2013 | 50.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 04/04/2013 | 7500.00 | 06878886000157 | MULTCONSULT ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMULAÇAO DE CUSTOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA AREA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE RUAS E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002184 | 05/04/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 05/04/2013 | 356.66 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05/03 A 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 05/04/2013 | 272.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU/PE, SERRA TALHADA/PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PRATA/PB E CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 05/04/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 05/04/2013 | 48.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 05/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 05/04/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002183 | 05/04/2013 | 1485.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12 E 14 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0002188 | 05/04/2013 | 1528.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0002189 | 05/04/2013 | 167.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002190 | 05/04/2013 | 24999.96 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA - FILIAL I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 05/04/2013 | 4298.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA , CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 08/04/2013 | 147.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 08/04/2013 | 25.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 08/04/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 08/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 08/04/2013 | 159.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 08/04/2013 | 247.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002210 | 08/04/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 08/04/2013 | 164.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 08/04/2013 | 678.00 | 00006457473431 | JOSEILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 08/04/2013 | 109.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 08/04/2013 | 80.00 | 00018597157453 | GILVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 08/04/2013 | 160.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 08/04/2013 | 28.00 | 00058251324491 | JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 08/04/2013 | 3570.00 | 06861118000190 | IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS PARA MICRO MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO ASSENTAMNETO MANDACARU, NO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO TC/PAC 0762/2009 - FUNASA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 08/04/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 08/04/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 08/04/2013 | 357.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 08/04/2013 | 389.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 08/04/2013 | 156.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 08/04/2013 | 156.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002193 | 08/04/2013 | 107.05 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 08/04/2013 | 160.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 09/04/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 09/04/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 09/04/2013 | 107.90 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS (FEPJ, FARPEN) REFERENTE A UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIÁ, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 09/04/2013 | 88.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE/PB, CAMPINA GRANDE/PB E QUIEMADAS/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002221 | 09/04/2013 | 395.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 09/04/2013 | 350.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002215 | 09/04/2013 | 218.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002216 | 09/04/2013 | 13772.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 09/04/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS PITOMBEIRA, RIACHÃO, CARNAÚBA E LAGOA DA CRUZ, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 10/04/2013 | 29.66 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 10/04/2013 | 700.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DO TRATOR JOHN DEERE (TROCA DA BOIA DE COMBUSTIVEL) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 10/04/2013 | 27.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇOS HOSPITAR E DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 10/04/2013 | 423.65 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº085/2011 - PACTO DA SAÚDE. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/04/2013 | 1986.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OM 1000)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR A REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0002248 | 10/04/2013 | 120280.76 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO (CONVÊNIO Nº TC/PAC 0476/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA). | 00062010 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 10/04/2013 | 0.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA REF. A DÉBITO DE JUROS, DESCONTADA NA C/C 16-7 (CEF). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/04/2013 | 50.00 | 00002400934452 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA AO SRº JOSE EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 10/04/2013 | 400.00 | 00002680460421 | LUCIANO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº LUCIANO BARBOSA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 10/04/2013 | 351.00 | 00011509129448 | FRANCINALVA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª FRANCINALVA FELIX DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/04/2013 | 330.00 | 00004344177428 | MARIA DAS DORES ALVES CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES ALVES CARIRI, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/04/2013 | 160.00 | 00076454134415 | MARIA HELENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª MARIA HELENA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 10/04/2013 | 50.00 | 00098063359453 | MARIA DE LOURDES LUCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DESTINADA A SRª MARIA DE LOURDES LUCIO BARBOSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/04/2013 | 520.00 | 00019585527391 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 10/04/2013 | 346.00 | 00069535426400 | SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 10/04/2013 | 50.00 | 00011089858744 | VERONICA CLAUDIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DESTINADA A SRª VERONICA CLAUDIA DA COSTA SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 10/04/2013 | 340.00 | 00076455661400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSE EDMILSON DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 10/04/2013 | 263.09 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/04/2013 | 80.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 10/04/2013 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/04/2013 | 2110.00 | 00008548749415 | NORMANDO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RELATORIO SOBRE FUNDAÇÕES DO PREDIO DO CENTRO DE ARTESÃO E COMERCIO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/04/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 10/04/2013 | 94.80 | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA A BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/04/2013 | 3847.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/04/2013 | 11.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9392-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 10/04/2013 | 171.80 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 10/04/2013 | 484.02 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 10/04/2013 | 500.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 10/04/2013 | 626.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 10/04/2013 | 199.92 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 10/04/2013 | 370.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 11/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME REALIZADO NO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA NO PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002265 | 11/04/2013 | 395.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, NQF 2515, MOK 9172 E MNM 0908)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002266 | 11/04/2013 | 303.22 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, NQF 2515 E NQG 4757)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002273 | 11/04/2013 | 435.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORT. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002267 | 11/04/2013 | 54.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 11/04/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002272 | 11/04/2013 | 59.75 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO D-20 (PLACA MNM 9132)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002274 | 11/04/2013 | 5592.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTOS NAS RUAS ALEIXO BEZERRA, JOSE CIPRIANO, VEREADOR ELIAS DUARTE E ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002255 | 11/04/2013 | 110732.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/04/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 11/04/2013 | 2142.06 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 11/04/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 11/04/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 11/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 11/04/2013 | 126.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002268 | 11/04/2013 | 196.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS KAA 4146 E MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002269 | 11/04/2013 | 60.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002270 | 11/04/2013 | 24.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002257 | 11/04/2013 | 3420.50 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002271 | 11/04/2013 | 1384.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, OFICINA MECANICA E MAQUINAS DO DNCOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/04/2013 | 3950.00 | 00024998524453 | CICERO ANANIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA(TROCA DE EMBUCHAMENTO GERAL, REPARO DO MOTOR COMPLETO, REPARO DE CILINDRO)DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 12/04/2013 | 3950.00 | 00007709247431 | WALLACE BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA(PINTURA, AUTO ELETRICA GERAL, RECUPERAÇÃO DOS ACOPLAMENTOS DAS BUCHAS)DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/04/2013 | 161.39 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS, TALCOS E HIDRATANTES DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 12/04/2013 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 12/04/2013 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 12/04/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002283 | 12/04/2013 | 2042.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002294 | 12/04/2013 | 873.36 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002285 | 12/04/2013 | 575.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002286 | 12/04/2013 | 195.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002287 | 12/04/2013 | 1426.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002288 | 12/04/2013 | 1765.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUAS ANTONIO JOSUE DE LIMA, ANTONIO DO OLEO, VEREADOR ELIAS DUARTE E VILA ZE DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002295 | 12/04/2013 | 233.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002296 | 12/04/2013 | 650.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/04/2013 | 340.00 | 00025511912468 | VILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª GUILHERMINA ALVES MACIEL, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 12/04/2013 | 640.00 | 00000855619406 | JOSINEIDE BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JOSINEIDE BARROS DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 12/04/2013 | 640.00 | 00007104136452 | JOZILENE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JOZILENE BARROS DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/04/2013 | 400.00 | 00004088390407 | MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADA A SRª MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002293 | 12/04/2013 | 5937.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002284 | 12/04/2013 | 325.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 12/04/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 021/2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 12/04/2013 | 300.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA VISITAS A TEATROS ACOMPANHADO DE PROFESSORES DA UFCG PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O CINE TEAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 15/04/2013 | 2420.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002324 | 15/04/2013 | 157.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 15/04/2013 | 78.23 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE AVERBAÇÕES DE UM TERRENO DOADO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 15/04/2013 | 28.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL CIVIL E CRIMINAL NO IPC E MTE, CONFORME AUTORIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 15/04/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 15/04/2013 | 20.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 15/04/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002318 | 15/04/2013 | 152.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002319 | 15/04/2013 | 874.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 15/04/2013 | 980.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002302 | 15/04/2013 | 333.45 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS DO PETI E PROGRAMA DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002303 | 15/04/2013 | 2530.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS DESTINADAS A GUARDA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 15/04/2013 | 253.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002320 | 15/04/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002321 | 15/04/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002322 | 15/04/2013 | 1918.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002323 | 15/04/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 15/04/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002305 | 15/04/2013 | 15.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 15/04/2013 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 15/04/2013 | 239.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SERRA MARMORE DESTINADA A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002308 | 15/04/2013 | 96.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE QUEBRAMOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 15/04/2013 | 162.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 15/04/2013 | 21.27 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TESOURA DESTINADA A PODA DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002312 | 15/04/2013 | 564.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 15/04/2013 | 42.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002325 | 15/04/2013 | 671.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 15/04/2013 | 435.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL (CARREGO E DESCARREGO) PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 15/04/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE CHAVES (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 15/04/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 15/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002326 | 15/04/2013 | 745.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002327 | 15/04/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002328 | 15/04/2013 | 843.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002329 | 15/04/2013 | 126.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002330 | 15/04/2013 | 1260.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002331 | 15/04/2013 | 1697.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002332 | 15/04/2013 | 793.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002333 | 15/04/2013 | 122.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002334 | 15/04/2013 | 7700.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 15/04/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 15/04/2013 | 500.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DOS MOTORES BOMBA DO POÇO DO SITIO ANJICO TORTO E ADUTORA DO AÇUDE CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 15/04/2013 | 79.93 | 08759512000148 | SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOG. E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS HIDROMETROS PARA MICRO MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO ASSENTAMNETO MANDACARU, NO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO TC/PAC 0762/2009 - FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002310 | 15/04/2013 | 7.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 15/04/2013 | 600.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 16/04/2013 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA CENTRIFUGA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 16/04/2013 | 22.88 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002368 | 16/04/2013 | 1317.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002373 | 16/04/2013 | 7680.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO DE POÇOS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002342 | 16/04/2013 | 1567.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNO 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002343 | 16/04/2013 | 727.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002344 | 16/04/2013 | 1899.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NKB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002347 | 16/04/2013 | 91.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002348 | 16/04/2013 | 73.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA. (QUALIFAR SUS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 16/04/2013 | 12.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 16/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 16/04/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 16/04/2013 | 1715.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002369 | 16/04/2013 | 1284.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002370 | 16/04/2013 | 192.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002371 | 16/04/2013 | 98.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002372 | 16/04/2013 | 1178.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 16/04/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002354 | 16/04/2013 | 42.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 16/04/2013 | 21.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE ALLEN DESTINADA A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002363 | 16/04/2013 | 4127.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 785 E JONH DEERE, TRATORES MF 275 E 88, D-20 (PLACA MNM 9132) E A CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002365 | 16/04/2013 | 6144.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM BARRAGENS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002366 | 16/04/2013 | 1278.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002367 | 16/04/2013 | 1131.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002346 | 16/04/2013 | 1645.49 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002345 | 16/04/2013 | 6491.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, NQF 2515, NQG 4757,MON 1661, MNM 0908 E MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/04/2013 | 1980.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PELA AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 16/04/2013 | 1554.09 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS RELACIONADOS A DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIÃO VITORINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002358 | 16/04/2013 | 175.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 16/04/2013 | 394.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF'S IRINEU SEVERO DE MACEDO E JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 16/04/2013 | 73.00 | 00042104890420 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO DAS UMEIEF'S PROFESSOR JOSE GONÇALVES E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002364 | 16/04/2013 | 1206.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 16/04/2013 | 1188.61 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS RELACIONADOS AO DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DO CINETEARTO E O INDEPENDENCIA HOTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 17/04/2013 | 50.02 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 17/04/2013 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PP Nº 025 E 026/2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 17/04/2013 | 1176.00 | 09166954000143 | TOTAL TELEINFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 17/04/2013 | 395.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESSOES DOS PROJETOS DO CENTRO DE ARTESÃO, CINETEATRO, ESGOTAMENTO SANITARIO, MERCADO PUBLICO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002378 | 17/04/2013 | 38.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 17/04/2013 | 128.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002381 | 17/04/2013 | 21.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 17/04/2013 | 118.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 17/04/2013 | 50.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002384 | 17/04/2013 | 31.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 17/04/2013 | 22.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 17/04/2013 | 434.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002394 | 17/04/2013 | 515.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002396 | 17/04/2013 | 47.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 17/04/2013 | 434.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 17/04/2013 | 639.56 | 00741296000444 | NORDESTE COML. IMPL. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 17/04/2013 | 990.00 | 00741296000444 | NORDESTE COML. IMPL. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1200H DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002389 | 17/04/2013 | 63.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VITALINO TEIXEIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 17/04/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 17/04/2013 | 230.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MARÇO/2013 (CONFORME ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 17/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 17/04/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 18/04/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/04/2013 | 111.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 18/04/2013 | 80.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 18/04/2013 | 20.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE UM CILINDRO E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O POSTO DE SAÚDE DO MANDACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/04/2013 | 22172.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS CONTRATOS EM REGIME DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 18/04/2013 | 90.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 18/04/2013 | 140.00 | 00011640160752 | LUCINALDO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS QUE TRANSPORTA CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 18/04/2013 | 210.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS FAZENDO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 18/04/2013 | 750.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 18/04/2013 | 204.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002410 | 18/04/2013 | 2658.48 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 18/04/2013 | 812.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO DE DOIS POÇOS LOCALIZADOS NA AREA DE PRODUÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 18/04/2013 | 1000.00 | 00069440573449 | ROSILEIDE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 18/04/2013 | 122.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. ABRIL2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/04/2013 | 746.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/04/2013 | 114.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/04/2013 | 0.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 19/04/2013 | 50.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 19/04/2013 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 19/04/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 19/04/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 19/04/2013 | 590.00 | 00009544175423 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADOES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 19/04/2013 | 890.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE UM PURIFICAR DE AGUA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 19/04/2013 | 2850.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMNETO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ASFALTO NOS BAIRROS RENASCER E SANTA ROSA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 19/04/2013 | 1143.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0002414 | 19/04/2013 | 546.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 19/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0002417 | 19/04/2013 | 2770.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002420 | 19/04/2013 | 6333.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 20/04/2013 | 640.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS FORMIGUEIRO, SERROTE VERDE E ANGICO TORTO, NO PERIODO DE 20/04 A 29/04/2013.(CONFORME CONVENIO Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 20/04/2013 | 640.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS FORMIGUEIRO, SERROTE VERDE E ANGICO TORTO, NO PERIODO DE 20/04 A 29/04/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/04/2013 | 640.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS FORMIGUEIRO, SERROTE VERDE E ANGICO TORTO, NO PERIODO DE 20/04 A 29/04/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 20/04/2013 | 640.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS FORMIGUEIRO, SERROTE VERDE E ANGICO TORTO, NO PERIODO DE 20/04 A 29/04/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 20/04/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 22/04/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 22/04/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 22/04/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 22/04/2013 | 70.02 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 22/04/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 22/04/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 22/04/2013 | 137.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 22/04/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 22/04/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 22/04/2013 | 18.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO EM CARATER DE EMERGENCIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO AO SITIO CARNAUBA DE CIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 22/04/2013 | 1120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DO DER PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 22/04/2013 | 280.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 22/04/2013 | 720.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET 785 E CAÇAMBA (PLACA OM 1000) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 22/04/2013 | 75.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOIA DE NIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 22/04/2013 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 22/04/2013 | 169.60 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 22/04/2013 | 90.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 22/04/2013 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 22/04/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 22/04/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 22/04/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 22/04/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 22/04/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 22/04/2013 | 184.60 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCRAPER DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 23/04/2013 | 445.00 | 00023663090400 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 23/04/2013 | 450.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE TREINAMENTO DO PROJETO PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 23/04/2013 | 82.40 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 23/04/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 23/04/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 23/04/2013 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 23/04/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 23/04/2013 | 50.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 23/04/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 23/04/2013 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 23/04/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 23/04/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 23/04/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 23/04/2013 | 435.00 | 00099633337453 | JOSENILDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL (CARREGO E DESCARREGO) PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 23/04/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 23/04/2013 | 219.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 23/04/2013 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 23/04/2013 | 3882.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 47/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 23/04/2013 | 3473.95 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 47/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 23/04/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 23/04/2013 | 195.44 | 02030715000112 | ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV (CÓDIGO 800) E ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATÉLITE ( CÓDIGO 730) REF. AO ANO D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 23/04/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 24/04/2013 | 26041.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 39 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 24/04/2013 | 110.00 | 00000076183440 | WASHINGTON BARBOSA CIBALDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM ADESIVOS NA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 24/04/2013 | 125.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 24/04/2013 | 434.00 | 00064214508491 | PAULO ROBERTO MARQUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 24/04/2013 | 980.00 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002505 | 24/04/2013 | 1006.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, NQF 2515, NQG 4757,MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 24/04/2013 | 510.00 | 00054876141487 | JOSE MARINALDO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA UMEIEF JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE PIO X, POR MEIO DE CARRO PIPA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 24/04/2013 | 1393.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PALIO (PLACA MNL 9766), CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) E CAÇAMBA (PLACA OM 100) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 24/04/2013 | 550.00 | 00000076183440 | WASHINGTON BARBOSA CIBALDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO COM ADESIVO DO VEICULO PALIO(PLACA MNL 9766)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002506 | 24/04/2013 | 19.45 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PALIO(PLACA MNL 9766)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002507 | 24/04/2013 | 1122.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 24/04/2013 | 665.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 24/04/2013 | 134.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002495 | 24/04/2013 | 46.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002496 | 24/04/2013 | 20.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 24/04/2013 | 1680.00 | 00000076183440 | WASHINGTON BARBOSA CIBALDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO COM ADESIVO DA MOTO (PLACA MNT 9712) E CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002479 | 24/04/2013 | 2160.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III, IV, V VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002480 | 24/04/2013 | 333.49 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002483 | 24/04/2013 | 1164.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 24/04/2013 | 550.00 | 00000076183440 | WASHINGTON BARBOSA CIBALDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM ADESIVOS NO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00000076183440 | WASHINGTON BARBOSA CIBALDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PROJETO VISUAL, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE DUAS LONAS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002489 | 24/04/2013 | 55.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002490 | 24/04/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 24/04/2013 | 240.50 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002492 | 24/04/2013 | 71.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002493 | 24/04/2013 | 71.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 24/04/2013 | 571.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DA PACIENTE RAYANE DA SILVA FREITAS (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002503 | 24/04/2013 | 38.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 24/04/2013 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA ANGOLA DOS PALMARES, DO GRUPO TEATRAL RETINARIA CENICA E SARAL POETICO COM A PARTICIPAÇÃO DE DEZ POETAS NAS FESTIVIDADES DA II EXPOCAATINGA "TECENDO SABERES, INTERLI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002504 | 24/04/2013 | 734.21 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GINASIOS DE ESPORTES "O NETÃO" E "O ANDREZÃO" E ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 24/04/2013 | 250.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 24/04/2013 | 1497.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002508 | 24/04/2013 | 823.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 25/04/2013 | 1450.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DOS SITIOS SEIS CASAS, TIGRE, INGÁ E RIACHO DO PORCO E DAS BOMBAS DA RUA FRANCISCO DE MELO E CRECHE RITA CIPRINAO BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 25/04/2013 | 3000.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TREZENTAS CAMISAS PARA O EVENTO DA II EXPOCAATINGA "TECENDO SABERES, INTERLIGANDO PRATICAS" REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL/2013, NO MUNICIPIO.(CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 25/04/2013 | 1290.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANCORA DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 25/04/2013 | 80.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE PNEUS DA AMBULANICA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 25/04/2013 | 130.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACA NQI 0100), DOBLO (MOL 5313), FOX (OFB 0426) E STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 25/04/2013 | 48.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 25/04/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0002523 | 25/04/2013 | 3066.61 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 25/04/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 25/04/2013 | 480.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO GARRAFÃO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 25/04/2013 | 2500.00 | 00092141137004 | MARTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE RECICLAGEM PARA AS CRIANÇAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS: PROJETO "DE OLHO NO FUTURO" E PETI, NO PERIODO DE 30/04 A 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 25/04/2013 | 600.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONSULTA FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMISSÃO DE GUIAS E GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 25/04/2013 | 96.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEO O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª IRIS DO CEU O. GUIMARÃES (COORDENADORA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA PARA I | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 25/04/2013 | 96.00 | 00002779418494 | KARINA XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KARINA XAVIER LEITE (ADVOGADA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA PARA INFANCIA E | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 25/04/2013 | 1300.00 | 00004163172866 | CICERO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 25/04/2013 | 375.00 | 00010103778411 | MICHEL KLEBERTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/04 A 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 25/04/2013 | 375.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/04 A 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002525 | 25/04/2013 | 22009.46 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002517 | 25/04/2013 | 1898.36 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 25/04/2013 | 290.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE TRES BANNERS DESTINADOS AO III FESTIVAL DE UMBU REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 25/04/2013 | 976.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE UM DUPLICADOR A ALCOOL E UM FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 25/04/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR O MATERIAL DA EMPRESA ACROM CONFORME DESCRITO NA NF Nº 1278, EM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 25/04/2013 | 678.00 | 00025387544881 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 25/04/2013 | 678.00 | 00009752384420 | JOSE NATALICIO ALVES EVANGELISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002530 | 25/04/2013 | 2761.20 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002531 | 25/04/2013 | 3515.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002532 | 25/04/2013 | 3515.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002533 | 25/04/2013 | 1933.20 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002534 | 25/04/2013 | 3011.40 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002535 | 25/04/2013 | 2106.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002536 | 25/04/2013 | 1196.10 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002537 | 25/04/2013 | 5022.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002538 | 25/04/2013 | 3011.40 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002539 | 25/04/2013 | 2358.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002542 | 25/04/2013 | 1851.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 26/04/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 26/04/2013 | 300.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 26/04/2013 | 300.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 26/04/2013 | 66.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 26/04/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 26/04/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 26/04/2013 | 1690.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DAS CADEIRAS E CINTOS DE SEGURANÇA NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 26/04/2013 | 99.79 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 26/04/2013 | 96.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002546 | 26/04/2013 | 112.85 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 26/04/2013 | 980.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL DO DER DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/04/2013 | 29210.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 26/04/2013 | 115.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCAS DE CERTIDÕES NEGATIVA E POSITIVA DE IMOVEIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 26/04/2013 | 277.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 26/04/2013 | 257.10 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 26/04/2013 | 434.58 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 26/04/2013 | 871.59 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/04/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/04/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/04/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/04/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/04/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/04/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 26/04/2013 | 1710.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 001/001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 26/04/2013 | 50.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002553 | 26/04/2013 | 96809.51 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA NOBERTO PRETO, NO MUNICIPIO (CONFORME CONTRATO Nº 117/2012) | 00022012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 26/04/2013 | 200.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO E V - HERETIANO ZENAIDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 26/04/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0002567 | 26/04/2013 | 8480.19 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/04/2013 | 3256.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/04/2013 | 3500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/04/2013 | 10343.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/04/2013 | 6102.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/04/2013 | 5711.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/04/2013 | 1770.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/04/2013 | 15818.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/04/2013 | 35600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/04/2013 | 15102.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/04/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/04/2013 | 18609.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/04/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 26/04/2013 | 100.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/04/2013 | 270.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS E PESSOAL QUE FEZ A TOPOGRAFIA DO AÇUDE PRINCESA DO JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 29/04/2013 | 2642.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR 88 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 29/04/2013 | 34.05 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE LOTE 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 29/04/2013 | 345.38 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 29/04/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES GONÇALVES PARA REALIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/04/2013 | 557.62 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 29/04/2013 | 481.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002604 | 29/04/2013 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002605 | 29/04/2013 | 370.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MESA PARA SERIGRAFIA PARA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 29/04/2013 | 226.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM BENEFICIARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/04/2013 | 506.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 29/04/2013 | 534.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 29/04/2013 | 279.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE DEPILAÇÃO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002610 | 29/04/2013 | 144.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 29/04/2013 | 1327.70 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 29/04/2013 | 370.00 | 17504558000107 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 29/04/2013 | 7700.00 | 14423985000172 | INTERVIAS SINALIZAÇÕES RODOVIARIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DOIS PORTICOS COM PINTURA EM DUAS DEMÃO E APLICAÇÃO DE DUAS PLACAS REFLETIVAS EM ALUMINIO IONIZADO COM ADESIVOS REFLETIVOS "GRAU TECNICO" E IMPLANTAÇÃO DE DUAS LOMBADAS EM RESINA AC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 29/04/2013 | 680.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 29/04/2013 | 340.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. AUTORIZAÇÃO EM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 29/04/2013 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 29/04/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 29/04/2013 | 218.80 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEN DRIVE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 29/04/2013 | 662.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTIIPANTES DO 3º FESTIVAL DE UMBU REALIZADO PELA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 29/04/2013 | 772.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFAEL E NECO SOARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/04/2013 | 180.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 29/04/2013 | 1545.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 29/04/2013 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MICRO COMPUTADOR COM TROCA DA FONTE E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0002620 | 30/04/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/04/2013 | 350.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O 3º FESTIVAL DE UMBU REALIZADO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002636 | 30/04/2013 | 655.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002642 | 30/04/2013 | 5711.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, NQF 2515, NQG 4757, MON 1661, MNM 0908 E MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002647 | 30/04/2013 | 613.18 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002657 | 30/04/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002658 | 30/04/2013 | 342.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2013 | 126726.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2013 | 61950.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002701 | 30/04/2013 | 5643.86 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002702 | 30/04/2013 | 7916.56 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2013 | 48768.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2013 | 7429.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2013 | 39638.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2013 | 29813.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 30/04/2013 | 881.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 30/04/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 30/04/2013 | 259.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 30/04/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2013 | 23842.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2013 | 9752.09 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/04/2013 | 7582.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/04/2013 | 8641.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/04/2013 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/04/2013 | 8570.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002771 | 30/04/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/04/2013 | 270.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GABINETE DO PREFEITO, DA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E SUPERINTENDENETE DO MINISTERIO DA PESCA NA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/04/2013 | 70.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002635 | 30/04/2013 | 164.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/04/2013 | 85.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2013 | 1480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2013 | 3478.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 30/04/2013 | 75.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BUSCAS DE ESCRITURA E CERTIDÃO NEGATIVA DE IMOVEL PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 30/04/2013 | 48.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002660 | 30/04/2013 | 119.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2013 | 16275.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2013 | 4176.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0002624 | 30/04/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 30/04/2013 | 11.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 30/04/2013 | 420.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - DISCUSSÃO DA LDO 2013, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2013 | 16907.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/04/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2013 | 12925.67 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2013 | 938.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 30/04/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2013 | 14503.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 30/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 30/04/2013 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 30/04/2013 | 402.13 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCINAIS ACRESCIDOS DE 1/3 A SRª JACIRA GONÇALVES DE LIMA SILVA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/08/12 A 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 30/04/2013 | 653.33 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCINAIS ACRESCIDOS DE 1/3 AO SRº SISENANDO LEITE FILHO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/11 A 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2013 | 2743.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2013 | 7.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/04/2013 | 0.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/04/2013 | 37.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 30/04/2013 | 315.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 E 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/04/2013 | 3200.00 | 00038735113472 | JOSEFA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO(PLACA OEZ 9505)PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 02/05 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002634 | 30/04/2013 | 3346.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 785 E JONH DEERE, TRATORE MF 275 E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002637 | 30/04/2013 | 1965.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002638 | 30/04/2013 | 578.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002639 | 30/04/2013 | 5409.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002641 | 30/04/2013 | 387.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A D-20 (PLACA MNM 9132)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 30/04/2013 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ACETILENO DESTINADO A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/04/2013 | 181.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002655 | 30/04/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002656 | 30/04/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OZE 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002659 | 30/04/2013 | 478.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2013 | 18333.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2013 | 21216.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2013 | 2580.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 30/04/2013 | 880.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VOLTA DO RIO, MARACAJÁ E RIACHO DA ROÇA, NO PERIODO DE 30/04 A 11/05/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 30/04/2013 | 880.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS VOLTA DO RIO, MARACAJÁ E RIACHO DA ROÇA, NO PERIODO DE 30/04 A 11/05/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/04/2013 | 880.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VOLTA DO RIO, MARACAJÁ E RIACHO DA ROÇA, NO PERIODO DE 30/04 A 11/05/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 30/04/2013 | 880.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VOLTA DO RIO, MARACAJÁ E RIACHO DA ROÇA, NO PERIODO DE 30/04 A 11/05/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/04/2013 | 2800.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV ( REDE VIDA, TV CORREIO, TV TAMBAU E TV PARAIBA) NO MUNICIPIO E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 30/04/2013 | 467.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 30/04/2013 | 86.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SECRETARIO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002648 | 30/04/2013 | 1289.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002649 | 30/04/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PETI, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2013 | 6521.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2013 | 8131.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 30/04/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 30/04/2013 | 400.19 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO PARA O DIA DAS MÃES NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2013 | 2385.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2013 | 2207.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/04/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2013 | 705.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002622 | 30/04/2013 | 3640.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/04/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/04/2013 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/04/2013 | 230.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002627 | 30/04/2013 | 144.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002628 | 30/04/2013 | 1335.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNO 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002629 | 30/04/2013 | 958.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002630 | 30/04/2013 | 1708.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NKB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002631 | 30/04/2013 | 570.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002632 | 30/04/2013 | 1299.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002633 | 30/04/2013 | 763.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 30/04/2013 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0002653 | 30/04/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 30/04/2013 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002684 | 30/04/2013 | 1261.85 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 30/04/2013 | 98.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS DE PLOTER COLORIDAS PARA MAPEAMENTO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 30/04/2013 | 140.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002687 | 30/04/2013 | 123.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002688 | 30/04/2013 | 503.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 30/04/2013 | 120.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0002690 | 30/04/2013 | 32253.02 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ENFª MARIA DO CARMO RAMOS SITUADA NA RUA FRANCISCO DE MELO, NO MUNICIPIO.(CONFORME CONTRATO Nº 026/2012 E PROPOSTA 11.285.069.000.125/2011-01). | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/04/2013 | 259.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TECNICOS DA SES E SAÚDE MENTAL DURANTE REUNIÃO COM A EQUIPE DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 30/04/2013 | 396.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLIRIOS DESTINADOS A CIRURGIAS DE CATARATAS REALIZADAS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 30/04/2013 | 1050.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002694 | 30/04/2013 | 428.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 30/04/2013 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002696 | 30/04/2013 | 1073.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002697 | 30/04/2013 | 37.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002698 | 30/04/2013 | 1087.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002699 | 30/04/2013 | 557.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/04/2013 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MIKAEL S. GONÇALVES (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2013 | 27743.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2013 | 7560.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2013 | 850.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2013 | 26273.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2013 | 1260.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2013 | 42986.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2013 | 26635.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2013 | 74190.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2013 | 61641.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2013 | 11445.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 30/04/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO SEBASTIÃO VITORINO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/04/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/04/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/04/2013 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 30/04/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002741 | 30/04/2013 | 873.03 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002742 | 30/04/2013 | 2103.94 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0002743 | 30/04/2013 | 463.94 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002744 | 30/04/2013 | 16786.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322012 | 0002745 | 30/04/2013 | 12920.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2013 | 5126.14 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2013 | 28538.43 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/04/2013 | 3292.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2013 | 15704.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL, FARMACIA E SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 4/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2013 | 11491.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2013 | 3018.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TEC. RAIO X (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 30/04/2013 | 455.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 30/04/2013 | 34.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOPAGS 93,94 E 106), REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 30/04/2013 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 122), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/04/2013 | 106.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 116, 111, 90, 96, 92, 98 E 104), REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO BANANEIRAS, NO PERIODO DE 16/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002640 | 30/04/2013 | 1116.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 30/04/2013 | 1995.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS E REPRESENTANTES DO PROJETO PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2013 | 11828.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2013 | 655.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/04/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/05/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/05/2013 | 284.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 02/05/2013 | 4298.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 03/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA , CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/05/2013 | 367.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 39-44,114), REF. A ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/05/2013 | 165.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS DO PAB), REF. A ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/05/2013 | 17.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 38), REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/05/2013 | 566.96 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 02/05/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 02/05/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 02/05/2013 | 100.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/05/2013 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 02/05/2013 | 339.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 02/05/2013 | 237.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 02/05/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 02/05/2013 | 218.40 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 02/05/2013 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 02/05/2013 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 02/05/2013 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 02/05/2013 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/05/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO(PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 02/05/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR A PACIENTE THAIS SILVA CAVALCANTE PARA O HOSPITAL LAUREA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 02/05/2013 | 1326.00 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/05/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 02/05/2013 | 125.80 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS JOSE MIKAEL DE SOUSA GONÇALVES (MOTORISTA), ANTONIO CARLOS DE SOUSA SARMENTO (SECRETARIO), MARIA DE FATIMA LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) E V | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 02/05/2013 | 38.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45 e 46) , DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 02/05/2013 | 37.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 02/05/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO IGDBF, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 02/05/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CREAS, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 02/05/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 02/05/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PETI, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/05/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/05/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/05/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 02/05/2013 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DIPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DOS IDOSOS E ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO, REF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 02/05/2013 | 108.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/05/2013 | 284.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/05/2013 | 885.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 02/05/2013 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 025, 026, 027, 028,029 E 030/2013, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 02/05/2013 | 74.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002800 | 02/05/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 02/05/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002804 | 02/05/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 02/05/2013 | 449.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,11,20,21,110,121,50,51,52,53,54,55,66,67 E 117), REF. A ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 02/05/2013 | 289.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002802 | 02/05/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002801 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002805 | 02/05/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 02/05/2013 | 147.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO DAS FOLHAS 57/60) , REF. ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 02/05/2013 | 37.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 02/05/2013 | 705.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31,32,101 e 109) , REF. A ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 02/05/2013 | 181.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 02/05/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 02/05/2013 | 600.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DIPJ ANO BASE 2013 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 02/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO-ONIBUS (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 02/05/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 02/05/2013 | 678.00 | 00025387544881 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009752384420 | JOSE NATALICIO ALVES EVANGELISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002839 | 02/05/2013 | 801.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 03/05/2013 | 2791.10 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVERBAÇÃO E DA ESCRITURAÇÃO/REGISTRO DE DOAÇÃO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00023680741472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - INDAGAÇÕES SOBRE O CURRICULUM, DESTINADA A OITENTA E DOIS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - INDAGAÇÕES SOBRE O CURRICULUM, DESTINADA A OITENTA E DOIS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/05/2013 | 6499.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 2761) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/05/2013 | 1100.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 03/05/2013 | 560.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 03/05/2013 | 160.00 | 00081744366420 | ROBERIA CARMEM MELO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ROBERIA CARMEM MELO DE QUEIROZ (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TUTOR MUNICIPAL DO PREOGRAM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002856 | 03/05/2013 | 2286.09 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 03/05/2013 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO POSITIVA DE IMOVEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIA, S/N, BAIRRO DE VARZEA REDONDA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002858 | 03/05/2013 | 1915.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORT. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002859 | 03/05/2013 | 102.35 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 03/05/2013 | 280.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, BACKUP, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS EM COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 03/05/2013 | 2815.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 03/05/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 03/05/2013 | 1046.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARCELA 001/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002842 | 03/05/2013 | 4215.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282012 | 0002843 | 03/05/2013 | 647.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002849 | 03/05/2013 | 326.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 03/05/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARCAR CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NA HUAC-CAESE, CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL MARIA DE FATIMA LIMA A SERVIÇO D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002853 | 03/05/2013 | 394.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002860 | 03/05/2013 | 5502.48 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002861 | 03/05/2013 | 90990.04 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0002862 | 03/05/2013 | 40907.16 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 03/05/2013 | 29.43 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002864 | 03/05/2013 | 6280.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002865 | 03/05/2013 | 1684.59 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 03/05/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL AGAMENOM MAGALHÃES, CONFORME AUTORIZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 03/05/2013 | 37.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 06/05/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSESMS/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 06/05/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 06/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA GONÇALVES PRATA PARA O HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 06/05/2013 | 20.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 06/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 06/05/2013 | 75.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. ABRIL/2013.(QUALIFAR SUS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/05/2013 | 6443.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 06/05/2013 | 158.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 06/05/2013 | 183.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 06/05/2013 | 96.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 06/05/2013 | 557.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 06/05/2013 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO , REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 06/05/2013 | 85.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III - JOSE FELINTO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 06/05/2013 | 338.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/05/2013 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA - SITIO NOVE CASAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 06/05/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V - HERETIANO ZENAIDE, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 06/05/2013 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 06/05/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA - BAIRRO MANDACARU, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 06/05/2013 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 06/05/2013 | 259.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS CELULARES (9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 06/05/2013 | 153.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002955 | 06/05/2013 | 16825.72 | 86712759000112 | OPTO PHARMA COM. DE PROD. OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIRURGIAS DE CATARATAS REALIZADAS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 06/05/2013 | 105.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DÁGUA DO SITIO MANDACARU, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 06/05/2013 | 205.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 06/05/2013 | 382.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 06/05/2013 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 06/05/2013 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 06/05/2013 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 06/05/2013 | 146.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 06/05/2013 | 237.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 06/05/2013 | 279.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 06/05/2013 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 06/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 06/05/2013 | 186.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 06/05/2013 | 788.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 06/05/2013 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 06/05/2013 | 311.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 06/05/2013 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 06/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 06/05/2013 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 06/05/2013 | 117.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 06/05/2013 | 71.08 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 06/05/2013 | 463.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 06/05/2013 | 236.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 06/05/2013 | 191.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 06/05/2013 | 507.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 06/05/2013 | 134.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 06/05/2013 | 948.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 06/05/2013 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 06/05/2013 | 165.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 06/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 06/05/2013 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL (SITIO BANANEIRAS), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 06/05/2013 | 12193.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 06/05/2013 | 12193.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 06/05/2013 | 119.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 06/05/2013 | 436.97 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 03/04 A 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 06/05/2013 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 06/05/2013 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. ABRIL/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 06/05/2013 | 144.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 06/05/2013 | 901.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 06/05/2013 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 06/05/2013 | 73.01 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO L200 (PLACA NPT 2661),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 06/05/2013 | 174.99 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 06/05/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: DNCOS, ASSESSORIA JURIDICA, FORNECEDORES E ASSEMB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 06/05/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 06/05/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 06/05/2013 | 193.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2141 E 9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 06/05/2013 | 471.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1811 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 06/05/2013 | 467.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 06/05/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 52/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 06/05/2013 | 125.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 06/05/2013 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 06/05/2013 | 1700.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 06/05/2013 | 69.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 06/05/2013 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 06/05/2013 | 193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 06/05/2013 | 269.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 06/05/2013 | 285.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 06/05/2013 | 434.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 06/05/2013 | 101.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 06/05/2013 | 485.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 06/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESCOLA BILINGUE), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 06/05/2013 | 225.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. ABRIL/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 06/05/2013 | 163.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002951 | 06/05/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | PELA AQUISICAO DE UM VEICULO ACESSIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002952 | 06/05/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | PELA AQUISICAO DE UM VEICULO ACESSIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃ | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002953 | 06/05/2013 | 139000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | PELA AQUISICAO DE UM VEICULO ACESSIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃ | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 07/05/2013 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 07/05/2013 | 654.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GABINETE DO PREFEITO E PESSOAL DO DNIT, PATRULHA RODOVIARIA DO DER E ENGENHEIROS DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 07/05/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA GLORIA REGIANE DA SILVA PARA FAZER COMPRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 07/05/2013 | 645.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 019, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 E 028/2013, PUBLICADO NO JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 07/05/2013 | 40.00 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª GLORIA REGIANE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 07/05/2013 | 200.00 | 00003011988455 | NORMANDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 07/05/2013 | 80.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 07/05/2013 | 1440.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 07/05/2013 | 11690.35 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 0276268-55/2008(CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO MANDACARU) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 07/05/2013 | 50.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 07/05/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 07/05/2013 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SRº ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 07 A 10 JULHO DE 2013 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 07/05/2013 | 4420.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 07/05/2013 | 2200.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 07/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE NELI MARIA DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL LAUR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 07/05/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 07/05/2013 | 60.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 07/05/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARILENE EVANGELISTA SOARES PARA ASSOCIAÇÃO DE ASSIST | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 08/05/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO L200(PLACA NPT 2661),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 08/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME AUTORIZAÇÃ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 08/05/2013 | 1200.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS POÇOS PERFURADOS PELO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 08/05/2013 | 450.00 | 00009868241430 | KALINE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05 A 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/05/2013 | 128.87 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 08/05/2013 | 3204.53 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO TC/PAC 0762/09 (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSETAMENTO MANDACARU/FUNASA-PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 08/05/2013 | 110.04 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 08/05/2013 | 240.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 001/2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/05/2013 | 232.40 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 08/05/2013 | 500.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 08/05/2013 | 368.12 | 00045958130404 | ELIAS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE HONORARIOS ADVCATICIOS FIXADO EM ACORDÃO EXARADA PELO TJPB, CONFORME PROCESSO Nº 045.2010.000.176-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 08/05/2013 | 270.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 09/05/2013 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 09/05/2013 | 150.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E CARGA DE GAS EM UM FREZZER DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 09/05/2013 | 118.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES E DO TERRENO DA QUADRA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 09/05/2013 | 1693.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFAEL, NECO SOARES, EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA,COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, SETOR DE MERE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 09/05/2013 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 09/05/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 001,029 E 030/2013, NO JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 09/05/2013 | 500.00 | 00027635901877 | JOSE JOELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE JOELSON BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00070823448487 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DESTINADA AO SRº JOSE FERREIRA LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 09/05/2013 | 500.00 | 00087278804434 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSENILDO BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 09/05/2013 | 450.00 | 00009696356480 | ERICA LANNOBRIGIDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ERICA LANNOBRIGIDA EVANGELISTA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 09/05/2013 | 450.00 | 00030536867836 | MARIA VANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA VANIA DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 09/05/2013 | 450.00 | 00008280040480 | JOSILDA PEREIRA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JOSILDA PEREIRA DE CARVALHO SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 09/05/2013 | 415.00 | 00004587638455 | MARIA LUZANIRA CAMPOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA LUZANIRA CAMPOS GOMES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 09/05/2013 | 220.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 09/05/2013 | 414.00 | 00087277956400 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 09/05/2013 | 346.00 | 00069681902491 | MARIA APARECIDA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA DE PAIVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 09/05/2013 | 198.00 | 00007224255467 | TIAGO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº TIAGO DA SILVA SALES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 09/05/2013 | 374.00 | 00002874366404 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA FERREIRA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 09/05/2013 | 220.00 | 00069136394491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE AILTON DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 09/05/2013 | 410.00 | 00006492524462 | GILCIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª GILCIANE GOMES DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 09/05/2013 | 260.00 | 00010711687463 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE CARLOS DE LIMA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 09/05/2013 | 150.00 | 00020719809487 | INÁCIO VILAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA AO SRº INACIO VILAR DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 09/05/2013 | 280.00 | 00005151305409 | MARIA DA PAZ DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª MARIA DA PAZ DE SOUZA ALMEIDA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 09/05/2013 | 165.00 | 00023663090400 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº LUIZ BEZERRA RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 09/05/2013 | 59.00 | 00001483338428 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE BATISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 09/05/2013 | 118.77 | 00004196623409 | MARIA EDRIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA EDRIANA DA CONCEIÇÃO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 09/05/2013 | 440.00 | 00008779248489 | JOSE CARLOS DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE CARLOS DE MELO FILHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 09/05/2013 | 280.00 | 00005437344473 | JOSENI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA A SRª JOSENI ALVES FERNANDES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 09/05/2013 | 450.00 | 00068859309468 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA JOSE DA SILVA SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 09/05/2013 | 600.00 | 00025679722852 | ROSILDA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSILDA BEZERRA DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 09/05/2013 | 500.00 | 00010289154464 | FABIANA FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª FABIANA FERREIRA EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 09/05/2013 | 500.00 | 00002553363494 | LUCENIA JUNIAR DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª LUCENIA JUNIAR DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 09/05/2013 | 650.00 | 00004921168490 | GILVANIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª GILVANIA PEREIRA FEITOSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/05/2013 | 170.00 | 00006139852498 | VANDILEIDE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª VANDILEIDE LIMA DOS ANJOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 09/05/2013 | 85.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUÇÕES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 09/05/2013 | 82.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 09/05/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 09/05/2013 | 30.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0002988 | 09/05/2013 | 863.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 09/05/2013 | 11690.34 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 0276268-55/2008(CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO MANDACARU) | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 09/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS NOS H | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332012 | 0003023 | 09/05/2013 | 24802.08 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICIPIO.(CONFORME CONTRATO Nº083/2012). | 00012012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 10/05/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/05/2013 | 196.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 10/05/2013 | 476.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003032 | 10/05/2013 | 8800.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 10/05/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA LEVAR O VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) PARA REVISÃO, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 10/05/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA MARCAR CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NA HUAC-CAESE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 10/05/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LUZINETE R. DA SILVA PARA O INSTITUTO DE MEDICI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/05/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 10/05/2013 | 106.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 111,116,90,96,98,104), REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003036 | 10/05/2013 | 1199.62 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003037 | 10/05/2013 | 10110.10 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CASE, E A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/05/2013 | 460.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/05/2013 | 140.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/05/2013 | 480.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 10/05/2013 | 60.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 10/05/2013 | 120.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VOLTA DO RIO, MARACAJÁ E RIACHO DA ROÇA, NO PERIODO DE 10/05 A 11/05/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 10/05/2013 | 136.04 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 0370275-30/2011(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/05/2013 | 500.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003038 | 10/05/2013 | 1311.91 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2013 | 7016.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 10/05/2013 | 8320.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO SAN/HAB/CEF, DEBITADO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 10/05/2013 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, DER, EPC, CEF, SEPLAG, CONAB, DNIT E SECRETARIA DE ESPORTE E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/05/2013 | 908.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003035 | 10/05/2013 | 1627.58 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 10/05/2013 | 320.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003055 | 13/05/2013 | 1400.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORT. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 13/05/2013 | 1700.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MNM 0908 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 13/05/2013 | 2564.28 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 13/05/2013 | 920.00 | 00004367358496 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (PRODUÇÃO E EDIÇÃO PARA RADIO, LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO DE EVENTOS) E DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 13/05/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003063 | 13/05/2013 | 12400.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM TRATOR DE ESTEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DE UM TERRENO DESTINADO AO PROJETO MINHA CASA, MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 13/05/2013 | 980.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 13/05/2013 | 921.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DOS SITIOS TERRA VERMELHA, CAIÇARA, TIGRE, MARACAJÁ E AGROVILA DO FORMIGUEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 13/05/2013 | 70.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA A III SEMANA MUNICIPAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL RELAIZADO NO PERIODO DE 13/05 A 17/05/2013 PELO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 13/05/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 13/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS NO HOSPO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003061 | 13/05/2013 | 470.71 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003062 | 13/05/2013 | 409.68 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 14/05/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PEGAR O VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) LIBERADO DA REVISÃO NA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 14/05/2013 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 14/05/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 14/05/2013 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 14/05/2013 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003073 | 14/05/2013 | 1771.62 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 14/05/2013 | 81.25 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 14/05/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003082 | 14/05/2013 | 782.56 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 14/05/2013 | 700.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 14/05/2013 | 780.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 14/05/2013 | 470.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO E MANICURE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 14/05/2013 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PP Nº 032 E 033/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 14/05/2013 | 315.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA (RAE ZERADO) DO CONTRATO Nº 0329695-54 (ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO ARTESANAL DAS MULHERES DO CARIRI OCIDENTAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 14/05/2013 | 700.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 14/05/2013 | 200.00 | 17621928000196 | MARIA ISABELE TORRES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 14/05/2013 | 1112.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003104 | 15/05/2013 | 1704.68 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003105 | 15/05/2013 | 373.80 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003107 | 15/05/2013 | 1483.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003109 | 15/05/2013 | 361.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MOQ 9172, MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 15/05/2013 | 130.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDA UMA CRECHE POR MEIO DO PROGRAMA PRO-INFANCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 15/05/2013 | 425.65 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003126 | 15/05/2013 | 388.80 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 15/05/2013 | 752.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 15/05/2013 | 185.50 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 15/05/2013 | 26041.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 40 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 15/05/2013 | 162.24 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 15/05/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: CONAB, CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003091 | 15/05/2013 | 388.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003093 | 15/05/2013 | 643.65 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 15/05/2013 | 435.50 | 11576581000120 | JUCINALDO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RELATORIO FOTOGRAFICO DE AÇÕES DA PREFEITURA (OBRAS CONCLUIDAS, EM CONSTRUÇÃO, REFORMADAS E AMPLIADAS) PARA REPRESENTAÇÃO NA SEÇÃO DE TIROS-DE-GUERRA DE 7ª DIVISÃO DO EXERCITO DA 7ª R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 15/05/2013 | 120.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA FISICA E LOGICA, BACKUP, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DO SCANNER DO COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 15/05/2013 | 60.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 15/05/2013 | 23.64 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BONDER DESTINADA A COLAGEM DAS PLACAS DE CADASTRAMENTO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003094 | 15/05/2013 | 421.44 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003095 | 15/05/2013 | 458.98 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003102 | 15/05/2013 | 421.80 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003103 | 15/05/2013 | 480.60 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 15/05/2013 | 73.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 15/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003086 | 15/05/2013 | 1122.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003087 | 15/05/2013 | 395.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003088 | 15/05/2013 | 383.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003089 | 15/05/2013 | 436.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003090 | 15/05/2013 | 441.22 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003092 | 15/05/2013 | 202.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003113 | 15/05/2013 | 539.35 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PALIO(PLACA MNL 9766)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 15/05/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/05 A 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003111 | 15/05/2013 | 62.91 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003112 | 15/05/2013 | 1414.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER (PLACA MOO 0588) TRATOR VALMET 785, PATROL E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003106 | 15/05/2013 | 499.04 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GINASIOS DE ESPORTES "O NETÃO" E "O ANDREZÃO" E ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 15/05/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF PARA REGULARIZAÇÃO DA BANDA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA PARA HABILITAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO (CONSELHO ESTADU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003085 | 15/05/2013 | 254.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003096 | 15/05/2013 | 1617.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 15/05/2013 | 56.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O SECRETARIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E PAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 15/05/2013 | 272.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AS EMPRESAS FORNECEDORAS: SAUDE DENTAL E ATACAMED, P | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003100 | 15/05/2013 | 761.60 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003101 | 15/05/2013 | 531.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003116 | 15/05/2013 | 82.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003117 | 15/05/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003118 | 15/05/2013 | 64.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003119 | 15/05/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 15/05/2013 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 15/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003124 | 15/05/2013 | 68.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 16/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HU,SER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 16/05/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CEDEMC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003136 | 16/05/2013 | 594.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003137 | 16/05/2013 | 133.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003138 | 16/05/2013 | 972.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003139 | 16/05/2013 | 679.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003140 | 16/05/2013 | 690.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003141 | 16/05/2013 | 1031.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003142 | 16/05/2013 | 17.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 16/05/2013 | 50.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PROCESSO DO PMAQ 2013, ESTRATEGIA DE REMUNERA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 16/05/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 16/05/2013 | 170.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM COLOPROCTOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ROSANGELA ANGELO BRANDÃO (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 16/05/2013 | 2048.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUPI. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003160 | 16/05/2013 | 111.84 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003154 | 16/05/2013 | 195.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NOS SITIOS LAJINHA E SINCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003155 | 16/05/2013 | 168.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE PLACAS NA ZONA RURAL E PINTURA DA CAIXA D'AGUA DO POÇO DO SITIO LAJINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003156 | 16/05/2013 | 39.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003157 | 16/05/2013 | 25.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA DESTINADA AO FUNCIONARIO DA OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003158 | 16/05/2013 | 24.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003146 | 16/05/2013 | 565.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003147 | 16/05/2013 | 151.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003148 | 16/05/2013 | 134.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 16/05/2013 | 3174.64 | 05943623000111 | NOWAK IND. COM. DE MAQ. HIDRAULICAS LTDA | PELA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003143 | 16/05/2013 | 1200.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003145 | 16/05/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003149 | 16/05/2013 | 333.39 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003161 | 16/05/2013 | 296.91 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003144 | 16/05/2013 | 119.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003162 | 16/05/2013 | 342.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 16/05/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 17/05/2013 | 570.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 17/05/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0310136-84 (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 17/05/2013 | 166.69 | 00026331225404 | TEREZINHA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª TEREZINHA PAULO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/05/2013 | 14000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003177 | 20/05/2013 | 192.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003178 | 20/05/2013 | 315.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 20/05/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003181 | 20/05/2013 | 1433.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/05/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 20/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLUCE BATISTA NUNES PARA CONSULTA NO HOSPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003184 | 20/05/2013 | 369.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003185 | 20/05/2013 | 1744.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 20/05/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 20/05/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 20/05/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003225 | 20/05/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003235 | 20/05/2013 | 1493.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 20/05/2013 | 615.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. ABRIL/2013 (CONFORME ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 20/05/2013 | 1.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 112), REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003172 | 20/05/2013 | 1080.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 20/05/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003233 | 20/05/2013 | 42.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORRENTE DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 20/05/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/05/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 20/05/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/05/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 20/05/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/05/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 20/05/2013 | 678.00 | 00006457473431 | JOSEILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 20/05/2013 | 3.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CRAS, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003168 | 20/05/2013 | 509.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003169 | 20/05/2013 | 5066.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 785 E 88 E JONH DEERE, TRATORE MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003170 | 20/05/2013 | 9010.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003171 | 20/05/2013 | 4138.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 20/05/2013 | 6966.18 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRAS GRANITICAS NAS RUAS MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO, LOTEAMENTO SITIO BANQUINHO E RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERAS RUAS, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003197 | 20/05/2013 | 298.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA A CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003198 | 20/05/2013 | 355.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003199 | 20/05/2013 | 90.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003200 | 20/05/2013 | 133.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO E CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003201 | 20/05/2013 | 191.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003202 | 20/05/2013 | 108.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UM BUEIRO NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003203 | 20/05/2013 | 743.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003204 | 20/05/2013 | 30.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003205 | 20/05/2013 | 711.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, MASCARAS E LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003206 | 20/05/2013 | 209.03 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003207 | 20/05/2013 | 4635.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003209 | 20/05/2013 | 1733.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS PAULO BRAZ, VITALINO TEIXEIRA DE VASCONCELOS, SIZENANDO RAFAEL, JOSE BITU, AUGUSTO SANTA CRU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003210 | 20/05/2013 | 144.47 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003211 | 20/05/2013 | 238.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO(MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003226 | 20/05/2013 | 194.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO E BOTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003227 | 20/05/2013 | 52.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHIBANCA E BOTAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE TRABALHA NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003228 | 20/05/2013 | 15.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003229 | 20/05/2013 | 485.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, ADOLFO MAYER E JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003230 | 20/05/2013 | 313.03 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 20/05/2013 | 500.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 20/05/2013 | 300.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 20/05/2013 | 11019.34 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISE DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA COM PROPOSITURA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE DA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTARIOS (COM BASE EM 20% | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003195 | 20/05/2013 | 474.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 20/05/2013 | 124.82 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 20/05/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 20/05/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA TRANSPORTAR A RESPONSAVEL PELO GALPÃO DAS COSTUREIRAS MAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 20/05/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003208 | 20/05/2013 | 24.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/05/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 20/05/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2013 | 1081.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/05/2013 | 0.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003187 | 20/05/2013 | 6495.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MON 1661, MNM 0908 E MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003188 | 20/05/2013 | 1088.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 20/05/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 20/05/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 20/05/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003194 | 20/05/2013 | 646.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO TERRENO QUE SERA CONSTRUIDA A QUADRA DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 20/05/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003219 | 20/05/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 20/05/2013 | 26.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO EM CARATER EMERGENCIAL DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL AO SITIO ABERTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 20/05/2013 | 400.00 | 00000745301436 | MARCIO SÉRVULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ISNTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003236 | 20/05/2013 | 1638.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 20/05/2013 | 872.00 | 00009537370470 | GABRIELE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ALDINEA A. OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERIODO D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 21/05/2013 | 500.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012 CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013 CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003256 | 21/05/2013 | 29.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003257 | 21/05/2013 | 170.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003258 | 21/05/2013 | 518.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES DESTINADOS A GARAGEM DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003259 | 21/05/2013 | 138.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS UMEIEF'S MANOEL INACIO, JOÃO DE SOUSA, MARIA LEITE RAFAEL, NECO SOARES E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 21/05/2013 | 15.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 21/05/2013 | 45.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRINAO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 21/05/2013 | 458.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 21/05/2013 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003265 | 21/05/2013 | 373.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003266 | 21/05/2013 | 24.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003267 | 21/05/2013 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003268 | 21/05/2013 | 49.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003269 | 21/05/2013 | 112.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFAEL, NECO SOARES E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 21/05/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 21/05/2013 | 400.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2013, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003262 | 21/05/2013 | 324.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 21/05/2013 | 756.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE SALA E MATERIAIS E SERVIÇOS ANESTESICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DOS PACIENTES LEOPOLDO ERNESTO RAFAEL E SEVERINO ANDRE EVANGELISTA(ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 21/05/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003251 | 21/05/2013 | 607.88 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003252 | 21/05/2013 | 700.57 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003253 | 21/05/2013 | 634.05 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 21/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME AUTOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 21/05/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0003270 | 21/05/2013 | 2400.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 22/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E L | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 22/05/2013 | 12.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003273 | 22/05/2013 | 21.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 22/05/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 22/05/2013 | 40.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003294 | 22/05/2013 | 1188.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 22/05/2013 | 33.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 22/05/2013 | 115.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 22/05/2013 | 13.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003301 | 22/05/2013 | 10.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO A SALA DE BACILOSCOPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 22/05/2013 | 1600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364)DO SAMU.(CONFORME JUSTIFICATIVA DE EMERGENCIA EM ANEXO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 22/05/2013 | 2980.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364)DO SAMU.(CONFORME JUSTIFICATIVA DE EMERGENCIA EM ANEXO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 22/05/2013 | 52.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMPAINHA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 22/05/2013 | 9.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO 3MTS DESTINADA A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 22/05/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA LUCIENE PAULINO VIEIRA PARA O HOSPITAL PELOPID | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 22/05/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/05/2013 | 3256.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/05/2013 | 5340.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/05/2013 | 3500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A AUDITOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/05/2013 | 1770.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/05/2013 | 16902.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/05/2013 | 12900.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/05/2013 | 6446.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/05/2013 | 35040.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/05/2013 | 15102.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/05/2013 | 20376.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/05/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/05/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 22/05/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE JOSE LIMEIRA DA SILVA(ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 22/05/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE JOSE IVANILSON GONÇALVES DA SILVA (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003338 | 22/05/2013 | 369.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANCORA - SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 22/05/2013 | 70.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA O SISREG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003340 | 22/05/2013 | 621.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANCORA - SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003341 | 22/05/2013 | 24.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10M DE CORDA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003342 | 22/05/2013 | 62.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 22/05/2013 | 1680.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 22/05/2013 | 320.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 22/05/2013 | 60.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003368 | 22/05/2013 | 172.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) E FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 22/05/2013 | 380.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO E V - HERETIANO ZENAIDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 22/05/2013 | 150.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO VEICULO FIAT DOBLO(PLACA MOL 5313)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 22/05/2013 | 68.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNCIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 22/05/2013 | 90.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003374 | 22/05/2013 | 965.15 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AÇOES DE INCENTIVO E QUALIFICAÇÕES DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/05/2013 | 11594.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0003386 | 22/05/2013 | 7421.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/05/2013 | 29148.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/05/2013 | 7897.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/05/2013 | 1170.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/05/2013 | 26193.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/05/2013 | 960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/05/2013 | 44982.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/05/2013 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/05/2013 | 26342.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/05/2013 | 93388.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/05/2013 | 68556.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003408 | 22/05/2013 | 1167.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/05/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 22/05/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 22/05/2013 | 1220.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CATAVENTOS DOS SITIOS MARACAJÁ, SERROTE AGUDO, PERIMETRO IRRIGADO, AGROVILA DO FORMIGUEIRO, POÇO DA PEDRA, AROEIRAS, BAMBURRÁ E RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 22/05/2013 | 91.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 22/05/2013 | 19.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO 10MTS DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/05/2013 | 780.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA E CONFECÇÃO DE CACIMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO ANJICO TORTO, VOLTA DO RIO, SANTO AGOSTINHO, DISTRITO DE PIO X E CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 22/05/2013 | 415.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 22/05/2013 | 940.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 22/05/2013 | 128.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/05/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/05/2013 | 922.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/05/2013 | 12281.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003278 | 22/05/2013 | 3011.40 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003279 | 22/05/2013 | 2227.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003280 | 22/05/2013 | 3515.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003281 | 22/05/2013 | 3320.10 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003282 | 22/05/2013 | 2607.80 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003283 | 22/05/2013 | 5580.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003284 | 22/05/2013 | 2106.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003285 | 22/05/2013 | 1129.65 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003286 | 22/05/2013 | 1825.80 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003287 | 22/05/2013 | 2844.10 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 22/05/2013 | 125.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, MOK 9172 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/05/2013 | 39694.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/05/2013 | 29836.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 22/05/2013 | 56.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA E PROFESSORA RESPONSAVEL PELO PROG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 22/05/2013 | 120.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª GILCINEIA NUNES LIMA (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ACERCA DO PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 22/05/2013 | 48.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (COORD. PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ACERCA DO PLANO NACIONAL DE ALF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003334 | 22/05/2013 | 15.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003337 | 22/05/2013 | 1503.54 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003347 | 22/05/2013 | 230.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORT. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 22/05/2013 | 95.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 22/05/2013 | 2332.00 | 08925420000190 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 22/05/2013 | 480.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 22/05/2013 | 390.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REPRODUÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CERTIFICADOS, CRACHAS, REGIMENTO E DOCUMENTO REFERENCIA CONAE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003356 | 22/05/2013 | 729.55 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003357 | 22/05/2013 | 380.70 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 22/05/2013 | 460.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS E FREEZERS DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 22/05/2013 | 350.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 22/05/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 22/05/2013 | 257.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 22/05/2013 | 233.40 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REPRODUÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 22/05/2013 | 820.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PARABRISAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003371 | 22/05/2013 | 712.98 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/05/2013 | 7429.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/05/2013 | 140971.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/05/2013 | 67069.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/05/2013 | 50392.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 22/05/2013 | 872.00 | 00095300350478 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL (ANEXO) EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VITORIA R. BARBOSA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 22/05/2013 | 20.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 22/05/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA RESOLVER PENDENCIAS NA CONSU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 22/05/2013 | 367.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS, COPIAS E IMPRESSOES DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 22/05/2013 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM, CONF. AUTORIZAÇÃO EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 22/05/2013 | 127.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/05/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/05/2013 | 17610.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003410 | 22/05/2013 | 3850.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 22/05/2013 | 1100.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: MINISTERIO DA PESCA, SENADO FEDERAL, MAPA, MIN. DO COMBATE A FOME, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/05/2013 | 3560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/05/2013 | 1557.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 22/05/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL CIVIL E CRIMINAL NO IPC E MTE, CONFORME AUTORIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/05/2013 | 4400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/05/2013 | 16787.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 22/05/2013 | 85.79 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 22/05/2013 | 18.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 22/05/2013 | 144.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | CONSTRUR O CENTRO COMERCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003346 | 22/05/2013 | 147198.28 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2011 FIRMADO ENTRE A SENCO E A PMS. | 00092011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003353 | 22/05/2013 | 19031.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003360 | 22/05/2013 | 10400.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM TRATOR DE ESTEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DO LIXÃO E PLANEAMENTO DE RUAS DO LOTEAMENTO NOVO SUMÉ (RUAS NITINHA SOARES E PROJETADA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/05/2013 | 29323.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/05/2013 | 3480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/05/2013 | 23690.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/05/2013 | 19511.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003296 | 22/05/2013 | 28.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/05/2013 | 1803.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/05/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/05/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/05/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/05/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/05/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/05/2013 | 4060.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/05/2013 | 10889.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 22/05/2013 | 157.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/05/2013 | 167.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27/05 A 28/05 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSEHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OUR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003427 | 23/05/2013 | 72.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 23/05/2013 | 780.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 23/05/2013 | 750.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DO DER PARA USO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003419 | 23/05/2013 | 982.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 785 E 88 E MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003420 | 23/05/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO(PLACA OZE 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 23/05/2013 | 170.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA OZE 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 23/05/2013 | 287.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA NPV 9468)DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 23/05/2013 | 334.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO REPFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/05/2013 | 113.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 23/05/2013 | 202.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 23/05/2013 | 300.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003429 | 23/05/2013 | 561.12 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 23/05/2013 | 8320.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO SAN/HAB/CEF, DEBITADO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003411 | 23/05/2013 | 7050.00 | 17462669000106 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRES) CAÇAMBAS BASCULANTES, INCLUINDO PESSOAL E DESPESA DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO RESIDUOS VOLUMOSOS (ATERRO, AREIA, ENTULHOS, RESTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 23/05/2013 | 430.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESPELHOS COM MOLDURA, VIDRO CANELADO E MOLDURAS DE QUADROS PARA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003423 | 23/05/2013 | 31.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/05/2013 | 2166.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJE, ELEMENTO VAZADO E CANALETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | CONSTRUIR ESPAÇOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0003428 | 23/05/2013 | 37704.21 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, SITUADA NA RUA FRANCISCO BRAZ - VARZEA REDONDA, CONFORME CONTRATO Nº0373235-03/2011/PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 23/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS HU E FAP, CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 24/05/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE EVERTON MATHEUS DA SILVA LIMA PARA O HOSPITAL PELOPID | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 24/05/2013 | 163.10 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS JOSE MIKAEL DE SOUSA GONÇALVES (MOTORISTA), ANTONIO CARLOS DE SOUSA SARMENTO (SECRETARIO), WARLA BRUNA (COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003433 | 24/05/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 27/05/2013 | 56.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL ELIDIENE BATISTA DA SILVA PARA A II CAPAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 27/05/2013 | 10.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 27/05/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 27/05/2013 | 3508.86 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 48/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 27/05/2013 | 3921.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 48/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 27/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL E ENSINO FUNDAMENTAL NECO SOARES, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 27/05/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº EVALDO ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 27/05/2013 | 60.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 27/05/2013 | 42.00 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES (FONODIOLOGA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN, CONFO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 27/05/2013 | 40.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MARIVALDO LEOPOLDO (DIGITADOR) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN, CONFORME AUTORIZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 27/05/2013 | 60.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA (DIRETOR DO DEPTº DE VIGILANCIA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 27/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO ARTESANAL DAS MULHERES DO CARIRI OCIDENTAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 28/05/2013 | 69.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO DE MELO PARA CONSULTA NO IMIP E OU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 28/05/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO BRANCO MENDES PARA TRATAR D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 28/05/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES CICERA HELENA DE ARAUJO, MARIA DE FATIM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 28/05/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO A PROFESSORA RESPONSAVEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 28/05/2013 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 28/05/2013 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 28/05/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: PALACIO DA REDENÇÃO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 28/05/2013 | 402.13 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCINAIS ACRESCIDOS DE 1/3 A SRª JACIRA GONÇALVES DE LIMA SILVA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/08/12 A 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/05/2013 | 653.33 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCINAIS ACRESCIDOS DE 1/3 AO SRº SISENANDO LEITE FILHO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/11 A 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 29/05/2013 | 1864.50 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 29/05/2013 | 420.00 | 00004588296418 | JOSE MARCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COFERENCISTA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003465 | 29/05/2013 | 279.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 29/05/2013 | 52.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PALESTRANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/05/2013 | 2446.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/05/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 29/05/2013 | 126.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 29/05/2013 | 1950.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 29/05/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 29/05/2013 | 28.00 | 00006598299403 | BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) PARA REVISÃO DE 10.0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 29/05/2013 | 2481.11 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA REGULAMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 29/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 29/05/2013 | 289.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 29/05/2013 | 450.00 | 00099633337453 | JOSENILDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS DE POSTES NA SAIDA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 08/05 A 28/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 29/05/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS DE POSTES NA SAIDA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 08/05 A 28/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 29/05/2013 | 594.14 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 29/05/2013 | 510.77 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO¨". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 29/05/2013 | 395.09 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 29/05/2013 | 320.55 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS A REUNIÕES SOCIOEDUCATIVA COM MEMBROS DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 29/05/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE SOLANGE ASSUNÇÃO DE FREITAS PARA ACOMPANHAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 29/05/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CEU ALVES DA SILVA E DEMAIS PACIENTES P | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0003459 | 29/05/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOVE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS DO MANDACARU, NOVE CASAS E CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0003460 | 29/05/2013 | 800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003471 | 29/05/2013 | 307.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 29/05/2013 | 551.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 29/05/2013 | 1247.40 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 750 HORAS DO TRATOR JOHN DEEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 29/05/2013 | 1485.24 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DE 750 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 31/05/2013 | 921.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DOS SITIOS PITOMBEIRA, JUREMA, POÇO DA PEDRA, PORTEIRAS E NOE CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 31/05/2013 | 1858.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 31/05/2013 | 297.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE LOCAÇÃO DA BARRAGEM DO SITIO PRINCESA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 31/05/2013 | 4298.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 04/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA , CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 31/05/2013 | 300.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 31/05/2013 | 692.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDES DESTINADAS AS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES NOVE CASAS E SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 31/05/2013 | 24.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003580 | 31/05/2013 | 171.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003582 | 31/05/2013 | 53.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003584 | 31/05/2013 | 88.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0003485 | 31/05/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 31/05/2013 | 200.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DA CAIXA D'AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 31/05/2013 | 50.04 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 31/05/2013 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 31/05/2013 | 50.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003495 | 31/05/2013 | 3640.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 E 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003496 | 31/05/2013 | 244.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003507 | 31/05/2013 | 178.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/05/2013 | 28470.43 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2013 | 5173.56 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 31/05/2013 | 170.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0003517 | 31/05/2013 | 441.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2013 | 3050.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TEC. RAIO X (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/05/2013 | 12031.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/05/2013 | 14271.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL, FARMACIA E SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/05/2013 | 3292.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003588 | 31/05/2013 | 10357.77 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322012 | 0003589 | 31/05/2013 | 26762.59 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 31/05/2013 | 114.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 31/05/2013 | 5000.00 | 13198942000178 | TERRA BRASILIS CIA DE DANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTE E CULTURA COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DE 31/05 A 10/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003490 | 31/05/2013 | 342.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003497 | 31/05/2013 | 264.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 31/05/2013 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003499 | 31/05/2013 | 348.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 31/05/2013 | 249.92 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE FOLDER PARA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003508 | 31/05/2013 | 605.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/05/2013 | 705.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/05/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/05/2013 | 1961.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/05/2013 | 1634.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 31/05/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 31/05/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 31/05/2013 | 240.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXTRAÇÃO DE DADOS DA BASE DE CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO E RELATORIO NOMINAL PARA ENVIO A PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES A PESSOAS CARENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003500 | 31/05/2013 | 455.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 31/05/2013 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 31/05/2013 | 450.00 | 00099138549468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/05 A 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 31/05/2013 | 380.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 04, 07, 11, 14, 18, 21 E 25 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 31/05/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/05 A 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 31/05/2013 | 450.00 | 00010103778411 | MICHEL KLEBERTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/05 A 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003554 | 31/05/2013 | 708.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ABERTURA DA RUA GEDALVA SOUSA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 31/05/2013 | 15.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIA DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003556 | 31/05/2013 | 264.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 31/05/2013 | 100.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE POSTES NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003558 | 31/05/2013 | 396.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS SIZENANDO RAFAEL, HUGO SANTA CRUZ, ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, MANOEL SEVERO E MANOEL DUARTE E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO DA RUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003559 | 31/05/2013 | 56.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA CENTRAL DE VELORIOS E RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003560 | 31/05/2013 | 20.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 31/05/2013 | 30.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003564 | 31/05/2013 | 399.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BOTAS E LUVAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003565 | 31/05/2013 | 124.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003566 | 31/05/2013 | 1012.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003568 | 31/05/2013 | 50.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO, CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003569 | 31/05/2013 | 256.06 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003570 | 31/05/2013 | 29.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 31/05/2013 | 185.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0003486 | 31/05/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003489 | 31/05/2013 | 515.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 31/05/2013 | 248.80 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA UMEIEF NECO SOARES, AMPLIAÇÃO E REFOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003502 | 31/05/2013 | 611.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003503 | 31/05/2013 | 522.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/05/2013 | 7837.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2013 | 9987.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2013 | 26307.94 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 31/05/2013 | 881.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/05/2013 | 2603.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/05/2013 | 6529.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/05/2013 | 8653.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/05/2013 | 980.00 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 31/05/2013 | 350.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR(PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 31/05/2013 | 21.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003574 | 31/05/2013 | 155.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003575 | 31/05/2013 | 77.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 31/05/2013 | 29.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 31/05/2013 | 48.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 31/05/2013 | 21.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 31/05/2013 | 186.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/05/2013 | 42.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003583 | 31/05/2013 | 273.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 31/05/2013 | 130.22 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 31/05/2013 | 313.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 31/05/2013 | 90.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DIREÇÃO HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 31/05/2013 | 1020.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 31/05/2013 | 1000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 31/05/2013 | 200.00 | 00004456342439 | ELIANA ELIZABETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPINAGEM DE MATO NOS ARREDORES DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 31/05/2013 | 200.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRA NO TERRENO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA QUADRA COBERTA PARA UMEIEF NECO SOARES.(PROGRAMA PAC 2 - GOVERNO FEDERAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003504 | 31/05/2013 | 206.87 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 31/05/2013 | 71.97 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO L200 (PLACA NPT 2661),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0003487 | 31/05/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 31/05/2013 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/05/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/05/2013 | 1077.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/05/2013 | 12906.87 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 31/05/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/05/2013 | 14234.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003533 | 31/05/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 31/05/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/05/2013 | 1728.00 | 00001452542406 | JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 31/05/2013 | 247.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE BENS PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 31/05/2013 | 800.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP Nº 025/2013 E TP 001/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 31/05/2013 | 13.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 31/05/2013 | 48.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/06/2013 | 435.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,11,20,21,110,121,50,51,52,53,54,55,66,67 E 117), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/06/2013 | 51.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/06/2013 | 1139.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/06/2013 | 20.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 66,67 E 117), REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/06/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13349-3, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003629 | 01/06/2013 | 119.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/06/2013 | 429.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003632 | 01/06/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/06/2013 | 151.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 57/60) , REF. A JUNHO/2013 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/06/2013 | 28.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHA 123) , REF. A ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/06/2013 | 84.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/06/2013 | 161.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/06/2013 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003630 | 01/06/2013 | 152.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003631 | 01/06/2013 | 570.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/06/2013 | 1950.00 | 00004163172866 | CICERO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003636 | 01/06/2013 | 469.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003637 | 01/06/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003638 | 01/06/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/06/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CREAS, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/06/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/06/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PETI, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003628 | 01/06/2013 | 1053.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/06/2013 | 103.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/06/2013 | 384.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 38-44,114), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/06/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/06/2013 | 3.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 114), REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/06/2013 | 103.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/06/2013 | 76.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/06/2013 | 320.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003618 | 01/06/2013 | 1084.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003619 | 01/06/2013 | 176.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003620 | 01/06/2013 | 1078.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003621 | 01/06/2013 | 521.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003622 | 01/06/2013 | 706.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003623 | 01/06/2013 | 532.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003624 | 01/06/2013 | 170.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003625 | 01/06/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003626 | 01/06/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003627 | 01/06/2013 | 23.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 03/06/2013 | 566.96 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 03/06/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 03/06/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 03/06/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 03/06/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO O PACIENTE LEANDRO SILVA ALVES DE MOURA PARA CONSULTA L | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 03/06/2013 | 30.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA GRAFICA ADILSON, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 03/06/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/06/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 03/06/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 03/06/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 03/06/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 03/06/2013 | 465.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MAIO/2013 (CONFORME ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0003673 | 03/06/2013 | 5920.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003678 | 03/06/2013 | 473.52 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL REALIZADA PELO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0003682 | 03/06/2013 | 1663.95 | 70097530000185 | REDEPHARMA NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 03/06/2013 | 218.40 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 03/06/2013 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 03/06/2013 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 03/06/2013 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 03/06/2013 | 84.00 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 03/06/2013 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 03/06/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 03/06/2013 | 482.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 03/06/2013 | 14500.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES LAGOA DA CRUZ, PITOMBEIRA, RIACHÃO E CARNAUBA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 03/06/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 03/06/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 03/06/2013 | 178.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 03/06/2013 | 36.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45 e 46) , REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 03/06/2013 | 528.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 03/06/2013 | 116.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 03/06/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 03/06/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 03/06/2013 | 1111.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 03/06/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 03/06/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 03/06/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 03/06/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003646 | 03/06/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 03/06/2013 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003645 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003648 | 03/06/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 03/06/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 03/06/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 03/06/2013 | 440.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:INSS, FUNASA, DER, DELEGACIA DO MDA, SEPLAG E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003644 | 03/06/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 03/06/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003649 | 03/06/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003650 | 03/06/2013 | 3850.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003655 | 03/06/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 03/06/2013 | 265.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO/REGISTRO DE UM TERRENO DOADO EM NOME DA PREFEITURA, ORIUNDA DO LOTEAMENTO FLOR DO CARIRI PELA TERRA VIVA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 03/06/2013 | 575.43 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 04/06/2013 | 70.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 04/06/2013 | 127.10 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 04/06/2013 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 04/06/2013 | 14985.00 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 700064/2010(CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA - ESCOL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/06/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE EDILEIDE LINO PARA M | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 04/06/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VANDILEIDE LIMA DOS ANJOS PARA O INSTITUT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/06/2013 | 233.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 04/06/2013 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VASCULAR DA PACIENTE ALAINE CRISTINA SILVA OLIVEIRA (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 04/06/2013 | 354.90 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIRURGIAS DE GLAUCOMA REALIZADAS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 04/06/2013 | 228.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE REMAPEAMENTO DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003705 | 04/06/2013 | 13200.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 04/06/2013 | 214.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 04/06/2013 | 2000.00 | 08330987000114 | ACER - ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR E REPRESENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE GESTÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 05/06/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 05/06/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM O CIRURGIÃO ENDOSCOPISTA, CONF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 05/06/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO PARA CONSULTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 05/06/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREINAMENTO DO SISTEMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 05/06/2013 | 1283.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 05/06/2013 | 14.00 | 00006598299403 | BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) PARA CONFIGURAÇÃO DO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 05/06/2013 | 26041.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 41 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 05/06/2013 | 1418.89 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003722 | 06/06/2013 | 162.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ESTACAS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 06/06/2013 | 180.00 | 00002997667488 | PAULO DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº PAULO DA SILVA EVANGELISTA (DIRETOR DO DPTº DE TRIBUTOS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 06/06/2013 | 138.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 06/06/2013 | 30.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 06/06/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 06/06/2013 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DRº NEWTON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 06/06/2013 | 83.43 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 06/06/2013 | 14985.00 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 700064/2010(CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA - ESCOL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 06/06/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PEGAR MATERIAL GRAFICO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA GRAFICA ADI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 06/06/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO AS PACIENTES ROSINETE A. SILVA E EDNETE FERNANDES DA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 06/06/2013 | 56.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 06/06/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 06/06/2013 | 850.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATENIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003730 | 06/06/2013 | 37.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 06/06/2013 | 114.88 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003732 | 06/06/2013 | 30.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 06/06/2013 | 90.88 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003734 | 06/06/2013 | 90.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003736 | 06/06/2013 | 379.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO SICHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003737 | 06/06/2013 | 85.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE FOSSA NO SITIO LAJINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 06/06/2013 | 1016.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 06/06/2013 | 84.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO SINCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 06/06/2013 | 72.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003741 | 06/06/2013 | 174.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS E BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA ENTREGA DE RAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 06/06/2013 | 446.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO PASSAGEM RASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 07/06/2013 | 428.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO SINCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 07/06/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PEGAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES SIQUEIRA E REALIZAR SERVIÇOS DA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 07/06/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL MARIA DE FATIMA DE LIMA PARA RES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 07/06/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA MARCAR CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, ANEXOS, FORMULARIOS E AVISOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME CO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0003761 | 07/06/2013 | 2880.43 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003762 | 07/06/2013 | 21195.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003763 | 07/06/2013 | 18314.25 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003764 | 07/06/2013 | 1810.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0003765 | 07/06/2013 | 44624.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003766 | 07/06/2013 | 116005.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003767 | 07/06/2013 | 2998.71 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003768 | 07/06/2013 | 1832.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003769 | 07/06/2013 | 5984.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 07/06/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 07/06/2013 | 360.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DOIS PARABRISAS DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003748 | 07/06/2013 | 6027.27 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DO PISO DO MAGISTÉRIO, ALTERAÇÃO DE PADRÕES, VENCIMENTOS, CARGA HORARIA E REVISÃO GERAL DO QUADRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003770 | 07/06/2013 | 249.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE AS AULAS DEPARTAMENTAIS NAS UMEIEF'S JOAO DE SOUSA, MANOEL INACIO, MARCOLINO DE FREITAS BARROS, SENADOR PAULO GUERRA, RODOLFO SANTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 07/06/2013 | 14985.80 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 700064/2010(CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE RESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA - ESCOL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 07/06/2013 | 48.00 | 00002779418494 | KARINA XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KARINA XAVIER LEITE (ADVOGADA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS SOBRE DIREITO DA FAMILIA: RELAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 07/06/2013 | 48.00 | 00017331366491 | MARIA ALZUITE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA ALZUITE PONTES SILVA (PSICOLOGA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS SOBRE DIREITO DA FAMILIA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 07/06/2013 | 48.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEO O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª IRIS DO CEU O. GUIMARÃES (COORDENADORA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS SOBRE DIREITO DA FAMILIA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 07/06/2013 | 40.00 | 00097831492453 | ANTONIO ROBERTO DE A. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ANTONIO ROBERTO DE A. GONÇALVES (ED. SOCIAL DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS SOBRE DIREITO DA FA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 07/06/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA/PB PARA TRANSPORTAR A SRª GENEDALVA MARIA ALVES PARA VISITAR O FILHO MENOR LUCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 07/06/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA ENE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 07/06/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM, EPC, SEPLAG, SECRETARIA DE E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 07/06/2013 | 3500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 07/06/2013 | 2806.00 | 15507287000118 | GILSON AMARANTE DE OLIVEIRA 16028465453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITÁRIO | REFORMAR O CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312012 | 0003786 | 10/06/2013 | 31995.05 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", SITUADO NA RUA HUGO SANTA CRUZ, VARZEA REDONDA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU - CT 0370526-61/2011/ESPORTE E LAZER NA CIDADE/PMS. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 10/06/2013 | 78.90 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 10/06/2013 | 165.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 10/06/2013 | 113.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 10/06/2013 | 131.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REF. MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 10/06/2013 | 189.97 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ONZE METROS DE FORRO DE GESSO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 10/06/2013 | 56.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRº MARIVALDO GOMES ALCANTARA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GEO/PB NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE KATIA E PEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 10/06/2013 | 31.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/06/2013 | 4531.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/06/2013 | 0.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 10/06/2013 | 200.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003791 | 10/06/2013 | 2219.37 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003792 | 10/06/2013 | 80.76 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003793 | 10/06/2013 | 6959.36 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 10/06/2013 | 6300.00 | 16998491000141 | CESAR AUGUSTO BEZERRA VIEIRA 04239205450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIMONOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO "CARIRI OLIMPICO", CONVENIO Nº 03/11 UFCG/PMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 10/06/2013 | 1600.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 10/06/2013 | 800.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003801 | 10/06/2013 | 8630.52 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, MNM 0908, MOK 9172, NQF 2515 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 10/06/2013 | 860.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DE QUATRO TENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/06/2013 | 2310.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PELA AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS UMEIEF'S MANOEL INACIO, MARCOLINO DE FREITAS BARROS, RODOLFO SANTA CRUZ, JOÃO DE SOUSA, SENADOR PAULO GUERRA E PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 10/06/2013 | 704.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31,32,101 e 109) , REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FOPAG DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 10/06/2013 | 9.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS DE PLOTER COLORIDAS DA PLANTA BAIXA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 10/06/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO BATISTA GONÇALVES PRATA PARA O HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 10/06/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PEGAR MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA SRª BENEDITA LUCIA DE S. R | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 10/06/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/06/2013 | 8000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/06/2013 | 31650.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0003805 | 10/06/2013 | 3331.96 | 70097530000185 | REDEPHARMA NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 10/06/2013 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE LIMEIRA DA SILVA NETO (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 10/06/2013 | 63.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 37), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 10/06/2013 | 250.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DO PERIMETRO IRRIGADO - LOTE 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 10/06/2013 | 80.00 | 00025721584858 | JOÃO VANILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SERVIÇOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS NA LOJA ELETROLUZ COMERCIO DE MA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 10/06/2013 | 28.00 | 00054876753415 | RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SERVIÇOS RURAIS PARA COMPRAR MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0003778 | 10/06/2013 | 81500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS: DEJINHA DE MONTEIRO, LUCIENE MELO, FORRO KENT, GLAUBER E GLAUCO, OS 3 DO NORDESTE, BRASAS DO FORRO E FORRO DO VALE NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0003779 | 10/06/2013 | 8800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA IMAGEM.COM NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 11/06/2013 | 79.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE NOVE CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003928 | 11/06/2013 | 11851.36 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS COMUNIDADES VARZEA DA ROÇA, RETIRO, RIACHO DA ROÇA, ANGICO TORTO, INGÁ, LAJINHA, TIGRE, PEDRA D'AGUA, JUREMA E FORMIGUEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 11/06/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 11/06/2013 | 20.03 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 11/06/2013 | 4712.83 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA - EXTENSÃO DO ANEXO DA UMEEIF MARIA LEITE RAFAEL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 11/06/2013 | 4299.24 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEQUENAS REFORMAS EFETUADAS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E UMEIEF'S SENADOR PAULO GUERRA E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 11/06/2013 | 1162.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 12/06/2013 | 833.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 12/06/2013 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 12/06/2013 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MAIO/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003837 | 12/06/2013 | 311.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 12/06/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 53/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003824 | 12/06/2013 | 947.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003825 | 12/06/2013 | 942.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003826 | 12/06/2013 | 5500.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MON 1661, MNM 0908 E MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 12/06/2013 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DESTI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 12/06/2013 | 40.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE ACORDO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 12/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003844 | 12/06/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 12/06/2013 | 1047.08 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 12/06/2013 | 2783.10 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003847 | 12/06/2013 | 377.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757 E MNM 0908 E MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00054264340500 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOVEIS (MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS) DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003860 | 12/06/2013 | 48.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF'S SENADOR PAULO GUERRA E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 12/06/2013 | 3311.00 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NAS SALAS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 12/06/2013 | 191.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 12/06/2013 | 445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 12/06/2013 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 12/06/2013 | 88.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 12/06/2013 | 269.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 12/06/2013 | 227.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 12/06/2013 | 9.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 12/06/2013 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X), REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 12/06/2013 | 124.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 12/06/2013 | 211.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. MAIO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 12/06/2013 | 461.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/06/2013 | 3932.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/06/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/06/2013 | 399.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CRECHE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/06/2013 | 857.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/06/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 12/06/2013 | 678.00 | 00025387544881 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 12/06/2013 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 12/06/2013 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 12/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003821 | 12/06/2013 | 4459.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E JONH DEERE, TRATORE MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003822 | 12/06/2013 | 2986.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003823 | 12/06/2013 | 880.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003836 | 12/06/2013 | 5045.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 12/06/2013 | 66.34 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003842 | 12/06/2013 | 23.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003863 | 12/06/2013 | 846.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 785, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 12/06/2013 | 990.00 | 00741296000444 | NORDESTE COML. IMPL. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1500H DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 12/06/2013 | 1873.00 | 00741296000444 | NORDESTE COML. IMPL. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO DE 1500HS DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003866 | 12/06/2013 | 228.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003867 | 12/06/2013 | 49.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PÁS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003868 | 12/06/2013 | 75.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003869 | 12/06/2013 | 277.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003871 | 12/06/2013 | 35305.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 12/06/2013 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL (SITIO BANANEIRAS), REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 12/06/2013 | 431.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 12/06/2013 | 291.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 12/06/2013 | 5.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 12/06/2013 | 13740.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 12/06/2013 | 13740.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 12/06/2013 | 484.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 12/06/2013 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 12/06/2013 | 257.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 12/06/2013 | 349.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 12/06/2013 | 1110.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITÁRIO | REFORMAR O CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0003924 | 12/06/2013 | 12250.00 | 40946238000129 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", SITUADO NA RUA HUGO SANTA CRUZ, VARZEA REDONDA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU - CT 0370526-61/2011/ESPORTE E LAZER NA CIDADE/PM SUME -PB. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003929 | 12/06/2013 | 1825.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DO DER A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003818 | 12/06/2013 | 1929.60 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO FIAT UNO(PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003819 | 12/06/2013 | 1772.16 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 12/06/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIRETORIA DE REGULAMENTAÇÃO DE M | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003829 | 12/06/2013 | 657.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364),NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003830 | 12/06/2013 | 548.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003831 | 12/06/2013 | 1424.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003833 | 12/06/2013 | 1215.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003834 | 12/06/2013 | 1232.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003838 | 12/06/2013 | 1140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003839 | 12/06/2013 | 200.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003840 | 12/06/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 12/06/2013 | 340.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LIMEIRA DA SILVA NETO (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 12/06/2013 | 700.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 12/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 12/06/2013 | 91.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003852 | 12/06/2013 | 24.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003853 | 12/06/2013 | 246.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003854 | 12/06/2013 | 79.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003855 | 12/06/2013 | 17.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003856 | 12/06/2013 | 200.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 12/06/2013 | 157.74 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 12/06/2013 | 170.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 12/06/2013 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 12/06/2013 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 12/06/2013 | 87.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 12/06/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAÚDE ANCORA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO , REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 12/06/2013 | 288.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 12/06/2013 | 89.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 12/06/2013 | 74.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III - JOSE FELINTO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 12/06/2013 | 601.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 12/06/2013 | 191.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 12/06/2013 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003935 | 12/06/2013 | 2240.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003843 | 12/06/2013 | 55.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003858 | 12/06/2013 | 1511.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA PALHOÇA PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 12/06/2013 | 2304.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PALHOÇA PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003861 | 12/06/2013 | 224.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142013 | 0003873 | 12/06/2013 | 74300.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BANHEIROS QUIMICOS, PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, GRADES DE FECHAMENTO, PAINEL DE LED, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TRIOS DE FORRO PE DE SERRA PARA AS FESTIVID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 12/06/2013 | 102.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 12/06/2013 | 1382.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003835 | 12/06/2013 | 1056.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 17 A 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003872 | 12/06/2013 | 1518.43 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON E CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 12/06/2013 | 136.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 12/06/2013 | 129.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 12/06/2013 | 86.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 12/06/2013 | 800.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 12/06/2013 | 288.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 12/06/2013 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 12/06/2013 | 545.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 12/06/2013 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DÁGUA DO SITIO MANDACARU, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 12/06/2013 | 70.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 12/06/2013 | 149.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 12/06/2013 | 197.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003940 | 13/06/2013 | 152.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 13/06/2013 | 20.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 13/06/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO E MARCAR EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003941 | 13/06/2013 | 586.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E A PATROL DO DER DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 14/06/2013 | 960.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 20/05 A 01/06/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 14/06/2013 | 960.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 20/05 A 01/06/2013.(CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 14/06/2013 | 1520.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 20/05 A 08/06/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 14/06/2013 | 960.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 20/05 A 01/06/2013.(CONFORME CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 14/06/2013 | 1280.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 20/05 A 05/06/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 14/06/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DO CREAS:IRIS DO CEU, KARINA XAVIER, MARIA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 14/06/2013 | 20.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 14/06/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA NA E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 14/06/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME DECLARA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 17/06/2013 | 30.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 17/06/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CEDEMC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 17/06/2013 | 153.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 17/06/2013 | 349.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS CELULARES (9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0003969 | 17/06/2013 | 5036.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003971 | 17/06/2013 | 10117.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0003972 | 17/06/2013 | 8953.29 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003973 | 17/06/2013 | 289.76 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003974 | 17/06/2013 | 129.41 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003975 | 17/06/2013 | 911.52 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 17/06/2013 | 3119.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 17/06/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 17/06/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO NOS HOSPITAIS LAUREANO E C | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 17/06/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL BEZERRA MELO PARA O HOSPITAL PEDRO I, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 17/06/2013 | 600.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SISREC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0004045 | 17/06/2013 | 4052.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0004046 | 17/06/2013 | 5273.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004047 | 17/06/2013 | 15938.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/06/2013 | 4500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A AUDITOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/06/2013 | 22000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/06/2013 | 13037.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/06/2013 | 3325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/06/2013 | 12583.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/06/2013 | 20223.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/06/2013 | 12094.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/06/2013 | 30591.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/06/2013 | 4708.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/06/2013 | 1200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004083 | 17/06/2013 | 64.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004084 | 17/06/2013 | 520.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004085 | 17/06/2013 | 1374.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004086 | 17/06/2013 | 1158.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004087 | 17/06/2013 | 23.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004088 | 17/06/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004089 | 17/06/2013 | 742.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004090 | 17/06/2013 | 654.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004091 | 17/06/2013 | 190.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 17/06/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 17/06/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 17/06/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 17/06/2013 | 600.00 | 17504558000107 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 17/06/2013 | 160.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004000 | 17/06/2013 | 242.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004001 | 17/06/2013 | 112.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO PASSAGEM RASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004002 | 17/06/2013 | 314.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 17/06/2013 | 410.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 17/06/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/06/2013 | 5432.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/06/2013 | 1708.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/06/2013 | 300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 17/06/2013 | 6600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO "ZE MARCOLINO" PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 17/06/2013 | 91.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO PALHOÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004008 | 17/06/2013 | 101.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PALHOÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 17/06/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 17/06/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/06/2013 | 678.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004098 | 17/06/2013 | 12106.35 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO PALHOÇÃO E DAS BARRACAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003987 | 17/06/2013 | 39.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0003998 | 17/06/2013 | 35.91 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 17/06/2013 | 3301.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 17/06/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 17/06/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 17/06/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/06/2013 | 7617.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/06/2013 | 1218.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004096 | 17/06/2013 | 1332.58 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 17/06/2013 | 138.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004019 | 17/06/2013 | 119.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/06/2013 | 6972.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/06/2013 | 1794.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 17/06/2013 | 423.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 17/06/2013 | 325.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1811 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 17/06/2013 | 289.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2141 E 9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 17/06/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 17/06/2013 | 1390.48 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/06/2013 | 627.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/06/2013 | 1355.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 17/06/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNCEP, FUNASA, EPC, MULTICONSULT, DER, CEHAP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 17/06/2013 | 678.00 | 00009752384420 | JOSE NATALICIO ALVES EVANGELISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 17/06/2013 | 48.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (COORD. PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PDDE SOBRE O REPA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 17/06/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA TRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 17/06/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PDDE SOBRE O REPASSE FINACEIRO DO PDDE DA ESCOLA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 17/06/2013 | 166.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 17/06/2013 | 1763.00 | 00060153423404 | GUTEMBERG BESERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 17/06/2013 | 110.50 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 17/06/2013 | 312.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DIARIOS DE CLASSE DAS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFAEL (I E II) E NECO SOARES (I E II). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 17/06/2013 | 793.20 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 17/06/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004005 | 17/06/2013 | 1380.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DESTINADA A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL (ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004006 | 17/06/2013 | 297.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFAEL (ANEXO)E RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 17/06/2013 | 200.00 | 18007798000169 | KATIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 17/06/2013 | 860.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS E ENFEITES PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 17/06/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 17/06/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 17/06/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 17/06/2013 | 1635.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004031 | 17/06/2013 | 3999.70 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004032 | 17/06/2013 | 3159.74 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004033 | 17/06/2013 | 4669.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004034 | 17/06/2013 | 4669.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004035 | 17/06/2013 | 3667.35 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004036 | 17/06/2013 | 6670.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004037 | 17/06/2013 | 2802.32 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004038 | 17/06/2013 | 1430.10 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004039 | 17/06/2013 | 2571.40 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004040 | 17/06/2013 | 3999.70 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004042 | 17/06/2013 | 494.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004043 | 17/06/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 17/06/2013 | 1771.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/06/2013 | 65009.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/06/2013 | 22908.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/06/2013 | 3080.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/06/2013 | 16565.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/06/2013 | 12120.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/06/2013 | 30957.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 17/06/2013 | 116.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003986 | 17/06/2013 | 111.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003988 | 17/06/2013 | 37.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003989 | 17/06/2013 | 21.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003990 | 17/06/2013 | 660.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003991 | 17/06/2013 | 162.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003992 | 17/06/2013 | 386.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 17/06/2013 | 740.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS FAZENDO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 17/06/2013 | 700.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 17/06/2013 | 590.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004016 | 17/06/2013 | 121.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004017 | 17/06/2013 | 116.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004018 | 17/06/2013 | 629.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/06/2013 | 8328.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/06/2013 | 10483.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/06/2013 | 13206.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/06/2013 | 1637.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 17/06/2013 | 138.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 17/06/2013 | 692.00 | 00013405162840 | ESTELA REGINA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª ESTELA REGINA PAIVA DE SOUZA E SEU FILHO MENOR, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 17/06/2013 | 350.00 | 00004017896405 | JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA SUME/PB DESTINADA AO FILHO DO SRº JOSE MARIA ALVES DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 17/06/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 17/06/2013 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 17/06/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003985 | 17/06/2013 | 368.10 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 17/06/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 17/06/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004020 | 17/06/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004021 | 17/06/2013 | 1095.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004022 | 17/06/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 17/06/2013 | 500.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.(LEI Nº 805/2001 - AJUDAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004049 | 17/06/2013 | 359.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COMEMORAÇÕES JUNINAS COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004050 | 17/06/2013 | 297.36 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/06/2013 | 3467.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/06/2013 | 1624.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/06/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 18/06/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O CAMINHÃO COMPACTADOR PARA REVISÃO NA VEPEL, CONFOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 18/06/2013 | 1003.15 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS, COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 18/06/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 18/06/2013 | 48.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ROMERIO SOARES BRITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GEO/PB NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE KATIA E PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 18/06/2013 | 20.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 18/06/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CENTRAL, CONFORME A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 19/06/2013 | 28.00 | 00001043988416 | ROSSIONE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ROSSIONE RAFAEL DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE LIMEIRA DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 19/06/2013 | 525.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 19/06/2013 | 50.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 19/06/2013 | 20.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/06/2013 | 291.90 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 18/06 A 19/06 PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 20/06/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PEGAR ENXOVAIS NA MALHARIA SIMÃO LTDA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 20/06/2013 | 200.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 20/06/2013 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/06/2013 | 1626.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/06/2013 | 104.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/06/2013 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0004134 | 20/06/2013 | 1900.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH E TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 20/06/2013 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETAS, EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MENSARIO MUNICIPAL E EDIÇÃO DE AUDIOS PARA O PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004116 | 20/06/2013 | 931.89 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 20/06/2013 | 833.56 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/06/2013 | 500.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CRECHE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | CONSTRUR O CENTRO COMERCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0004121 | 20/06/2013 | 111066.55 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2011 FIRMADO ENTRE A SENCO E A PMS. | 00092011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/06/2013 | 450.00 | 00010103778411 | MICHEL KLEBERTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/06 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 20/06/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/06 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/06/2013 | 116.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/06/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A GRAFICA VITORIA, CONFOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 20/06/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENO F. DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 20/06/2013 | 920.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004115 | 20/06/2013 | 12320.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 20/06/2013 | 110.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 20/06/2013 | 1310.23 | 21998885000806 | MEDIPHACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIRURGIAS DE VITRECTOMIA REALIZADAS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 20/06/2013 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 20/06/2013 | 824.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OITO LATAS DE LEITE DE PREGOMIN PEPTI DESTINADO AO MENOR GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 20/06/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004123 | 20/06/2013 | 312.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004208 | 21/06/2013 | 1031.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 21/06/2013 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 21/06/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HU PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 21/06/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EVANIA DOS SANTOS PARA O HU E OUTR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 21/06/2013 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004198 | 21/06/2013 | 950.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004199 | 21/06/2013 | 627.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004200 | 21/06/2013 | 1127.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004201 | 21/06/2013 | 1162.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004202 | 21/06/2013 | 1997.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004203 | 21/06/2013 | 818.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 21/06/2013 | 39.85 | 00008441060460 | ADAMASTOR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA AO SRº ADAMASTOR SILVA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 21/06/2013 | 368.00 | 00002580952454 | GENECI DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº GENECI DOS SANTOS MACIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 21/06/2013 | 111.56 | 00001019825421 | JOSINALDO OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA AO SRº JOSINALDO OLIVEIRA DA LUZ, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 21/06/2013 | 650.00 | 00091871930430 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 21/06/2013 | 600.00 | 00009606875482 | JULIANE LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JULIANE LOPES DE MELO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 21/06/2013 | 500.00 | 00004760637443 | EDNA CRISTINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª EDNA CRISTINA SOUSA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 21/06/2013 | 600.00 | 00009325717433 | POLIANA ARAUJO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª POLIANA ARAUJO CABRAL DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 21/06/2013 | 500.00 | 00034461289800 | GLEICIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª GLEICIANE RIBEIRO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 21/06/2013 | 640.00 | 00016594765850 | MARIA MARGARETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA MARGARETE DOS SANTOS FERREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 21/06/2013 | 670.00 | 00035662900841 | MARINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARINALDA DE ALCANTARA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 21/06/2013 | 500.00 | 00002872396403 | JOSIVALDO ANDRÉ FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSIVALDO ANDRE FEITOZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 21/06/2013 | 305.00 | 00003303229406 | MARIA VERONICA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 21/06/2013 | 220.00 | 00079728065434 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO BRAS DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 21/06/2013 | 342.00 | 00006316712421 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 21/06/2013 | 250.00 | 00080591302420 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 21/06/2013 | 376.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª LAUDECI DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 21/06/2013 | 540.00 | 00008280032460 | ALDENICE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ALDENICE SOARES FERREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 21/06/2013 | 320.00 | 00008151195428 | MARIA CICERA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA CICERA DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 21/06/2013 | 379.80 | 00004724643455 | MARIA LUCIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA LUCIANA BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 21/06/2013 | 500.00 | 00097830100420 | CICERA LEITE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª CICERA LEITE DE LIMA OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 21/06/2013 | 120.00 | 00032505817472 | MARIA VERA LUCIA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA VERA LUCIA MARINHO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 21/06/2013 | 660.00 | 00048499994415 | JOSEFA VERISSIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JOSEFA VERISSIMO OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 21/06/2013 | 186.00 | 00042250921865 | THAIS CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª THAIS CRISTINA BEZERRA DAS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 21/06/2013 | 95.00 | 00004772649484 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ELIANE DA SILVA ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 21/06/2013 | 320.00 | 00002312592479 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº MARCOS ANTONIO BATISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 21/06/2013 | 500.00 | 00003404905431 | MARGARIDA MARIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARGARIDA MARIA MARINHO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 21/06/2013 | 170.00 | 00012562819721 | JOSE DANILO SOUSA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº JOSE DANILO SOUSA IBIAPINO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 21/06/2013 | 330.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA AO SRº JOÃO RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 21/06/2013 | 120.00 | 00007359378427 | VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE LEITE (ESPECIAL PARA RECEM NASCIDO) DESTINADO AO FILHO MENOR ANDREY NATANAEL PINHEIRO DA SILVA , CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 21/06/2013 | 50.00 | 00037997970843 | VANESSA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADA A SRª VANESSA DE FATIMA BATISTA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/06/2013 | 100.00 | 00005872993471 | MARIA APARECIDA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA BEZERRA RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 21/06/2013 | 100.00 | 00039882488862 | NATIVO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADA AO SRº NATIVO JOSE DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 21/06/2013 | 49.90 | 00004760375490 | EDILEUZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª EDILEUZA DE BARROS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 21/06/2013 | 119.50 | 00005352558452 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 21/06/2013 | 186.69 | 00004350301402 | MARIA CÉLIA NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª MARIA CELIA DO NASCIMENTO ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 21/06/2013 | 90.16 | 00010822081407 | VERONICA ANASTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª VERONICA ANASTACIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 21/06/2013 | 87.59 | 00017717113880 | JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 21/06/2013 | 113.54 | 00098063170415 | MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª MARIA DE LIMA OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 21/06/2013 | 389.05 | 00030805101861 | ELVIRA VALÉRIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª ELVIRA VALERIO DE BRITO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 21/06/2013 | 66.91 | 00011990591450 | ROSEANE PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª ROSEANE PIRES DE VASCONCELOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 21/06/2013 | 55.34 | 00004308584426 | MARIA DAS DORES BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES BEZERRA CAVALCANTE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 21/06/2013 | 87.99 | 00004772449477 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª MARIA LUCIA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 21/06/2013 | 407.00 | 00007699529413 | CLAUDILENE VALERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª CLAUDILENE VALERIO DE BRITO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 21/06/2013 | 68.49 | 00004779234450 | MARIA ROSANE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª MARIA ROSANE FERNANDES DE LIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 21/06/2013 | 207.98 | 00007893640421 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª FABIANA DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 21/06/2013 | 210.68 | 00024672443850 | EVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA AO SRº EVALDO ALVES DE QUEIROZ, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 21/06/2013 | 84.44 | 00070399912410 | SILMARQUE DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA AO SRº SILMARQUE DA SILVA BESERRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 21/06/2013 | 360.00 | 00080591337487 | LEONICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA ROSENDO NASCIMENTO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 21/06/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 21/06/2013 | 430.00 | 00045850330500 | MAURILIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA AO SRº MAURILIO LOURENÇO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 21/06/2013 | 960.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 10/06 A 22/06/2013.(CONFORME CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 21/06/2013 | 960.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 10/06 A 22/06/2013.(CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 21/06/2013 | 480.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 17/06 A 22/06/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 21/06/2013 | 960.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 10/06 A 22/06/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 21/06/2013 | 960.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NO PERIODO DE 10/06 A 22/06/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004207 | 21/06/2013 | 10563.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004209 | 21/06/2013 | 751.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004210 | 21/06/2013 | 2076.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004211 | 21/06/2013 | 3957.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785, TRATOR JONH DEERE, TRATORE MF 275 E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 21/06/2013 | 16.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004204 | 21/06/2013 | 1158.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004212 | 21/06/2013 | 7886.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MON 1661, MNM 0908 E MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004213 | 21/06/2013 | 1140.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 21/06/2013 | 174.59 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004206 | 21/06/2013 | 575.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 21/06/2013 | 97.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0004175 | 21/06/2013 | 3000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE USUARIOS DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH E TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 22/06/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR O PACIENTE JOSE DOUGLAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 22/06/2013 | 1156.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 001/004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004223 | 25/06/2013 | 813.05 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/06/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/06/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/06/2013 | 21636.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/06/2013 | 15734.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/06/2013 | 30855.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/06/2013 | 7501.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/06/2013 | 11400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/06/2013 | 16752.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/06/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/06/2013 | 12798.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/06/2013 | 4856.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/06/2013 | 33001.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/06/2013 | 7700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/06/2013 | 1960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/06/2013 | 27611.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/06/2013 | 8402.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/06/2013 | 42695.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/06/2013 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/06/2013 | 25025.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/06/2013 | 103242.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/06/2013 | 64116.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/06/2013 | 11594.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/06/2013 | 500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0004284 | 25/06/2013 | 727.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004221 | 25/06/2013 | 1389.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO POÇO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 25/06/2013 | 220.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/06/2013 | 1600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/06/2013 | 11585.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/06/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 25/06/2013 | 100.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS VIAGENS COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS JUNINOS PARA A ENERGISA EM MONTEIRO/PB, PARA REGULAMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA ILUMINAÇÃO DO PALHOÇÃO E DEMAIS BARRACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004228 | 25/06/2013 | 130.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA E CONFECÇÃO DAS BARRACAS E MARCAÇÃO DE RUAS PARA AS QUADRILHAS REALIZADAS NOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/06/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/06/2013 | 14784.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/06/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 25/06/2013 | 220.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:MDA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNASA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 25/06/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS:DNOCS, SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO, ASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/06/2013 | 1480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/06/2013 | 3560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 25/06/2013 | 237.00 | 00062575503000 | CESAR AUGUSTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ COLETES DE SEGURANÇA PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/06/2013 | 15982.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/06/2013 | 4866.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 25/06/2013 | 100.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS VIAGENS COM A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E DIREÇÃO ESCOLAR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL (ANEXO) PARA A 5ª GERENCIA DE ENSINO EM MONTEIRO/PB, PARA REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA MUNICIPALIZAÇ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 25/06/2013 | 140.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO E APOIO AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/06/2013 | 39694.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/06/2013 | 29836.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/06/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/06/2013 | 140569.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/06/2013 | 65990.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/06/2013 | 47676.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/06/2013 | 7429.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004216 | 25/06/2013 | 213.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 25/06/2013 | 121.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DETINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004218 | 25/06/2013 | 31.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA ZE DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004219 | 25/06/2013 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS FRANCISCO BADICO RAFAEL, MANOEL PAULINO E GEDALVA SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004220 | 25/06/2013 | 66.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 25/06/2013 | 100.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/06/2013 | 29233.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/06/2013 | 17686.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/06/2013 | 21544.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/06/2013 | 4282.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/06/2013 | 1803.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/06/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/06/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/06/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/06/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/06/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/06/2013 | 10621.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/06/2013 | 4060.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004302 | 26/06/2013 | 234.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004303 | 26/06/2013 | 266.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 26/06/2013 | 394.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI, PROJOVEM E "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 26/06/2013 | 425.75 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 26/06/2013 | 612.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004348 | 26/06/2013 | 342.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 26/06/2013 | 380.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 E 30 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 26/06/2013 | 678.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 26/06/2013 | 711.00 | 00062575503000 | CESAR AUGUSTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRINTA COLETES DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004317 | 26/06/2013 | 962.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004333 | 26/06/2013 | 75.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004334 | 26/06/2013 | 467.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE MARCOLINO E JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 26/06/2013 | 72.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 26/06/2013 | 112.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004337 | 26/06/2013 | 202.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ARGEMIRO GALDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004338 | 26/06/2013 | 105.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CARRO DE MAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004339 | 26/06/2013 | 127.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004340 | 26/06/2013 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS HUGO SANTA CRUZ, ANTONIO DO OLEO, ELIAS DUARTE, JOÃO SABIÁ E FRANCISCO BADICO RAFAEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004341 | 26/06/2013 | 251.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004342 | 26/06/2013 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004343 | 26/06/2013 | 822.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES, TAMPAS DE ESGOTOS E ESTACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004345 | 26/06/2013 | 550.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA LOMBADA EM FRENTE A UFCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004347 | 26/06/2013 | 52.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 26/06/2013 | 379.20 | 00062575503000 | CESAR AUGUSTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZESSEIS COLETES DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 26/06/2013 | 720.00 | 00009865932490 | WALISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PALIO (PLACA MNL 9766)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 26/06/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS DI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 26/06/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO DE ACORDO COM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004291 | 26/06/2013 | 500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004292 | 26/06/2013 | 492.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004294 | 26/06/2013 | 558.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA "ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004295 | 26/06/2013 | 463.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA NA ZONA RURAL, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004296 | 26/06/2013 | 515.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0004297 | 26/06/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004299 | 26/06/2013 | 639.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, MNM 0908 E MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 26/06/2013 | 730.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 26/06/2013 | 420.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE SOM DO CINE MAIS CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004308 | 26/06/2013 | 503.28 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004360 | 26/06/2013 | 350.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E ACOMPANHAMENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004359 | 26/06/2013 | 350.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A REALIZAÇÃO DO LEILÃO DE VEICULOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 26/06/2013 | 94.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0004305 | 26/06/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004306 | 26/06/2013 | 94.34 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 26/06/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 26/06/2013 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/06/2013 | 167.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27/05 A 28/05 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSEHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 26/06/2013 | 1728.00 | 00001452542406 | JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152013 | 0004290 | 26/06/2013 | 1498.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004293 | 26/06/2013 | 523.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 26/06/2013 | 96.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004309 | 26/06/2013 | 1285.65 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 26/06/2013 | 1008.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS E FREZZER PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004361 | 26/06/2013 | 1085.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004312 | 26/06/2013 | 384.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E RETROESCAVADEIRA DO DER DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004313 | 26/06/2013 | 26.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OM 100) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004344 | 26/06/2013 | 22.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004346 | 26/06/2013 | 111.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS E DESSALINIZADORES DOS SITIOS INGÁ, RIACHO DA ROÇA E SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 26/06/2013 | 678.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004287 | 26/06/2013 | 25091.43 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA - FILIAL I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0004311 | 26/06/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004318 | 26/06/2013 | 278.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004319 | 26/06/2013 | 257.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004320 | 26/06/2013 | 207.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSINAIS DE SAÚDE DURANTE TREINAMENTO DO SIS REC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004321 | 26/06/2013 | 1259.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004322 | 26/06/2013 | 236.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM HIPERTENSOS E DIABETICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 26/06/2013 | 670.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO E V - HERETIANO ZENAIDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 26/06/2013 | 60.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 26/06/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE NAPOLEÃO DE LIMA PARA O HOSPITAL EDSON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004326 | 26/06/2013 | 3640.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004327 | 26/06/2013 | 10.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004328 | 26/06/2013 | 71.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004329 | 26/06/2013 | 10.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO LOCADO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 26/06/2013 | 808.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 26/06/2013 | 1141.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E LONAS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/06/2013 | 9000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A CIRURGIA DE VITRECTOMIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004355 | 26/06/2013 | 607.88 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 26/06/2013 | 5934.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 26/06/2013 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 27/06/2013 | 20.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 27/06/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENTREGA DE PASTA PARA MARCA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 27/06/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 27/06/2013 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM, CONF. AUTORIZAÇÃO EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 27/06/2013 | 20.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 27/06/2013 | 90.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/06/2013 | 12581.76 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/06/2013 | 1077.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/06/2013 | 2638.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/06/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/06/2013 | 14619.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004383 | 28/06/2013 | 232.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 28/06/2013 | 2310.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:MDA, MAPA, MINISTERIO OS ESPORTES, MINISTERIO O TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 28/06/2013 | 3534.22 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 49/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 28/06/2013 | 3949.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 49/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 28/06/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL CIVIL E CRIMINAL NO IPC E MTE, CONFORME AUTORIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004371 | 28/06/2013 | 720.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004372 | 28/06/2013 | 680.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004373 | 28/06/2013 | 151.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS VOLARE V8 4L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004374 | 28/06/2013 | 2336.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MON 1661, MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/06/2013 | 26954.14 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/06/2013 | 9952.35 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/06/2013 | 7843.91 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/06/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/06/2013 | 8653.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/06/2013 | 7553.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/06/2013 | 3954.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004369 | 28/06/2013 | 203.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA E ELETRICISTAS DURANTE SERVIÇOS NOS SITIOS CONCEIÇÃO E CARN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004381 | 28/06/2013 | 565.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004382 | 28/06/2013 | 2845.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785, TRATOR JONH DEERE, TRATORE MF 275 E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004384 | 28/06/2013 | 2259.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004385 | 28/06/2013 | 4626.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICIPIO AO SITIO SUCURU, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004396 | 28/06/2013 | 339.22 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004397 | 28/06/2013 | 696.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004398 | 28/06/2013 | 350.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004399 | 28/06/2013 | 952.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 28/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO, NO MUNICIPIO. (VINCULADA A ART Nº 10000000000009883) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 28/06/2013 | 500.00 | 00000372497896 | EDMUNDO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº EDMUNDO PEREIRA DUARTE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/06/2013 | 1116.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/06/2013 | 2009.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/06/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/06/2013 | 705.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 28/06/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVERTON MATHEUS DA S. LIMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM AN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004375 | 28/06/2013 | 630.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004376 | 28/06/2013 | 1201.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004377 | 28/06/2013 | 1021.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004378 | 28/06/2013 | 748.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004379 | 28/06/2013 | 799.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/06/2013 | 5173.56 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/06/2013 | 28310.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 28/06/2013 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADA A SRª MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004402 | 28/06/2013 | 121876.75 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0004403 | 28/06/2013 | 63059.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 28/06/2013 | 915.13 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004405 | 28/06/2013 | 735.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/06/2013 | 3430.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/06/2013 | 27308.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL, FARMACIA E SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/06/2013 | 11664.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/06/2013 | 3459.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E TEC. RAIO X (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/06/2013 | 135.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 28/06/2013 | 193.20 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 28/06/2013 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 28/06/2013 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 28/06/2013 | 193.20 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 28/06/2013 | 92.40 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004370 | 28/06/2013 | 266.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NOS SITIOS SINCHO E PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004380 | 28/06/2013 | 720.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/07/2013 | 360.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NOS SITIOS PITOMBEIRA E SINCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/07/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/07/2013 | 3.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 122), REF. JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/07/2013 | 171.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 38-44), REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/07/2013 | 29.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/07/2013 | 221.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/07/2013 | 193.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE (FOPAG DO SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/07/2013 | 566.96 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/07/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/07/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ MELO PARA TRATAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/07/2013 | 64.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/07/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR O PACIENTEALYF B. DA SILVA PARA O IMIP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/07/2013 | 89.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/07/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/07/2013 | 243.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0004483 | 01/07/2013 | 800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0004484 | 01/07/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOVE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS DO MANDACARU, NOVE CASAS E CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004485 | 01/07/2013 | 558.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/07/2013 | 7.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CRAS, REF. A JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/07/2013 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO IGDBF, REF. A JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/07/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CREAS, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/07/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/07/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/07/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 01/07/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/07/2013 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/07/2013 | 678.00 | 17771281000189 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/07/2013 | 123.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/07/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHA 123) , REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/07/2013 | 74.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 57/60) , REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/07/2013 | 37.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/07/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/07/2013 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/07/2013 | 181.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/07/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009752384420 | JOSE NATALICIO ALVES EVANGELISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005678758497 | MIRIAM DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/07/2013 | 678.00 | 00025387544881 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/07/2013 | 7375.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIO DENTARIO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0004454 | 01/07/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/07/2013 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004453 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004457 | 01/07/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/07/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/07/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13349-3, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/07/2013 | 203.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,11,20,21,110,121,50,51,52,53,54,55), REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/07/2013 | 37.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004452 | 01/07/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/07/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004456 | 01/07/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0004458 | 01/07/2013 | 3850.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004460 | 01/07/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/07/2013 | 440.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004486 | 01/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004513 | 02/07/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004508 | 02/07/2013 | 304.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004509 | 02/07/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 02/07/2013 | 678.00 | 00010257296417 | DIVANIA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004510 | 02/07/2013 | 283.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004511 | 02/07/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004512 | 02/07/2013 | 62.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004499 | 02/07/2013 | 38.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 02/07/2013 | 166.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM TECNICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS, CREAS, PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004514 | 02/07/2013 | 35.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004515 | 02/07/2013 | 733.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004488 | 02/07/2013 | 32.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004489 | 02/07/2013 | 126.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004490 | 02/07/2013 | 900.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004491 | 02/07/2013 | 176.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004492 | 02/07/2013 | 920.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004493 | 02/07/2013 | 529.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004494 | 02/07/2013 | 145.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004495 | 02/07/2013 | 624.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 02/07/2013 | 42.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISFAD - SISTEMA DE INFORMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 02/07/2013 | 72.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISFAD - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 02/07/2013 | 767.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DURANTE TREINAMENTO DO SISREG NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 02/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PEGAR MEDICAMENTOS DA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/07/2013 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUES ROSENDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 02/07/2013 | 98.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 02/07/2013 | 180.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004506 | 02/07/2013 | 42.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE DA CRIANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004507 | 02/07/2013 | 22.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 02/07/2013 | 1725.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICIPIO AO SITIO SUCURU E TECNICOS DO SEBRAE DURANTE VISITA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 03/07/2013 | 921.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DOS SITIOS INGÁ, LAJINHA, SERROTE VERDE, POÇO ESCURO E PATIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004530 | 03/07/2013 | 856.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO DER DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004525 | 03/07/2013 | 485.94 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GINASIOS DE ESPORTES "O NETÃO" E "O ANDREZÃO" E ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 03/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO AS PACIENTES RENATA DOS SANTOS AMORIM E SOLANGE ASSUNÇÃ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 03/07/2013 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 03/07/2013 | 450.00 | 00099633337453 | JOSENILDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/05 A 22/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 03/07/2013 | 780.00 | 00000135817404 | JACINTO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NOS SITIOS PITOMBEIRA E SINCHO, NO PERIODO DE 13/06 A 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 03/07/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NOS SITIOS PITOMBEIRA E SINCHO, NO PERIODO DE 29/05 A 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004526 | 03/07/2013 | 1999.68 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004527 | 03/07/2013 | 1998.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 03/07/2013 | 872.00 | 00009537370470 | GABRIELE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DEFREITAS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ALDINEA ALVES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 03/07/2013 | 258.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 03/07/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 03/07/2013 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB NO AUDITORIO DA SEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004528 | 03/07/2013 | 257.58 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 04/07/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 04/07/2013 | 385.89 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 03/06 A 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 04/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO-ONIBUS (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 04/07/2013 | 780.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 04/07/2013 | 370.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JUNHO/2013 (CONFORME ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 04/07/2013 | 24.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº PABLO RAFAEL DE AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM DENGUE E SARAMPO, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 04/07/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSIMERE DA SILVA BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 04/07/2013 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MONICA BATISTA SANTAN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 04/07/2013 | 14.00 | 00005374577476 | RENATO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº RENATO MENDONÇA DE LIMA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM DENGUE E SARAMPO, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 04/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004543 | 04/07/2013 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004544 | 04/07/2013 | 9666.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 04/07/2013 | 106.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 05/07/2013 | 490.00 | 70097530000185 | REDEPHARMA NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SETE LATAS DE FORTINI PO DESTINADO AO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004546 | 05/07/2013 | 10877.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 05/07/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PEGAR MATERIAL GRAFICO E ME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 05/07/2013 | 544.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO NO PERIODO DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 05/07/2013 | 530.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO/2013 DO MICRO-ONIBUS (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 05/07/2013 | 110.00 | 00003011988455 | NORMANDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E BLOQUEIO DE SITES NOS COMPUTADORES DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 05/07/2013 | 590.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 08/07/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) PARA REVISÃO NA FIORI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 08/07/2013 | 703.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 08/07/2013 | 125.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004556 | 08/07/2013 | 175.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004557 | 08/07/2013 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO GALDINO E FRANCISCO BADICO RAFAEL E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004558 | 08/07/2013 | 62.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004559 | 08/07/2013 | 201.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004563 | 08/07/2013 | 159.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO LINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 08/07/2013 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/07/2013 | 549.00 | 58652728000188 | VISTATEK PRODUTOS OTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CIRURGIAS DE VITRECTOMIA REALIZADAS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322012 | 0004553 | 08/07/2013 | 31200.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 08/07/2013 | 225.40 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA COM USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 08/07/2013 | 304.68 | 03326058000118 | PALHETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA COM USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/07/2013 | 193.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 08/07/2013 | 219.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/07/2013 | 380.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 08/07/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PEGAR MEDICAMENTOS, CONFORM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 08/07/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 08/07/2013 | 20.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FAZER COMPRAS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CAPS, CONFORM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 08/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE NELI MARIA DA CONCEIÇÃO PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004561 | 08/07/2013 | 100.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NOS SITIOS SINCHO E PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004562 | 08/07/2013 | 158.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 09/07/2013 | 690.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | PELA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 09/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR MATERIAL NA EMPRESA TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS, CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 09/07/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JARDEL A. DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 09/07/2013 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 09/07/2013 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 09/07/2013 | 572.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 10/07/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 10/07/2013 | 2050.00 | 11583188000164 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS UMEIEF´S MANOEL INACIO E PRESIDENTE VARGAS (PROCESSO SEE Nº 0028296-01/12) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004592 | 10/07/2013 | 15244.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MON 1661)E MICRO-ONIBUS (PLACAS MOK 9172 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 10/07/2013 | 180.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RODRIGUES E PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 10/07/2013 | 105.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 10/07/2013 | 352.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31,32,101 e 109) , REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 10/07/2013 | 1000.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 002/2013 E EXTRATO DE CONTRATO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 32 E 33/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/07/2013 | 3156.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004582 | 10/07/2013 | 756.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 10/07/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45 e 46) , REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 10/07/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 10/07/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 10/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO PARA TRATAMEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 10/07/2013 | 46.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE IVANILSON GONÇALVES DA SILVA PARA TRATAMEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004587 | 10/07/2013 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004588 | 10/07/2013 | 756.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004589 | 10/07/2013 | 2568.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004590 | 10/07/2013 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/07/2013 | 200.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. JUNHO E JULHO/2013, DEBITADA NA C/C 624021-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004591 | 10/07/2013 | 4936.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR VALMET 785 E RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 10/07/2013 | 14426.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE PITOMBEIRA, RIACHO, CARNAUBA E LAGOA DA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004608 | 11/07/2013 | 606.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004609 | 11/07/2013 | 409.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DO POÇO DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004622 | 11/07/2013 | 322.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NOS SITIOS BRAVA E LAJINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004637 | 11/07/2013 | 398.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004634 | 11/07/2013 | 22.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 11/07/2013 | 69.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 11/07/2013 | 550.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS ARBITROS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES/2013 DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0004601 | 11/07/2013 | 37295.48 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ENFª MARIA DO CARMO RAMOS SITUADA NA RUA FRANCISCO DE MELO, NO MUNICIPIO.(CONFORME CONTRATO Nº 026/2012 E PROPOSTA 11.285.069.000.125/2011-01). | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 11/07/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENTREGA DE PASTA NA REGULAÇ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 11/07/2013 | 17.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 11/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 11/07/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEITE PARA REAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 11/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 11/07/2013 | 50.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 11/07/2013 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 11/07/2013 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 11/07/2013 | 456.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNM 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/07/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004611 | 11/07/2013 | 959.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 11/07/2013 | 840.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS, MATADOURO PUBLICO E CAMPO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004612 | 11/07/2013 | 90.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004613 | 11/07/2013 | 39.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004614 | 11/07/2013 | 88.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS SEBASTIAO VIANA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004615 | 11/07/2013 | 99.96 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004616 | 11/07/2013 | 19.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004617 | 11/07/2013 | 31.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004618 | 11/07/2013 | 39.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004619 | 11/07/2013 | 25.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004623 | 11/07/2013 | 71.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004624 | 11/07/2013 | 95.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004643 | 11/07/2013 | 1340.74 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 11/07/2013 | 946.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004638 | 11/07/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004626 | 11/07/2013 | 58.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004627 | 11/07/2013 | 98.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004628 | 11/07/2013 | 56.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 11/07/2013 | 33.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 11/07/2013 | 337.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A CISTERNA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 11/07/2013 | 33.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 11/07/2013 | 17.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO DESTINADA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004633 | 11/07/2013 | 9.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004639 | 11/07/2013 | 3732.61 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004640 | 11/07/2013 | 2023.89 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004641 | 11/07/2013 | 81.51 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004642 | 11/07/2013 | 6187.96 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004647 | 12/07/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004648 | 12/07/2013 | 190.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004662 | 12/07/2013 | 640.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004663 | 12/07/2013 | 2186.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, MOK 9172, MON 1661, MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004664 | 12/07/2013 | 392.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS VOLARE (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004665 | 12/07/2013 | 1015.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 12/07/2013 | 1600.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 12/07/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 12/07/2013 | 1208.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 12/07/2013 | 48.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº TIAGO BELINHO DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 12/07/2013 | 313.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 12/07/2013 | 73.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 12/07/2013 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 12/07/2013 | 112.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE ESPAÇO RECREATIVO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 12/07/2013 | 222.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 12/07/2013 | 295.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 12/07/2013 | 370.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 12/07/2013 | 143.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 12/07/2013 | 367.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 12/07/2013 | 162.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. JUNHO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 12/07/2013 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 12/07/2013 | 339.00 | 00005918688498 | AGEANE STELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12/07 A 27/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 12/07/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 54/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 12/07/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 12/07/2013 | 634.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 12/07/2013 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 12/07/2013 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 12/07/2013 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JUNHO/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004659 | 12/07/2013 | 2472.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785, TRATORE MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004661 | 12/07/2013 | 1084.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 12/07/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004721 | 12/07/2013 | 966.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004722 | 12/07/2013 | 1463.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 12/07/2013 | 64.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 12/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 12/07/2013 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 12/07/2013 | 40.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004649 | 12/07/2013 | 14.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004650 | 12/07/2013 | 58.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004651 | 12/07/2013 | 63.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004652 | 12/07/2013 | 958.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004653 | 12/07/2013 | 126.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004654 | 12/07/2013 | 1112.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004655 | 12/07/2013 | 388.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004656 | 12/07/2013 | 147.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004657 | 12/07/2013 | 520.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004658 | 12/07/2013 | 474.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004670 | 12/07/2013 | 1260.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004671 | 12/07/2013 | 875.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004672 | 12/07/2013 | 1428.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004673 | 12/07/2013 | 981.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004675 | 12/07/2013 | 2542.72 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 12/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 12/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 12/07/2013 | 30.02 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/07/2013 | 18142.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/07/2013 | 11400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/07/2013 | 1860.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/07/2013 | 28500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 12/07/2013 | 2032.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 12/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 12/07/2013 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 12/07/2013 | 1890.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 12/07/2013 | 1345.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 12/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SOLANGE A. DE FREITAS E LINDOMAR SOARE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 12/07/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVERTON MATEUS DA S. LIMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 12/07/2013 | 19.99 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX(PLACA NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 12/07/2013 | 2194.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 12/07/2013 | 2638.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 12/07/2013 | 944.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 12/07/2013 | 74.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004660 | 12/07/2013 | 926.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004720 | 12/07/2013 | 624.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004723 | 12/07/2013 | 845.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JONH DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004732 | 15/07/2013 | 244.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004733 | 15/07/2013 | 21.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 15/07/2013 | 250.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS BANCOS DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 15/07/2013 | 154.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 15/07/2013 | 60.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004726 | 15/07/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004727 | 15/07/2013 | 303.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PEUGEOT (PLACA KAA 4146)E SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004728 | 15/07/2013 | 32.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO LOCADO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004729 | 15/07/2013 | 113.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 15/07/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 15/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 15/07/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DA PACIENTE MELINA VELEZ SANTOS CORREIA (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 15/07/2013 | 2100.00 | 07034535000122 | BEMFAM - CIDADANIA,EDUC., DESENV. SOCIAL E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 15/07/2013 | 311.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS CELULARES (9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 15/07/2013 | 138.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 15/07/2013 | 157.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0004764 | 15/07/2013 | 20014.77 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004765 | 15/07/2013 | 22940.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004739 | 15/07/2013 | 510.62 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 15/07/2013 | 946.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 75.000KM DO FIAT UNO (PLACA NQG 9103)A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 15/07/2013 | 1403.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 75.000KM DO FIAT UNO (PLACA NQG 9103)A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 15/07/2013 | 153.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004740 | 15/07/2013 | 434.22 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004741 | 15/07/2013 | 664.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 88, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA (PLACA OM 0100) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 15/07/2013 | 619.50 | 00037375997420 | ALDENOR GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL EXERCICIO/2012 AO SRº ALDENOR GOMES DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 15/07/2013 | 110.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 15/07/2013 | 50.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 15/07/2013 | 2749.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 15/07/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 15/07/2013 | 125.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 15/07/2013 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 15/07/2013 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 15/07/2013 | 383.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 15/07/2013 | 351.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2141 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 15/07/2013 | 153.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 15/07/2013 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 15/07/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 15/07/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO DE PROJETOS DAS AÇÕES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004736 | 15/07/2013 | 7622.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908)E MICRO-ONIBUS (PLACAS MOK 9172 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004737 | 15/07/2013 | 403.55 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 15/07/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 15/07/2013 | 153.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 16/07/2013 | 678.00 | 00006457473431 | JOSEILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ELISABETE DA SILVA (PORTARIA 962/1984) QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, NO MES DE J | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 16/07/2013 | 872.00 | 00095300350478 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS (PROCESSO 0028296-0/2012)) EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VITORIA R. BARBOSA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 16/07/2013 | 180.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR COMEMORADO NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 16/07/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004775 | 16/07/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004766 | 16/07/2013 | 3500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004770 | 16/07/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 16/07/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 16/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE TARCIZO VIEIRA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 16/07/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CEDEMC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 16/07/2013 | 147.60 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO(SIMBOLO E NOME) EM LENÇOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 17/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0004781 | 17/07/2013 | 14898.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004782 | 17/07/2013 | 71.75 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 17/07/2013 | 5447.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 17/07/2013 | 466.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO/2013 DO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004793 | 17/07/2013 | 3438.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004796 | 17/07/2013 | 434.96 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004797 | 17/07/2013 | 856.73 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 17/07/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 17/07/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA SE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 17/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MASTOLOGISTA, C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 17/07/2013 | 56.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SEDE DO CECAF MDA, CONFORME AUTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 17/07/2013 | 56.00 | 00058251324491 | JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SEDE DO CECAF MDA, CONFORME AUTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0004785 | 17/07/2013 | 1688.32 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CASE E TRATOR 785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 17/07/2013 | 256.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 17/07/2013 | 978.89 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004791 | 17/07/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 17/07/2013 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE SPOTS INSTIUTUCIONAIS DA PREFEITURA, CHAMADAS PARA RADIO E CARRO DE SOM E EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MENSARIO MUNICIPAL DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 17/07/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004794 | 17/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0004784 | 17/07/2013 | 2583.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DO DER A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS.(CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 PMS E DER/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 17/07/2013 | 450.00 | 00010103778411 | MICHEL KLEBERTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 12/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 17/07/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 12/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 17/07/2013 | 1210.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES VALMET 785 E 88 E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 18/07/2013 | 1700.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 18/07/2013 | 800.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 18/07/2013 | 65.50 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB, E DE CAMPINA GRANDE/PB A NATAL/RN PARA PEGAR O ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST. E ESTRUT DE ESPAÇO DE COMER. P/A PROD ARTESANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402012 | 0004807 | 18/07/2013 | 51173.69 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO ARTESANAL DAS MULHERES DO CARIRI OCIDENTAL, LOCALIZADA NA RUA HUGO SANTA CRUZ, VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0329695-54/2 | 00082012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 18/07/2013 | 15000.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE PITOMBEIRA, RIACHO, CARNAUBA E LAGOA DA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 18/07/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LUZINETE RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 18/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO RICARDO LUCENA DE SOUSA PARA CONSUL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 18/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 18/07/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALYF B. DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO IMIP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 19/07/2013 | 189.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLIRIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 19/07/2013 | 322.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DA PACIENTE MARLENE FELICIANO GOMES (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 19/07/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 19/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 19/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 19/07/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 19/07/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA SE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 19/07/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 19/07/2013 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DOIS EXTINTORES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 19/07/2013 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE JUlHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 19/07/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 19/07/2013 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 19/07/2013 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA RUA ANTONIO LINO DOS SANTOS, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 19/07/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 19/07/2013 | 291.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 19/07/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 19/07/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 19/07/2013 | 536.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO FREI DAMIÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 19/07/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 19/07/2013 | 6148.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 19/07/2013 | 160.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 19/07/2013 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 19/07/2013 | 549.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 19/07/2013 | 200.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 19/07/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V - HERETIANO ZENAIDE (PIO X), REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 19/07/2013 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 19/07/2013 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III - JOSE FELINTO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 19/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 19/07/2013 | 79.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 19/07/2013 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 19/07/2013 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 19/07/2013 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 19/07/2013 | 189.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 19/07/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA LEITE PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 19/07/2013 | 112.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 19/07/2013 | 17.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 38), REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 19/07/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 19/07/2013 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 19/07/2013 | 427.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 19/07/2013 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 19/07/2013 | 72.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 19/07/2013 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 19/07/2013 | 117.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 19/07/2013 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 19/07/2013 | 241.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 19/07/2013 | 139.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 19/07/2013 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 19/07/2013 | 34.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 19/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 19/07/2013 | 266.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 19/07/2013 | 199.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 19/07/2013 | 442.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 19/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 19/07/2013 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO OLHO D'AGUA BRANCO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 19/07/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 19/07/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 19/07/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 19/07/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 19/07/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004822 | 19/07/2013 | 2233.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004823 | 19/07/2013 | 2030.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004824 | 19/07/2013 | 1373.80 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004825 | 19/07/2013 | 1565.10 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004826 | 19/07/2013 | 1565.10 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004827 | 19/07/2013 | 3190.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004828 | 19/07/2013 | 1218.40 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004829 | 19/07/2013 | 612.90 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004830 | 19/07/2013 | 1006.20 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004831 | 19/07/2013 | 1435.05 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 19/07/2013 | 920.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 19/07/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 19/07/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 19/07/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/07/2013 | 720.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/07/2013 | 115.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/07/2013 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 19/07/2013 | 20.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 66,67 E 117), REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE PAULINO DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 19/07/2013 | 605.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 19/07/2013 | 233.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 19/07/2013 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 19/07/2013 | 13128.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 19/07/2013 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 19/07/2013 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 19/07/2013 | 420.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 19/07/2013 | 1209.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 19/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 19/07/2013 | 373.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 19/07/2013 | 444.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 19/07/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 19/07/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 19/07/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 19/07/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 19/07/2013 | 129.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004912 | 22/07/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/07/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/07/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/07/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/07/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/07/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/07/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 22/07/2013 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE DEJETOS FECAIS NO ESPAÇO DO PROJETO "DE OLHO NO FUTURO" E PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004938 | 22/07/2013 | 14280.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 22/07/2013 | 122.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 22/07/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 22/07/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL CIVIL E CRIMINAL NO IPC E MTE, CONFORME AUTORIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 22/07/2013 | 9483.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, REFERENTE AS PARCELAS 39,40 E 41 (DIFERENÇA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004911 | 22/07/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/07/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/07/2013 | 1600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 22/07/2013 | 700.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0004914 | 22/07/2013 | 1982.03 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 22/07/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO COSEMS/PB, CONF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 22/07/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 22/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PEGAR MERCADORIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004918 | 22/07/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 22/07/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 22/07/2013 | 20.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 22/07/2013 | 2000.00 | 08330987000114 | ACER - ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR E REPRESENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DE GESTÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004922 | 22/07/2013 | 1494.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/07/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/07/2013 | 21687.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/07/2013 | 15780.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/07/2013 | 27488.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/07/2013 | 7323.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/07/2013 | 7928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/07/2013 | 3256.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 22/07/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004940 | 22/07/2013 | 13200.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 22/07/2013 | 481.66 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004943 | 22/07/2013 | 7255.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0004944 | 22/07/2013 | 23599.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 019/2012 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000192013 | 0004947 | 22/07/2013 | 2284.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 23/07/2013 | 40.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 23/07/2013 | 45.50 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 23/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 23/07/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO E CEO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 23/07/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0004961 | 23/07/2013 | 800.78 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 23/07/2013 | 46.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUZA E ACOMPANHANTE PAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 23/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO, CONFORME AUTORIZAÇ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 23/07/2013 | 1156.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 002/004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 23/07/2013 | 200.00 | 17504558000107 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004981 | 23/07/2013 | 161.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004982 | 23/07/2013 | 29.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004983 | 23/07/2013 | 2204.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 23/07/2013 | 200.00 | 17504558000107 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004985 | 23/07/2013 | 407.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004986 | 23/07/2013 | 563.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004987 | 23/07/2013 | 587.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004988 | 23/07/2013 | 903.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004989 | 23/07/2013 | 216.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004990 | 23/07/2013 | 1825.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004991 | 23/07/2013 | 75.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004992 | 23/07/2013 | 478.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004993 | 23/07/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004994 | 23/07/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 23/07/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 23/07/2013 | 2000.00 | 08330987000114 | ACER - ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR E REPRESENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 23/07/2013 | 700.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZELIA DE SOUSA (ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 23/07/2013 | 116.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/07/2013 | 30034.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF.JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/07/2013 | 7700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/07/2013 | 1310.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/07/2013 | 27718.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/07/2013 | 3826.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/07/2013 | 39170.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/07/2013 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/07/2013 | 22913.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/07/2013 | 94757.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/07/2013 | 65716.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/07/2013 | 11594.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 23/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE PITOMBEIRA, RIACHÃO, CARNAUBA E LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.(O SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 23/07/2013 | 4298.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 05/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA , CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004979 | 23/07/2013 | 146.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588)E CAÇAMBA (PLACA OM 0100)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 23/07/2013 | 400.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE INSTRUTORES DO PROJETO DE PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTAVEL - PAIS, DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/07/2013 | 12276.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/07/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005011 | 23/07/2013 | 194.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 23/07/2013 | 434.00 | 00064214508491 | PAULO ROBERTO MARQUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 23/07/2013 | 980.00 | 00069681058453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 23/07/2013 | 920.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES(PLACAS MNM 0908 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 23/07/2013 | 600.00 | 00054264340500 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PULPITO EM MDF DESTINADO AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004998 | 23/07/2013 | 423.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, MON 1661 E MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 23/07/2013 | 988.54 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 23/07/2013 | 1600.00 | 00054264340500 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO NO IMOBILIARIO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005007 | 23/07/2013 | 225.80 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005008 | 23/07/2013 | 532.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005009 | 23/07/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 23/07/2013 | 2792.76 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/07/2013 | 138877.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 23/07/2013 | 64314.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/07/2013 | 47365.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/07/2013 | 7429.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/07/2013 | 38952.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/07/2013 | 29836.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/07/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 23/07/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0279469-41(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004972 | 23/07/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 23/07/2013 | 3559.08 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 50/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 23/07/2013 | 3977.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 50/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/07/2013 | 16381.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/07/2013 | 3175.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 23/07/2013 | 110.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/07/2013 | 1480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/07/2013 | 3560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 23/07/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA/PE, TRANSPORTANDO O SRº INACIO ALVES LEITE PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0005004 | 23/07/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/07/2013 | 15445.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/07/2013 | 2909.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0004954 | 23/07/2013 | 36055.63 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. (CONTRATO 016.1/2013) | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 23/07/2013 | 924.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 23/07/2013 | 900.00 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA CARRADAS DE BARRO PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MINI CAMPO DO ESTADIO "O JACINTÃO", CANTEIROS DE MUDAS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 23/07/2013 | 48.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004973 | 23/07/2013 | 125.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004974 | 23/07/2013 | 157.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004975 | 23/07/2013 | 429.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 23/07/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004977 | 23/07/2013 | 428.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004978 | 23/07/2013 | 77.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PALIO(PLACA MNL 9766) E AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 23/07/2013 | 250.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM COMPRESSOR DA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/07/2013 | 16255.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/07/2013 | 21768.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/07/2013 | 29323.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/07/2013 | 4340.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 23/07/2013 | 100.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/07/2013 | 11108.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/07/2013 | 4060.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 24/07/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 24/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A FUNAD E PEGAR MATERIAL HOSPITALAR NA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 24/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 24/07/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR ENTRADA NA PASTA DE EXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 24/07/2013 | 50.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 25/07/2013 | 320.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM UM OXIMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 25/07/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA MARCAR EXAMES DE TOMOGRAFIA NA CLINICA CAMPIMAGEM PARA PACI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 25/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 25/07/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO E UNILAB, CONFORME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 25/07/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NA EMPRESA ATACAMED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 25/07/2013 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 25/07/2013 | 40.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº TIAGO BELINHO DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E DO PROGRAMA MAIS CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 25/07/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 26/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HUAC PARA REALIZAREM CONSULTAS E E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 26/07/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVERTON MATEUS DA S. LIMA PARA TRATAMENTO NO INSTITUT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 26/07/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 26/07/2013 | 320.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA(PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 26/07/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 26/07/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PAULISTA/PE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MUNICIPIO PARA REVISÃO, CONFORME AU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 26/07/2013 | 600.00 | 00009046756459 | FILIPE TERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO 1º TORNEIO DE VOLEIBOL REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 29/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LIMEIRA S. NETO PARA REALIZAR EXAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 29/07/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ELENILDO FERREIRA DE MOURA PARA REALIZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 29/07/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE PALOMA SOUZA CORREIA SILVA PARA CONSULTA MEDI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0005071 | 29/07/2013 | 6591.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0005072 | 29/07/2013 | 1629.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005073 | 29/07/2013 | 126.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005074 | 29/07/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 29/07/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 29/07/2013 | 547.80 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005067 | 29/07/2013 | 165253.65 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO (1ª ETAPA), CONFORME CONVENIO - TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 0610/11 - FUNASA. | 00062012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005081 | 30/07/2013 | 1256.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005083 | 30/07/2013 | 3109.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785, TRATORE MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005084 | 30/07/2013 | 1132.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005085 | 30/07/2013 | 1184.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005087 | 30/07/2013 | 862.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005107 | 30/07/2013 | 1108.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005108 | 30/07/2013 | 486.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005109 | 30/07/2013 | 279.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005119 | 30/07/2013 | 786.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005121 | 30/07/2013 | 146.95 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005101 | 30/07/2013 | 715.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 30/07/2013 | 300.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 30/07/2013 | 62.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO Nº 045.2013.001904-0 RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE PIO X , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 30/07/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 30/07/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 30/07/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:DER, DNIT, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEPLAG, SECRETARIA DE INFRA-ESTR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005110 | 30/07/2013 | 233.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 30/07/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/07/2013 | 1077.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/07/2013 | 12471.39 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/07/2013 | 2388.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/07/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5397-X, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005077 | 30/07/2013 | 3556.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, MOK 9172 E NQF 2515) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005078 | 30/07/2013 | 2201.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005079 | 30/07/2013 | 867.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS VOLARE (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005080 | 30/07/2013 | 1336.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 30/07/2013 | 220.82 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005094 | 30/07/2013 | 814.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005095 | 30/07/2013 | 515.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005096 | 30/07/2013 | 430.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005097 | 30/07/2013 | 534.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005098 | 30/07/2013 | 128.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005099 | 30/07/2013 | 349.50 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005100 | 30/07/2013 | 304.20 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/07/2013 | 7857.58 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/07/2013 | 9994.23 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/07/2013 | 26819.56 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 30/07/2013 | 153.40 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 30/07/2013 | 735.60 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005088 | 30/07/2013 | 2140.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005089 | 30/07/2013 | 1192.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005090 | 30/07/2013 | 892.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005091 | 30/07/2013 | 760.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005092 | 30/07/2013 | 1031.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005102 | 30/07/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 30/07/2013 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 30/07/2013 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA GRAFICA AGENDA E COMPRAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 30/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA BATISTA PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 30/07/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA CONCEIÇÃO BARBARA FEITOSA PARA RESO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/07/2013 | 28305.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/07/2013 | 5259.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005122 | 30/07/2013 | 2095.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III, IV, V VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005127 | 30/07/2013 | 122.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2013 (SUBSTITUINDO O EMPENHO 2333 - MUDANÇA DE RECURSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005082 | 30/07/2013 | 823.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005086 | 30/07/2013 | 828.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005135 | 31/07/2013 | 190.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE POÇOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 31/07/2013 | 144.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE OBITO INFANTIL, MATERNO, FETAL E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0005150 | 31/07/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005151 | 31/07/2013 | 3640.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 31/07/2013 | 700.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (FRANCISCA MARIA CAETANO)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/07/2013 | 2674.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/07/2013 | 10205.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/07/2013 | 18266.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL, FARMACIA E SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/07/2013 | 3440.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 31/07/2013 | 800.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005171 | 31/07/2013 | 378.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 31/07/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DRº EDGLEY, CONFORME AUTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 31/07/2013 | 120.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 31/07/2013 | 470.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO E V - HERETIANO ZENAIDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0005175 | 31/07/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOVE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS DO MANDACARU, NOVE CASAS E CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0005176 | 31/07/2013 | 800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 31/07/2013 | 1604.85 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 31/07/2013 | 10488.68 | 08940206000103 | IVECO - MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQG 4557) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 31/07/2013 | 2780.00 | 08940206000103 | IVECO - MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQG 4557) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0005153 | 31/07/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 31/07/2013 | 70.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/07/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/07/2013 | 2474.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/07/2013 | 6904.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/07/2013 | 8570.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 31/07/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A CONFERENCISTA MARIA GORETE M. CONSERVA PARA PARTICIPAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 31/07/2013 | 130.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 31/07/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 002/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/07/2013 | 75.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/07/2013 | 13715.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0005178 | 31/07/2013 | 1728.00 | 00001452542406 | JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 31/07/2013 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 31/07/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005148 | 31/07/2013 | 280.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO AO RECADASTRAMENTO DE MOTOTAXISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005137 | 31/07/2013 | 215.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005138 | 31/07/2013 | 254.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PETI E PROGRAMA "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005139 | 31/07/2013 | 407.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005140 | 31/07/2013 | 330.45 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 31/07/2013 | 627.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 31/07/2013 | 500.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLSAS PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 31/07/2013 | 355.04 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/07/2013 | 705.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROJOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/07/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/07/2013 | 2207.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/07/2013 | 1385.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005181 | 31/07/2013 | 315.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A REALIZAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005134 | 31/07/2013 | 93.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS FISCAIS DA FUNASA DURANTE VISITA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 31/07/2013 | 450.00 | 00026725501826 | JOSE RANGEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/07 A 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/08/2013 | 108.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 01/08/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PETI, REF. A JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 01/08/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 01/08/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/08/2013 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0005207 | 01/08/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/08/2013 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/08/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005206 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005209 | 01/08/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/08/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/08/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/08/2013 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA O CARRO DE SOM E RADIO E EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MENSARIO MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 01/08/2013 | 225.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,11,20,21,110,121,50,51,52,53,54,55,66,67 E 117), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/08/2013 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 01/08/2013 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0005204 | 01/08/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005205 | 01/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 01/08/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005210 | 01/08/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0005211 | 01/08/2013 | 3850.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0005214 | 01/08/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 01/08/2013 | 430.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/08/2013 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0005239 | 01/08/2013 | 1728.00 | 00001452542406 | JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 01/08/2013 | 283.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31,32 e 109) , REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/08/2013 | 74.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 57/60) , REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 01/08/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 01/08/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DO PROEJA (FOLHA 123) , REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/08/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 01/08/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 01/08/2013 | 500.00 | 17504558000107 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/08/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/08/2013 | 267.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - INDAGAÇÕES SOBRE O CURRICULUM, DESTINADA A OITENTA E DOIS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 01/08/2013 | 2358.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 0019/2012 - FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 01/08/2013 | 31475.69 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONVENIO 0303/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/08/2013 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PELA AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 01/08/2013 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PELA AQUISICAO DE EXTINTOR E PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 01/08/2013 | 740.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PELA AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE IV E V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 01/08/2013 | 566.96 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/08/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/08/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 01/08/2013 | 2100.00 | 07034535000122 | BEMFAM - CIDADANIA,EDUC., DESENV. SOCIAL E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/08/2013 | 835.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/08/2013 | 453.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005230 | 01/08/2013 | 441.60 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005231 | 01/08/2013 | 628.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005232 | 01/08/2013 | 999.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005233 | 01/08/2013 | 874.15 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/08/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DANIELE SIQUEIRA ALMEIDA PARA O IMIP, CONFORME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005236 | 01/08/2013 | 1603.31 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/08/2013 | 90.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MILITAR EDSON RAMALHO, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/08/2013 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/08/2013 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/2013 DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/08/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005238 | 01/08/2013 | 600.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SIMPOSIO SOBRE CINEMA E QUESTOES SOCIAIS REALIZADO EM PARCERIA COM A UFCG.(CONVENIO Nº02 PMS/UFCG/PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 02/08/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DOS PRESIDIOS DO CARIRI, CONFORME A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 02/08/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA CONSULTA MEDICA, CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 02/08/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 02/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE WILLIAM AMORIM DE BRITO PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 02/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 02/08/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005250 | 02/08/2013 | 477.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 02/08/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PEGAR MEDICAÇÃO E RECIBOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 02/08/2013 | 678.00 | 00010257296417 | DIVANIA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 05/08/2013 | 117.30 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 05/08/2013 | 68.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS NA EPC (EMPRESA DE CONSULTORIA) PARA EL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 05/08/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 05/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 05/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 05/08/2013 | 1120.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 05/08/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO MARIA MARGARIDA DOS SANTOS E SEU FILHO MENOR JOÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 05/08/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA CONSULTA MEDICA, CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 05/08/2013 | 1500.00 | 14704710000107 | SERGIO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE UM GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 06/08/2013 | 42.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE HELENIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 06/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLUCE BATISTA NUNES PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 06/08/2013 | 86.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LUCINEUMA ALVES DE SOUZA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 06/08/2013 | 2055.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 06/08/2013 | 440.02 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 06/08/2013 | 98.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 06/08/2013 | 515.18 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 06/08/2013 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN TRANSPORTANDO MOTORISTA ATE A CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA REVISÃO DO VEICUL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 06/08/2013 | 272.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE CONVENIOS E PROJETOS NA EPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 06/08/2013 | 1873.00 | 15597196000110 | JAILSA MARIA QUINTANS SALES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0005270 | 06/08/2013 | 20500.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, ESTRUTURAIS E HIDRO SANITARIO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 06/08/2013 | 46.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN, PARA PEGAR O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005275 | 06/08/2013 | 6255.64 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E UM TABLADO PARA COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 06/08/2013 | 4.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CRAS, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | CONSTRUR O CENTRO COMERCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005266 | 06/08/2013 | 173587.16 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO E COMERCIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2011 FIRMADO ENTRE A SENCO E A PMS. | 00092011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 06/08/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01/08 A 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 06/08/2013 | 450.00 | 00010103778411 | MICHEL KLEBERTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01/08 A 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005279 | 07/08/2013 | 538.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005280 | 07/08/2013 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE BITU, ANTONIO LINO, MANOEL SEVERO, MAJOR BRUNO DE FREITAS, JOSE BORGES E JOÃO INACIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005281 | 07/08/2013 | 66.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 07/08/2013 | 53.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005291 | 07/08/2013 | 363.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 07/08/2013 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005293 | 07/08/2013 | 119.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005294 | 07/08/2013 | 170.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005295 | 07/08/2013 | 22.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005296 | 07/08/2013 | 23.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO AO PORTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 07/08/2013 | 13.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005310 | 07/08/2013 | 664.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ABERTURA DA REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005311 | 07/08/2013 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO LINO DOS SANTOS, BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005312 | 07/08/2013 | 47.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005313 | 07/08/2013 | 50.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005316 | 07/08/2013 | 450.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 (PLACA MNM 9132) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 07/08/2013 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 07/08/2013 | 80.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQG 4757)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 07/08/2013 | 127.02 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQG 4757),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 07/08/2013 | 50.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO L200 (PLACA NPT 2661),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 07/08/2013 | 2187.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELACIONADO AO PROCESSO Nº 0002033-07.20094058201206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 07/08/2013 | 616.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, COPIAS, BUSCAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 07/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 07/08/2013 | 279.54 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL ATRAVES DOS DEZOITO DOSIMETROS, PARA O SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 07/08/2013 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA E COLOSTOMIA DESTINADAS A SRª MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO E AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 07/08/2013 | 259.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 07/08/2013 | 259.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 07/08/2013 | 5020.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUPI. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 07/08/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 07/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CEU ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005315 | 07/08/2013 | 570.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005283 | 07/08/2013 | 67.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005305 | 07/08/2013 | 185.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO BRAVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 07/08/2013 | 72.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005307 | 07/08/2013 | 297.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO LAJINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005308 | 07/08/2013 | 85.14 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005309 | 07/08/2013 | 90.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 07/08/2013 | 640.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 08/08/2013 | 296.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E CRACHAS PARA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005318 | 08/08/2013 | 768.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINAD0S AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 08/08/2013 | 90.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS CONFERENCISTAS DURANTE A II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 08/08/2013 | 135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005332 | 08/08/2013 | 292.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 08/08/2013 | 1500.00 | 07690186000105 | INSTITUTO SOMA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PALESTRAS PARA A II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 08/08/2013 | 540.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA A II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005335 | 08/08/2013 | 322.74 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005345 | 08/08/2013 | 635.50 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 08/08/2013 | 350.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZAÇÃO NA EEEM PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 08/08/2013 | 360.00 | 00007696005499 | JOSE FABIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO AÇUDE DE PRINCESA DO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 08/08/2013 | 196.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 08/08/2013 | 107.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005322 | 08/08/2013 | 116.74 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 08/08/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLUCE BATISTA NUNES PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 08/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 08/08/2013 | 14.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005339 | 08/08/2013 | 22.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005340 | 08/08/2013 | 92.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005341 | 08/08/2013 | 37.62 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 08/08/2013 | 17.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MARTELO DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 08/08/2013 | 44.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0005351 | 08/08/2013 | 15073.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0005352 | 08/08/2013 | 10295.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 08/08/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 08/08/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 08/08/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005346 | 08/08/2013 | 43.20 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 08/08/2013 | 8.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 12678-0, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 08/08/2013 | 321.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 08/08/2013 | 87.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005329 | 08/08/2013 | 21.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005330 | 08/08/2013 | 23.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A GARAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005336 | 08/08/2013 | 19.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 08/08/2013 | 339.00 | 00005918688498 | AGEANE STELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 08/08/2013 | 4677.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 08/08/2013 | 400.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NOS DIAS 01, 02, 05, 06 E 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 08/08/2013 | 480.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07 E 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 08/08/2013 | 480.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVE CASAS, VARZEA DA ROÇA, INGÁ E PERIMETRO IRRIGADO, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07 E 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0005350 | 08/08/2013 | 215000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | PELA AQUISICAO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0.401.147-48/2012 PRONAT/MDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 08/08/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CREAS, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 09/08/2013 | 346.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DO TRECHO SUMÉ/SÃO PAULO, DESTINADO AO SRº JOANDSON BEZERRA NUNES, PELA EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 09/08/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 09/08/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO IGDBF, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 09/08/2013 | 181.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO (BUFFET - PRAÇA ADOLFO MAYER), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2008, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0005361 | 09/08/2013 | 72599.98 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 EM ANEXO. (CONTRATO 016.1/2013) | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 09/08/2013 | 2800.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE VINTE E OITO POSTES NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO DEZESSEIS SENTINDO DA SERRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DOZE NO SENTIDO A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 09/08/2013 | 39.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 09/08/2013 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE SERA CONSTRUIDA A CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 09/08/2013 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 09/08/2013 | 1200.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE, PINTURA E CONSERTO DE PISOS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 09/08/2013 | 403.20 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 09/08/2013 | 96.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/08/2013 | 8190.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 09/08/2013 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 09/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 09/08/2013 | 63.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 37), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 12/08/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 12/08/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDO FERREIRA MOURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 12/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 12/08/2013 | 350.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 12/08/2013 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 12/08/2013 | 97.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 12/08/2013 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 12/08/2013 | 119.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 12/08/2013 | 372.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 12/08/2013 | 4008.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 12/08/2013 | 106.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 12/08/2013 | 94.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 12/08/2013 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 12/08/2013 | 111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 12/08/2013 | 341.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 12/08/2013 | 1190.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 003/004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202013 | 0005489 | 12/08/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 12/08/2013 | 921.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 12/08/2013 | 275.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 12/08/2013 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DO POÇO DO SITIO JUREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 12/08/2013 | 305.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 12/08/2013 | 149.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 12/08/2013 | 153.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 12/08/2013 | 227.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 12/08/2013 | 272.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 12/08/2013 | 104.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO OLHO D'AGUA BRANCA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 12/08/2013 | 285.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 12/08/2013 | 643.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 12/08/2013 | 133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 12/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 12/08/2013 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 12/08/2013 | 4298.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 06/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA , CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 12/08/2013 | 812.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 12/08/2013 | 868.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 12/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 12/08/2013 | 95.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", REF.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005442 | 12/08/2013 | 543.47 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 12/08/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 12/08/2013 | 482.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 12/08/2013 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 12/08/2013 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 12/08/2013 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JULHO/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 12/08/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 55/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 12/08/2013 | 90.00 | 00009565969402 | FLAVIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 12/08/2013 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, MDA, SEPLAG, SEINFRA, EPC, CONSULTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 12/08/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 12/08/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 12/08/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 12/08/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 12/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 12/08/2013 | 196.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 12/08/2013 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 12/08/2013 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 12/08/2013 | 102.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 12/08/2013 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 12/08/2013 | 58.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 12/08/2013 | 236.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 12/08/2013 | 202.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 12/08/2013 | 258.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. JULHO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0005428 | 12/08/2013 | 2348.70 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005429 | 12/08/2013 | 259.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005430 | 12/08/2013 | 450.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF'S NECO SOARES (ANEXO), GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, MANOEL INACIO, RODOLFO SANTA CRUZ E SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005431 | 12/08/2013 | 408.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005435 | 12/08/2013 | 377.46 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005437 | 12/08/2013 | 602.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005438 | 12/08/2013 | 104.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 12/08/2013 | 25.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 12/08/2013 | 32.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA FILTRO DESTINADAS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 12/08/2013 | 80.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 12/08/2013 | 81.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005374 | 12/08/2013 | 50.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005375 | 12/08/2013 | 422.33 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005376 | 12/08/2013 | 361.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 12/08/2013 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 12/08/2013 | 38.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA ELIAS PEREIRA DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005379 | 12/08/2013 | 25.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA DESTINADA A TRABALHADOR DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005380 | 12/08/2013 | 926.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ADOLFO MAYER, JOSE FARIAS E JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005381 | 12/08/2013 | 1795.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA ZE DARIO, CONJUNTO PEDRO FERREIRA FILHO E RUAS SEVERINO GA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005382 | 12/08/2013 | 852.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MURO DO SÃO TOME ESPORTE CLUBE, DEVIDO A DANOS CAUSADOS ACIDENTALMENTE PELA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005383 | 12/08/2013 | 101.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005384 | 12/08/2013 | 45.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 12/08/2013 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MARRETA COM CABO DESTINADA A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 12/08/2013 | 33.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 12/08/2013 | 678.00 | 17771281000189 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 12/08/2013 | 380.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 E 30 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 12/08/2013 | 12981.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 12/08/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005427 | 12/08/2013 | 3760.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 12/08/2013 | 494.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 12/08/2013 | 217.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 12/08/2013 | 1176.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 12/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 12/08/2013 | 344.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 12/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 12/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 12/08/2013 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL - SITIO BANANEIRAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 12/08/2013 | 465.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 12/08/2013 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 12/08/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 12/08/2013 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 12/08/2013 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 12/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 12/08/2013 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 12/08/2013 | 191.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005486 | 12/08/2013 | 83.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 12/08/2013 | 119.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0005493 | 13/08/2013 | 82.17 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0005494 | 13/08/2013 | 3792.35 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0005495 | 13/08/2013 | 1221.90 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 13/08/2013 | 65.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A UMEIEF PRESIDENTES VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 13/08/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: TCE, FUNASA, DNOCS, ASSESSORIA JURIDA E EPC, CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 13/08/2013 | 174.70 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 13/08/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES REFERENCIAIS DA IMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 13/08/2013 | 28.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES REFERENCIAIS DA IMPLEMENTAÇÃO D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 13/08/2013 | 1960.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 13/08/2013 | 136.00 | 00025721584858 | JOÃO VANILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SERVIÇOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL RELATIVO AO SISTEMA BRASILEIRO DE PRODUTOS DE O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 13/08/2013 | 48.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ROMERIO SOARES BRITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL RELATIVO AO SISTEMA BRASILEIRO DE PRODUTOS DE O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 13/08/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MONICA BATISTA SANTOS PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 13/08/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005496 | 13/08/2013 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005497 | 13/08/2013 | 174.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DO SETOR DE RH DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005498 | 13/08/2013 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA CILINDRO DE IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 13/08/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 14/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA PARA TRATAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 14/08/2013 | 550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, VI E FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 14/08/2013 | 1030.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 14/08/2013 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 14/08/2013 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005516 | 14/08/2013 | 188.68 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 14/08/2013 | 560.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DA PITOMBEIRA E ELETROBOMBA DO SITIO PASSAGEM RASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0005515 | 14/08/2013 | 2140.15 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON E TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 14/08/2013 | 104.00 | 00008275159440 | MARCIO FERNANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO BRASÃO DA PREFEITURA EM COLETES DOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0005513 | 14/08/2013 | 1350.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005534 | 15/08/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005535 | 15/08/2013 | 140.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005536 | 15/08/2013 | 521.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005538 | 15/08/2013 | 852.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005544 | 15/08/2013 | 67.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005554 | 15/08/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 15/08/2013 | 921.65 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/ BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0005543 | 15/08/2013 | 266.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005537 | 15/08/2013 | 155532.70 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. CONVÊNIO Nº 536/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00092012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005545 | 15/08/2013 | 532.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, OGE 5310 E MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 15/08/2013 | 1400.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005547 | 15/08/2013 | 190.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005548 | 15/08/2013 | 532.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 15/08/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A NOTA FIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 15/08/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005551 | 15/08/2013 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005517 | 15/08/2013 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DO SITIO VARZEA DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005556 | 15/08/2013 | 280.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005518 | 15/08/2013 | 66.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0005519 | 15/08/2013 | 1191.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005520 | 15/08/2013 | 113.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005521 | 15/08/2013 | 560.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005522 | 15/08/2013 | 14.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005523 | 15/08/2013 | 1064.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005524 | 15/08/2013 | 1211.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005525 | 15/08/2013 | 1396.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005526 | 15/08/2013 | 18.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005527 | 15/08/2013 | 29.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005528 | 15/08/2013 | 555.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005529 | 15/08/2013 | 130.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005530 | 15/08/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005531 | 15/08/2013 | 32.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005532 | 15/08/2013 | 10.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005533 | 15/08/2013 | 518.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 15/08/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AQUIENE GONÇALVES SOUSA PARA TRATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 15/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 15/08/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES GABRIEL SIQUEIRA SILVA, MARIA ISABELLY RIBEIRO E JA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 15/08/2013 | 24.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0005553 | 15/08/2013 | 1018.90 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 15/08/2013 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005557 | 15/08/2013 | 6413.32 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 15/08/2013 | 557.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 16/08/2013 | 199.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 16/08/2013 | 164.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 16/08/2013 | 287.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS CELULARES (9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 16/08/2013 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 16/08/2013 | 2952.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 16/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 16/08/2013 | 2200.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III - JOSE FELINTO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 16/08/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 16/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 16/08/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO FREI DAMIÃO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 16/08/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 16/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 16/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I- NILO FEITOSA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 16/08/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 16/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005584 | 16/08/2013 | 1201.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005585 | 16/08/2013 | 1457.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005586 | 16/08/2013 | 570.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0005587 | 16/08/2013 | 10131.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005588 | 16/08/2013 | 1882.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005589 | 16/08/2013 | 1728.04 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 16/08/2013 | 700.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005594 | 16/08/2013 | 1405.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005595 | 16/08/2013 | 188.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005608 | 16/08/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 16/08/2013 | 70.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 16/08/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0005614 | 16/08/2013 | 5266.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 16/08/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVERTON MATEUS DA SILVA LIMA PARA TRATAMNETO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 16/08/2013 | 149.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005600 | 16/08/2013 | 1280.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005601 | 16/08/2013 | 541.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005602 | 16/08/2013 | 1853.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE E A CAÇAMBA (PLACA OM 0100)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 16/08/2013 | 176.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005590 | 16/08/2013 | 3431.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005591 | 16/08/2013 | 4388.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005592 | 16/08/2013 | 706.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 16/08/2013 | 740.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 16/08/2013 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI/PB PARA PARTICIPAR DO FORUM TURISTICO DO CARIRI: REESTRUTURAÇ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 16/08/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO O TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 16/08/2013 | 40.00 | 00099633620449 | JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/PDDE PROM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005607 | 16/08/2013 | 4254.32 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 16/08/2013 | 1750.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR DOS ONIBUS (PLACAS MNM 0908,MOK 9172, OGE 5310, OGD 6495, NQG 4757, NQF 2515 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 16/08/2013 | 28.00 | 00048499560415 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310)EM CONCESSIONARIA AUTORI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 16/08/2013 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757)EM CONCESSIONARIA AUTORI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 16/08/2013 | 1000.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE SOM NA CULMINANCIA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 16/08/2013 | 153.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 16/08/2013 | 369.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2141 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 16/08/2013 | 426.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 16/08/2013 | 130.99 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 16/08/2013 | 136.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 16/08/2013 | 123.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 16/08/2013 | 112.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005583 | 16/08/2013 | 308.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 16/08/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR MERCADORIA NA EMPRESA COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005597 | 16/08/2013 | 2826.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785 E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005598 | 16/08/2013 | 455.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005599 | 16/08/2013 | 2943.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005612 | 16/08/2013 | 1454.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO D-20 (PLACA MNM 9132) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005621 | 19/08/2013 | 4200.00 | 17462669000106 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAÇAMBA BASCULANTE TRANSPORTANDO AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO MINICAMPO DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL, ABRIGO ROSALIA PAULINO E ESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005651 | 19/08/2013 | 486.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005652 | 19/08/2013 | 1345.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005653 | 19/08/2013 | 786.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005654 | 19/08/2013 | 270.17 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 19/08/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 19/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 19/08/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 19/08/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 19/08/2013 | 432.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 19/08/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 19/08/2013 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 19/08/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 19/08/2013 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 19/08/2013 | 48.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (COORD. PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NAC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 19/08/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 19/08/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 19/08/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 19/08/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 19/08/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA A UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005636 | 19/08/2013 | 2037.57 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005637 | 19/08/2013 | 2834.84 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 19/08/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005633 | 19/08/2013 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DOS SITIOS LAGOA DOS PINHÕES E GONÇALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 19/08/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005635 | 19/08/2013 | 577.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GINASIOS DE ESPORTES "O NETÃO" E "O ANDREZÃO" E ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 19/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", NO MUNICIPIO.(VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO Nº 00016014012055007315)DO PROFISSIONAL AMILCAR SOARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 19/08/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 19/08/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000192013 | 0005626 | 19/08/2013 | 4841.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 19/08/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 19/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 19/08/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO E CEO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 19/08/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A GRAFICA ADILSON, CONFORME DEC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 19/08/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 19/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PAULO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005655 | 19/08/2013 | 494.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 20/08/2013 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/08/2013 | 26500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 20/08/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA COSULTA MEDICA, CON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 20/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005680 | 20/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 20/08/2013 | 270.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0005685 | 20/08/2013 | 2806.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 20/08/2013 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/08/2013 | 1889.70 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 20/08/2013 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 20/08/2013 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 20/08/2013 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 20/08/2013 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 20/08/2013 | 218.40 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 20/08/2013 | 14000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 0019/2012 - FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 20/08/2013 | 17.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHA 38), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 20/08/2013 | 1674.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | PELA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005693 | 20/08/2013 | 332.94 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 20/08/2013 | 200.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO GONÇALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 20/08/2013 | 600.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ESTOFADO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005660 | 20/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005666 | 20/08/2013 | 4263.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0005667 | 20/08/2013 | 2884.98 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005668 | 20/08/2013 | 3651.90 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005669 | 20/08/2013 | 3348.45 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0005670 | 20/08/2013 | 6090.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005671 | 20/08/2013 | 2558.64 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005672 | 20/08/2013 | 1293.90 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005673 | 20/08/2013 | 2347.80 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005674 | 20/08/2013 | 3304.10 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X E OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005675 | 20/08/2013 | 4263.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 20/08/2013 | 345.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CULMINANCIA DOS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/08/2013 | 4820.45 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005663 | 20/08/2013 | 1606.56 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/08/2013 | 3059.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 20/08/2013 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/08/2013 | 124.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005658 | 20/08/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 20/08/2013 | 220.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEINFRA, DNOCS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005657 | 20/08/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 28/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005683 | 20/08/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 20/08/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45 e 46) , REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 20/08/2013 | 80.00 | 00018597157453 | GILVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR MERCADORIAS NA EMPRESA RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONF. AUTORIZAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 20/08/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR MERCADORIA NA EMPRESA COMERCIAL AÇO BOM PREÇO LTDA, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 20/08/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PEGAR MERCADORIA NA EMPRESA MA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005684 | 20/08/2013 | 173600.84 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO (1ª ETAPA), CONFORME CONVENIO - TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 0610/11 - FUNASA. | 00062012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 20/08/2013 | 418.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO A REPETIDORA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 21/08/2013 | 450.00 | 00010103778411 | MICHEL KLEBERTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22/08 A 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 21/08/2013 | 450.00 | 00026725501826 | JOSE RANGEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 14/08 A 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 21/08/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 14/08 A 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 21/08/2013 | 1163.00 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 21/08/2013 | 97.49 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DO MANDACARU ENTRE A PMS E O SRº JORDÃO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 21/08/2013 | 280.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468)DO SETOR DE TRIBUTOS E CAPACETES PARA OS CONDUTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 21/08/2013 | 1200.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE SOM E PALCO NA CULMINANCIA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005707 | 21/08/2013 | 629.21 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 21/08/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CEDEMC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 21/08/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE THOMAS LINCOLN BATISTA DE SOUSA PARA TRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 21/08/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182013 | 0005711 | 21/08/2013 | 27394.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | PELA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 22/08/2013 | 5470.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 22/08/2013 | 130.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 22/08/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALESKA BEZERRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 22/08/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 22/08/2013 | 40.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº TIAGO BELINHO DA SILVA (COORD. DO PROGRAMA AIS EDUCAÇÃO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA EFETUAR COMPRAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0005718 | 22/08/2013 | 34.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005719 | 22/08/2013 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005720 | 22/08/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 22/08/2013 | 96.00 | 00058942793487 | ROSIMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ROSIMAR GONÇALVES DA SILVA (PROFESSORA COORD. DO PROINFO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA COORDENADORES E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 22/08/2013 | 96.00 | 00044687834434 | JOSINALDA NEUSA DE SOUSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª JOSINALDA NEUSA DA SILVA BRITO (PROFESSORA COORD. DO PROINFO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA COORDENADORE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 22/08/2013 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X), REF. JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 22/08/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROINFO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 22/08/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FROMAÇÃO DO PROGRAMA PROINFO PARA TUTORES E COORDENADORES DO NTMS, CONFOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005715 | 22/08/2013 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 22/08/2013 | 273.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MOTOS (PLACAS OET 1338 E OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005744 | 23/08/2013 | 130.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 23/08/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22/08 A 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 23/08/2013 | 450.00 | 00004377428497 | JOSE ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005731 | 23/08/2013 | 523.78 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005732 | 23/08/2013 | 267.70 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005733 | 23/08/2013 | 654.74 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 23/08/2013 | 1210.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:SENADO FEDERAL, CAMARA DOS DEPUTADOS, FUNASA, MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO, MI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 23/08/2013 | 14.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 23/08/2013 | 3796.38 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 23/08/2013 | 220.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE COSNTRUÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES, PELO PACTO SOLIDARIO DO GOVERNO DO ESTADO E ABERTURA DO SLOGAN DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 23/08/2013 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES COM O TEMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 23/08/2013 | 1229.05 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005740 | 23/08/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 23/08/2013 | 150.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0005742 | 23/08/2013 | 13200.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 23/08/2013 | 350.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGEM DE VIDEO INSTITUCIONAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 23/08/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 23/08/2013 | 1858.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | PELA AQUISICAO DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000152013 | 0005730 | 23/08/2013 | 3159.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA A ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 23/08/2013 | 174.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SITIO GONÇALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005748 | 23/08/2013 | 21.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 24/08/2013 | 1004.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARCELA 001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 24/08/2013 | 281.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNM 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 24/08/2013 | 230.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | PELA AQUISICAO DE UM CAPACETE E UMA CAPA DE CHUVA DESTINADA AO CONDUTOR DA MOTO PLACA (MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 24/08/2013 | 8.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2525 E 3353-2530 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 24/08/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PEGAR COMPRAS DE ENXOVAIS NA MALHARIA SIMAO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005755 | 24/08/2013 | 18060.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/08/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/08/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/08/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/08/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/08/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/08/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005769 | 26/08/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0005770 | 26/08/2013 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0005771 | 26/08/2013 | 232.57 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0005772 | 26/08/2013 | 403.00 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005773 | 26/08/2013 | 504.32 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005774 | 26/08/2013 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 26/08/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 26/08/2013 | 120.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª GILCINEIA NUNES LIMA (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ACERCA DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 26/08/2013 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSAFA ROSA DO NASCIMENTO)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 26/08/2013 | 187.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 26/08/2013 | 46.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDO F. DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 26/08/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA NAZARETE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 26/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PAULO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 26/08/2013 | 112.00 | 00021899444491 | JOSE DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE DE SOUSA COELHO (OPERADOR DE EQUIP. ROD)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETROESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 26/08/2013 | 112.00 | 00015122026491 | JOSE PAULO BARBOSA LELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE PAULO BARBOSA LELA (OPERADOR DE EQUIP. ROD)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETROE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 27/08/2013 | 460.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005793 | 27/08/2013 | 1172.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005795 | 27/08/2013 | 1231.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005799 | 27/08/2013 | 727.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/08/2013 | 11289.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/08/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/08/2013 | 1600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/08/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 27/08/2013 | 1400.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR TECNICO DO PELC, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013. (CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 27/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 27/08/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 27/08/2013 | 30.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 27/08/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 27/08/2013 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0005784 | 27/08/2013 | 52530.57 | 12488416000180 | H DOIS MOBILE COMÉRCIO LTDA. | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 27/08/2013 | 1900.00 | 08330987000114 | ACER - ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR E REPRESENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E DE GESTÃO DO MUNICIPI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005796 | 27/08/2013 | 1321.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA,NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005797 | 27/08/2013 | 596.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005798 | 27/08/2013 | 1074.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/08/2013 | 29675.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/08/2013 | 7700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/08/2013 | 1120.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/08/2013 | 29210.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/08/2013 | 3676.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/08/2013 | 38795.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/08/2013 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/08/2013 | 22530.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/08/2013 | 104481.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/08/2013 | 65366.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/08/2013 | 500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/08/2013 | 11594.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 27/08/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 27/08/2013 | 1156.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 004/004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 27/08/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDO F. DE MOURA PARA TRATAMENTO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 27/08/2013 | 47.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005788 | 27/08/2013 | 871.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005789 | 27/08/2013 | 3791.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005790 | 27/08/2013 | 2167.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005791 | 27/08/2013 | 944.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS VOLARE (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005801 | 27/08/2013 | 379.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DO PROEJA, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/08/2013 | 139784.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/08/2013 | 63956.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/08/2013 | 40391.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/08/2013 | 46605.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/08/2013 | 7429.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/08/2013 | 31508.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/08/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005839 | 27/08/2013 | 1200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON/2013 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 27/08/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO O SERVIDOR JEFFERSON FELIPE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 27/08/2013 | 40.00 | 00006525359414 | JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA (CHEFE SET. EST. E INFORMATICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/08/2013 | 17184.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/08/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 27/08/2013 | 115.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005840 | 27/08/2013 | 670.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA E CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 27/08/2013 | 1478.98 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS IPN/RECIFE/JOÃO PESSOA/IPN EM FAVOR DO SRº CLAUDIO GUALBERTTO QUE FARÁ FORMAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS DO PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005800 | 27/08/2013 | 340.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/08/2013 | 1480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/08/2013 | 3560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/08/2013 | 14783.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/08/2013 | 3000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/08/2013 | 10621.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/08/2013 | 4060.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005838 | 27/08/2013 | 400.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON/2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO,CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 27/08/2013 | 780.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005792 | 27/08/2013 | 3280.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785, TRATORE MF 275, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005794 | 27/08/2013 | 2091.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/08/2013 | 16010.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/08/2013 | 20196.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/08/2013 | 5200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/08/2013 | 29278.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 28/08/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIENE P DA SILVA PARA ATENDIMENTO ORTOPEDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 28/08/2013 | 77.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 28/08/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAYANE DA SILVA FREITAS PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 28/08/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ALYF BRITO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 28/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES VERONICA FERREIRA DE LIMA E SOLANGE ASSUN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 28/08/2013 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 28/08/2013 | 49.99 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 28/08/2013 | 50.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 28/08/2013 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005857 | 28/08/2013 | 644.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005859 | 29/08/2013 | 140.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 29/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 29/08/2013 | 46.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0005862 | 29/08/2013 | 19579.60 | 12488416000180 | H DOIS MOBILE COMÉRCIO LTDA. | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005863 | 29/08/2013 | 596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005864 | 29/08/2013 | 202.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 29/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE AMAURY ALVES DE SOUZA FILHO PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 29/08/2013 | 3267.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER E LIXEIRAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 29/08/2013 | 250.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DO INSTRUTOR CLAUDIO GUALBERTTO QUE FARÁ FORMAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS DO PELC, CONFORME O CONVÊNIO Nº 774110/2012 ME/PMS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005869 | 29/08/2013 | 276.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, ENCILHADEIRA E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 29/08/2013 | 120.00 | 00003011988455 | NORMANDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 29/08/2013 | 136.00 | 00025721584858 | JOÃO VANILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SERVIÇOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CAIX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 29/08/2013 | 3100.00 | 00005547447404 | ELANE CRISTINA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA NOVA MOTONIVELADORA TIPO CATTERPILLAR ADQUIRIDA PELO PAC 2, DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB A SUMÉ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 29/08/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: INCRA, MDA, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E SEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005865 | 29/08/2013 | 401.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005866 | 29/08/2013 | 726.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005867 | 29/08/2013 | 527.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005868 | 29/08/2013 | 612.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005870 | 29/08/2013 | 194.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, OGE 5310, MOK 9172 E MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 29/08/2013 | 28.00 | 00006598299403 | BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O MICRO-ONIBUS (PLACA OGD 6495) PARA INSPEÇÃO VEICUL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005871 | 29/08/2013 | 2014.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OM 1000)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005872 | 29/08/2013 | 846.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES 278 E VALMET 785 E RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 29/08/2013 | 120.00 | 00003011988455 | NORMANDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0005879 | 29/08/2013 | 124900.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | PELA AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DE RODAS 4X4 E UMA GRADE ARADORA.(CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.002.625-42/2012 PRODESA/MAPA) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 29/08/2013 | 51.20 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMSO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 29/08/2013 | 35.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005899 | 30/08/2013 | 97.86 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005901 | 30/08/2013 | 221.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005902 | 30/08/2013 | 254.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005908 | 30/08/2013 | 846.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/08/2013 | 885.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/08/2013 | 2330.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS, IGD SUAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/08/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/08/2013 | 705.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROJOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005906 | 30/08/2013 | 417.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005916 | 30/08/2013 | 101.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005917 | 30/08/2013 | 104.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 30/08/2013 | 2990.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL DESTINADAS A APRESENTAÇÕES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005885 | 30/08/2013 | 5446.99 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005890 | 30/08/2013 | 374.40 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005893 | 30/08/2013 | 461.34 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0005895 | 30/08/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005918 | 30/08/2013 | 342.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005919 | 30/08/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/08/2013 | 27780.20 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/08/2013 | 10283.15 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/08/2013 | 8058.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 30/08/2013 | 2624.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | PELA AQUISICAO DE BANDEIRAS E MASTROS EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 30/08/2013 | 2646.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | PELA AQUISICAO DE BANDEIRAS E MASTROS EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/08/2013 | 8995.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/08/2013 | 6947.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/08/2013 | 2527.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/08/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0005999 | 30/08/2013 | 1000.05 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006000 | 30/08/2013 | 3796.40 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 30/08/2013 | 90.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 30/08/2013 | 60.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA (ASSESSOR TECNICO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE ADVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005886 | 30/08/2013 | 210.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR PARTE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA RELACIONADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM MOTOTAXISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 30/08/2013 | 28.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AO CONGO/PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE AÇÕES E PROPOSTAS DE PROMOÇÃO DO DES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 30/08/2013 | 28.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AO CONGO/PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE AÇÕES E PROPOSTAS DE PROMOÇÃO DO DESEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005907 | 30/08/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 30/08/2013 | 3568.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 51/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 30/08/2013 | 3988.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 51/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0005887 | 30/08/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 30/08/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/08/2013 | 8826.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 172, 330 E 578). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/08/2013 | 123.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 173). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/08/2013 | 0.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 174). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/08/2013 | 0.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9392-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 175). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/08/2013 | 11875.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 772, 981 E 1211). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/08/2013 | 0.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 773). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/08/2013 | 131.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 982). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/08/2013 | 6839.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 1370, 1642 E 1887). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/08/2013 | 130.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1643). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/08/2013 | 0.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1888). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/08/2013 | 7338.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 2250, 2421 E 2774). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/08/2013 | 11.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 9392-0, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2251). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/08/2013 | 114.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2422). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/08/2013 | 0.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 2423 E 2776). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/08/2013 | 7.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 283142-2, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2775). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/08/2013 | 10544.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 3049, 3239 E 3480). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/08/2013 | 1.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 3050 E 3240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/08/2013 | 113.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3414). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/08/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 283142-2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3481). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/08/2013 | 8796.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 3807, 4131 E 4407). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/08/2013 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 3808 E 4133). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/08/2013 | 104.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4132). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/08/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 283142-2, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/08/2013 | 12824.46 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/08/2013 | 1104.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/08/2013 | 14681.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/08/2013 | 20.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/08/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 283142-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/08/2013 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005888 | 30/08/2013 | 517.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE MATABURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005889 | 30/08/2013 | 195.26 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 30/08/2013 | 100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 30/08/2013 | 1690.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005937 | 30/08/2013 | 217.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE POÇOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PELC, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013. (CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/08/2013 | 313.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PELC, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0005894 | 30/08/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 30/08/2013 | 50.03 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 30/08/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 30/08/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVERTON MATEUS DA SILVA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 30/08/2013 | 479.95 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II E IV E UNIDADES ANCORAS DO BAIRRO DO MANDACARU E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005905 | 30/08/2013 | 630.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005909 | 30/08/2013 | 400.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005910 | 30/08/2013 | 96.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005911 | 30/08/2013 | 415.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005912 | 30/08/2013 | 1616.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005913 | 30/08/2013 | 90.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005914 | 30/08/2013 | 38.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005915 | 30/08/2013 | 1466.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005920 | 30/08/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005921 | 30/08/2013 | 3920.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 E 31 DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0005923 | 30/08/2013 | 755.74 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/08/2013 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 30/08/2013 | 655.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE CRACHAS DESTINADOS A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 30/08/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA RESOL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 30/08/2013 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SERTEC, BANCO DO BRASIL E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 30/08/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 30/08/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO PARA TRATAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/08/2013 | 3256.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/08/2013 | 11400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/08/2013 | 9245.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/08/2013 | 19132.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/08/2013 | 43830.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/08/2013 | 1060.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/08/2013 | 14117.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/08/2013 | 15780.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/08/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/08/2013 | 23595.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005967 | 30/08/2013 | 9637.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/08/2013 | 5416.54 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/08/2013 | 27636.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/08/2013 | 1459.15 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (38 - AVA) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/08/2013 | 3440.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/08/2013 | 19402.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL, FARMACIA E SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/08/2013 | 14491.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/08/2013 | 2636.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005992 | 30/08/2013 | 147.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005993 | 30/08/2013 | 525.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 30/08/2013 | 470.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO E V - HERETIANO ZENAIDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 30/08/2013 | 420.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 30/08/2013 | 680.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005997 | 30/08/2013 | 58.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005998 | 30/08/2013 | 32.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006001 | 30/08/2013 | 145.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006005 | 30/08/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 30/08/2013 | 350.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 30/08/2013 | 170.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 39-44), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 02/09/2013 | 602.51 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 02/09/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 02/09/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 02/09/2013 | 118.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 02/09/2013 | 100.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 02/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LEANDRO SILVA ALVES DE MOURA PARA TRATAMENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 02/09/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 02/09/2013 | 411.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 02/09/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB-E/PB, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 02/09/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 02/09/2013 | 125.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 02/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 02/09/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 02/09/2013 | 29.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0006024 | 02/09/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0006025 | 02/09/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 02/09/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006029 | 02/09/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0006033 | 02/09/2013 | 3850.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006036 | 02/09/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 02/09/2013 | 440.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 02/09/2013 | 153.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0006027 | 02/09/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 02/09/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 02/09/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 02/09/2013 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0006026 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006030 | 02/09/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 02/09/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 02/09/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 02/09/2013 | 313.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHA 101), REF. A AGOSTO/2013, (FOLHAS 32, 101 E 109) REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 02/09/2013 | 29.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 02/09/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 02/09/2013 | 245.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/09/2013 | 84.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/09/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 02/09/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DAS COMPRAS PARA AS COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 02/09/2013 | 124.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 02/09/2013 | 2640.00 | 00004163172866 | CICERO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 02/09/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 02/09/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 02/09/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 02/09/2013 | 113.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 02/09/2013 | 545.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 02/09/2013 | 597.60 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 03/09/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 03/09/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PETI, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 03/09/2013 | 339.00 | 00005918688498 | AGEANE STELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 14/08 A 03/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 03/09/2013 | 1480.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 03/09/2013 | 149.40 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PARA QUE O MESMO FOSSE CONDUZIDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/09/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA ATÉ O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 03/09/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DO PROEJA (FOLHA 123) , REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 03/09/2013 | 300.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS, BORDADOS E AVIAMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 03/09/2013 | 440.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: DNOCS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EPC, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 03/09/2013 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 03/09/2013 | 28.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE GESTÃO DOS PROJETOS DO PAA, AÇOES REFERENCIAIS A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 03/09/2013 | 84.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE GESTÃO DOS PROJETOS DO PAA, AÇOES REFERENCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 03/09/2013 | 536.32 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 03/09/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13349-3, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5397-X, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 03/09/2013 | 400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 03/09/2013 | 235.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 03/09/2013 | 19.99 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 03/09/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES PALOMA CORREIA E MARIA AUXILIADORA LEITE PA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 03/09/2013 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 03/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA GONÇALVES PRATA PARA TRATAMENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0006068 | 03/09/2013 | 2610.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DENOMINADO DE OXIMETROS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0006069 | 03/09/2013 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE APARELHOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 03/09/2013 | 660.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0006071 | 03/09/2013 | 2240.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0006073 | 03/09/2013 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE ESTADIOMETROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 03/09/2013 | 100.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 03/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 03/09/2013 | 44.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. AGOSTO/2013, DEBITADA NA C/C 624021-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 03/09/2013 | 116.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. SETEMBRO/2013, DEBITADA NA C/C 13225-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 04/09/2013 | 2350.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | PELA AQUISICAO DE PERSIANAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, IV E UNIDADE ANCORA DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 04/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ALYF BRITO SILVA PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 04/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 04/09/2013 | 42.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A UNILAB - LABORATORIO DE ANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 04/09/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA RESOLVER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 04/09/2013 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AS EMPRESAS GRAFICA E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 04/09/2013 | 220.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 04/09/2013 | 1275.00 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 04/09/2013 | 1525.68 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 04/09/2013 | 30.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 04/09/2013 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORME AUTORIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 04/09/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 04/09/2013 | 545.65 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS, COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 04/09/2013 | 150.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS DA PREEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 04/09/2013 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 04/09/2013 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PELA AQUISICAO DE UM EXTINTOR PQS 04KG DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 04/09/2013 | 40.00 | 00099633620449 | JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COMPRAS DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) NO FORNECED | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 04/09/2013 | 870.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E ARMARIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 04/09/2013 | 500.00 | 12722701000113 | VALDIENE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DURANTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE NAS COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 04/09/2013 | 180.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 05/09/2013 | 4515.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA ELETRICA, ELETRICISTAS E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 05/09/2013 | 650.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 05/09/2013 | 874.44 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 05/09/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR MERCADORIA NA EMPRESA COMERCIAL AÇO BOMPREÇO, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 05/09/2013 | 80.00 | 00018597157453 | GILVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR MERCADORIAS NA EMPRESA TELHAFORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONF. AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 05/09/2013 | 2414.23 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0006131 | 05/09/2013 | 25119.60 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 EM ANEXO. (CONTRATO 016.1/2013) | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 05/09/2013 | 87.39 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 05/09/2013 | 700.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 05/09/2013 | 380.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 16, 20, 24 E 27 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 05/09/2013 | 678.00 | 17771281000189 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 05/09/2013 | 180.00 | 00011640160752 | LUCINALDO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIO PUBLICO DA BR 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006137 | 05/09/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO,CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DOS IDOSOS, NO ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 05/09/2013 | 210.00 | 15299726000144 | F CERIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO TECNICO DE JUDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 05/09/2013 | 370.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEU DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 05/09/2013 | 70.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA FAIXA DESTINADA AS COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 05/09/2013 | 145.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006138 | 05/09/2013 | 500.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 05/09/2013 | 30.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006115 | 05/09/2013 | 105.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MOTO (PLACA MNG 1615)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006116 | 05/09/2013 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 05/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 05/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CLARICE GALDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 05/09/2013 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA E COLOSTOMIA DESTINADAS A SRª MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO E AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006139 | 05/09/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 06/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 06/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA GONÇALVES PRATA PARA TRATAMENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 06/09/2013 | 100.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS PARA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 06/09/2013 | 200.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE MILITARES DURANTE VISITA AO MUNICIPIO PARA INSPECIONAR O TERRENO QUE SERA CEDIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 06/09/2013 | 1800.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSERÇÃO DE ESPAÇO COM PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ESPAÇO DE TERCEIRA PAGINA DE CAPA, EM REVISTA COM EDIÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006147 | 06/09/2013 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 06/09/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA/PB, TRANSPORTANDO A SRª GENEDALVA ALVES DA MOTA PARA VISITAR O FILHO LUCAS GABRIE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 06/09/2013 | 220.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE TRES FAIXAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006155 | 09/09/2013 | 756.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 09/09/2013 | 192.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA (COORDENADORA DO CRAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA CPACITASUAS, CONFORME A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 09/09/2013 | 192.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEO O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª IRIS DO CEU O. GUIMARÃES (COORDENADORA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA CPACITASUAS, CONFORME AUTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 09/09/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 04/09 A 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 09/09/2013 | 450.00 | 00099138549468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO ESGOTAMENTO SANITARIO, NO PERIODO DE 04/09 A 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 09/09/2013 | 340.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 09/09/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM AUDIENCIA NO GABINETE DO SECRETARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 09/09/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIA NO GABINETE DO SECRETARIO ESTADUAL DE CULTURA COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 09/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLUCE BATISTA NUNES PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 09/09/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 09/09/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES PARA CONSULTA MEDICA E A S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 09/09/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DO CORAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0006154 | 09/09/2013 | 3100.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 09/09/2013 | 100.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE FOLDER INFORMATIVO DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 09/09/2013 | 921.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | REFORMA E INTALAÇÃO DO MERCADO PUBLICO (CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0006183 | 10/09/2013 | 31725.85 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 0373718-46/2011/MN/MAPA/PRODESA. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 10/09/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM USUARIO DO SUS (EVALDO ALVES DE QUEIROZ)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006165 | 10/09/2013 | 359.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0006166 | 10/09/2013 | 9137.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E BOLSAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006167 | 10/09/2013 | 686.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM HIPERTENSOS, GESTANTES E DIABETICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 10/09/2013 | 150.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0006169 | 10/09/2013 | 3154.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA MACAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006170 | 10/09/2013 | 325.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 10/09/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVERTON MATEUS DA S. LIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0006172 | 10/09/2013 | 8465.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS CONDUTORES E TECNICOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/09/2013 | 40.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 10/09/2013 | 235.20 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 10/09/2013 | 235.20 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 10/09/2013 | 260.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/09/2013 | 193.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 10/09/2013 | 3221.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202013 | 0006186 | 10/09/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 10/09/2013 | 270.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CULMINANCIA DOS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 10/09/2013 | 600.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA METODOLOGIA ESCOLA DE CAMPO EM TEMPO INTEGRAL NA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 10/09/2013 | 440.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 10/09/2013 | 370.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEU DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - INDAGAÇÕES SOBRE O CURRICULUM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 10/09/2013 | 2198.60 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/GUARULHOS/ GUARULHOS/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/09/2013 | 3348.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/09/2013 | 1.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/09/2013 | 2181.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NO 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 10/09/2013 | 3469.43 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 470/2008/FUNASA(CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 10/09/2013 | 103.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 10/09/2013 | 7.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO IGDBF, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 10/09/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CREAS, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006224 | 11/09/2013 | 74.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006225 | 11/09/2013 | 1555.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006240 | 11/09/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006222 | 11/09/2013 | 551.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006234 | 11/09/2013 | 137.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006235 | 11/09/2013 | 128.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 11/09/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 11/09/2013 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 11/09/2013 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 11/09/2013 | 442.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006213 | 11/09/2013 | 191.14 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 11/09/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 11/09/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA LEVAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MB INF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 11/09/2013 | 2754.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 11/09/2013 | 10.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 11/09/2013 | 185.04 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 11/09/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GOVERNADOR E PESCADORES E RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE ASSESS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 11/09/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 56/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 11/09/2013 | 60.00 | 00004586774428 | ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO (DIRETORA DO DEPTO. ADM. E FINANÇAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006223 | 11/09/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006204 | 11/09/2013 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006205 | 11/09/2013 | 385.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 11/09/2013 | 80.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 11/09/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ACOMPANHANDO O TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 11/09/2013 | 40.00 | 00099633620449 | JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE AC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 11/09/2013 | 40.00 | 00006525359414 | JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA (CHEFE SET. EST. E INFORMATICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PENDENCIAS NO SISTEMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 11/09/2013 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006236 | 11/09/2013 | 646.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006237 | 11/09/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 11/09/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 11/09/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 11/09/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 11/09/2013 | 92.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X), REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 11/09/2013 | 248.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 11/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES, NO DISTRITO DE PIO X, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 11/09/2013 | 331.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 11/09/2013 | 223.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 11/09/2013 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 11/09/2013 | 245.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. AGOSTO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 11/09/2013 | 72.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 11/09/2013 | 133.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 11/09/2013 | 154.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 11/09/2013 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESCOLA BILINGUE), REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 11/09/2013 | 206.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA RUA ANTONIO LINO DOS SANTOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 11/09/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 11/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES RENATO DOS SANTOS AMORIM E SOLANGE ASSUNÇ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 11/09/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE PALOMA SOUSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 11/09/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006218 | 11/09/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006221 | 11/09/2013 | 665.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006226 | 11/09/2013 | 498.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006227 | 11/09/2013 | 67.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006228 | 11/09/2013 | 639.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006229 | 11/09/2013 | 1175.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006230 | 11/09/2013 | 1837.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006231 | 11/09/2013 | 1805.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006232 | 11/09/2013 | 56.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006233 | 11/09/2013 | 29.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006238 | 11/09/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006239 | 11/09/2013 | 228.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I- NILO FEITOSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 11/09/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 11/09/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA - JOSE AUGUSTINHO DE LIMA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 11/09/2013 | 165.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 11/09/2013 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 11/09/2013 | 56.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 11/09/2013 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DE SAÚDE ANCORA - JOSE AUGUSTINHO DE LIMA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 11/09/2013 | 306.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 11/09/2013 | 106.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - NILO FEITOSA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 11/09/2013 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 11/09/2013 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 11/09/2013 | 80.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 11/09/2013 | 412.00 | 70097530000266 | NELFARMA R11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE PREGOMIN PEPTI DESTINADAS AO MENOR GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 11/09/2013 | 2160.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS JAGUARIBE, CAZUZINHA E FEIJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006216 | 11/09/2013 | 1651.11 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS SITIOS MARACAJA E VOLTA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 11/09/2013 | 196.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 11/09/2013 | 881.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 11/09/2013 | 975.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 11/09/2013 | 165.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 12/09/2013 | 252.32 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 12/09/2013 | 110.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM AMOSTRAGEM DE AGUA DE POÇO (ANALISE FISICO QUIMICA)PARA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 12/09/2013 | 146.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 12/09/2013 | 25.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 12/09/2013 | 29.99 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 12/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA NAZARE B. DOS SANTOS E ROSALMA D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 12/09/2013 | 2100.00 | 07034535000122 | BEMFAM - CIDADANIA,EDUC., DESENV. SOCIAL E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/09/2013 | 29583.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 12/09/2013 | 14.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENO NOGUEIRA BEZERRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 12/09/2013 | 40.00 | 00081744366420 | ROBERIA CARMEM MELO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ROBERIA CARMEM MELO DE QUEIROZ (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 12/09/2013 | 40.00 | 00044687834434 | JOSINALDA NEUSA DE SOUSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª JOSINALDA NEUSA DA SILVA BRITO (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 12/09/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 12/09/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IFPB SOBRE O PROGRAMA FEDERAL PROFUNCIONARIO A SER DESE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 12/09/2013 | 339.00 | 00005918688498 | AGEANE STELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 12/09/2013 | 180.00 | 00002997667488 | PAULO DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº PAULO DA SILVA EVANGELISTA (DIRETOR DO DPTº DE TRIBUTOS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 12/09/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR AS FUNCIONARIAS ANA RAFAELA E IRIS DO CÉU QUE PARTICIPARAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 13/09/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 13/09/2013 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. AGOSTO/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006316 | 13/09/2013 | 804.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 13/09/2013 | 60.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA (ASSESSOR TECNICO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE ADVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 13/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006298 | 13/09/2013 | 421.23 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 13/09/2013 | 40.00 | 00006525359414 | JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEFFERSON FELIPE SILVA DE LIMA (CHEFE SET. EST. E INFORMATICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA PARAIBA, CONF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 13/09/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 13/09/2013 | 40.00 | 00048695220478 | LINDIBERG FARIAS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº LINDEBERG FARIAS DUARTE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 13/09/2013 | 50.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS EM CARATER EMERGENCIAL DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO AO ASSENTAMENTO MANDACARU (SITIO FEIJÃO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006303 | 13/09/2013 | 1014.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006304 | 13/09/2013 | 5877.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006305 | 13/09/2013 | 1935.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006306 | 13/09/2013 | 824.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS VOLARE (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006317 | 13/09/2013 | 329.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DO PROEJA, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006322 | 13/09/2013 | 776.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 13/09/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 13/09/2013 | 935.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006355 | 13/09/2013 | 480.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, OGE 5310, MOK 9172, MON 1661, NQF 2515 E OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006356 | 13/09/2013 | 80.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515 E OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006307 | 13/09/2013 | 3441.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785, TRATOR MF 275 E JONH DEERE, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006308 | 13/09/2013 | 1792.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006309 | 13/09/2013 | 1874.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006310 | 13/09/2013 | 1700.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006358 | 13/09/2013 | 1335.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 13/09/2013 | 189.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 13/09/2013 | 433.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 13/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 13/09/2013 | 298.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 13/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 13/09/2013 | 1241.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 13/09/2013 | 231.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 13/09/2013 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 13/09/2013 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL - SITIO BANANEIRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 13/09/2013 | 449.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 13/09/2013 | 12500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 13/09/2013 | 12707.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006319 | 13/09/2013 | 34.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006320 | 13/09/2013 | 20.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 13/09/2013 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 13/09/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 13/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 13/09/2013 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 13/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 13/09/2013 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 13/09/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 13/09/2013 | 168.65 | 00053756037487 | MARINEIDE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª MARINEIDE SILVESTRE DA SILVA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 13/09/2013 | 360.00 | 00006925595409 | DAMIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª ZILDA GERACINA DE LIMA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 13/09/2013 | 360.00 | 00010186570457 | KAIQUE LOPES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 13/09/2013 | 180.00 | 00057706166449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR INFANTIL, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 13/09/2013 | 360.00 | 00072727870400 | MARIA ZELIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSE RAFAEL DE LIMA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 13/09/2013 | 93.18 | 00017426250881 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 13/09/2013 | 287.37 | 00004474365461 | LINDINALVA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª LINDINALVA SILVESTRE DA SILVA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 13/09/2013 | 73.01 | 00036159298453 | GERALDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA AO SRª GERALDO QUINTINO DE SOUSA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 13/09/2013 | 91.59 | 00003693807469 | CLODOALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA AO SRº CLODOALDO CAETANO DA SILVA, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 13/09/2013 | 130.06 | 00009339615450 | RITA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª RITA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 13/09/2013 | 315.94 | 00087278642434 | SEBASTIANA DE MELO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª SEBASTIANA DE MELO AMORIM, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 13/09/2013 | 72.08 | 00057705720434 | LUCIENE DE BARROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª LUCIENE DE BARROS MELO, CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 805/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 13/09/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 13/09/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 13/09/2013 | 484.50 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006312 | 13/09/2013 | 2365.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006313 | 13/09/2013 | 1545.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006314 | 13/09/2013 | 251.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 13/09/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDO FERREIRA DE MOURA PARA CONSULTA MEDICA, CONFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006321 | 13/09/2013 | 71.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006341 | 13/09/2013 | 64.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006342 | 13/09/2013 | 10.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 13/09/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 13/09/2013 | 80.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006311 | 13/09/2013 | 1248.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006315 | 13/09/2013 | 426.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 13/09/2013 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 13/09/2013 | 368.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 13/09/2013 | 206.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 13/09/2013 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 13/09/2013 | 216.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 13/09/2013 | 262.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 13/09/2013 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 13/09/2013 | 560.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006357 | 13/09/2013 | 690.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON, TRATOR 88 E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 13/09/2013 | 134.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 13/09/2013 | 228.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 13/09/2013 | 175.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOAO INACIO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 13/09/2013 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 13/09/2013 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 16/09/2013 | 20.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 16/09/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL BEZERRA DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 16/09/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL RAFAEL FARIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 16/09/2013 | 90.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE E REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 16/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PAULO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 16/09/2013 | 80.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 16/09/2013 | 1600.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 16/09/2013 | 1314.95 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 16/09/2013 | 270.48 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 16/09/2013 | 19.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 16/09/2013 | 560.24 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 16/09/2013 | 600.00 | 17462669000106 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CINCO CARRADAS DE AREIA PARA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 16/09/2013 | 92.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006394 | 17/09/2013 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006395 | 17/09/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 17/09/2013 | 1500.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE FOLDERS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 17/09/2013 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DIAGSON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 17/09/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA PARA CONS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006398 | 17/09/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006399 | 17/09/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006400 | 17/09/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 17/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 17/09/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 18/09/2013 | 980.00 | 70097530000185 | REDEPHARMA NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE FORTINI DESTINADAS AO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 18/09/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA E SUA ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 18/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006417 | 18/09/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 18/09/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 12/09 A 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 18/09/2013 | 450.00 | 00010103778411 | MICHEL KLEBERTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 12/09 A 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 18/09/2013 | 245.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA CAÇAMBA ADQUIRIDA PELO PAC2 PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB AO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 18/09/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 18/09/2013 | 142.08 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 18/09/2013 | 68.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA(PNAE - PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 18/09/2013 | 333.48 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 18/09/2013 | 5.04 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO EJA (PNAE - PROOEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 18/09/2013 | 120.00 | 00095300350478 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº WANDERLEY PAULO DA SILVA (PROFESSOR) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, REPRESENTANDO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 18/09/2013 | 408.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DO PAR/SIMEC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006414 | 18/09/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006422 | 19/09/2013 | 759.18 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 19/09/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA GLORIA REGIANE PARA FAZER COMPRAS PARA SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 19/09/2013 | 40.00 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª GLORIA REGIANE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 19/09/2013 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA O CARRO DE SOM E EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MENSARIO OFICIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 19/09/2013 | 470.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 19/09/2013 | 160.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006426 | 19/09/2013 | 560.13 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA E DECOUPAGE REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006420 | 19/09/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006427 | 19/09/2013 | 1071.60 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 19/09/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE BRITO SILVA PARA TRATAMEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 19/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 19/09/2013 | 4173.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006431 | 19/09/2013 | 741.32 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006432 | 19/09/2013 | 235.55 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006434 | 19/09/2013 | 188.68 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 19/09/2013 | 250.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DO PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 19/09/2013 | 500.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE TECNICOS DO PROJETO DE PRODUÇÃO AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTAVEL - PAIS E TOPOGRAFOS, DURANTE VISITA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 20/09/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 20/09/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 20/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA CELENE D SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 20/09/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL MARIA DE FATIMA LIMA PARA TRAT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/09/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO, CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 20/09/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 20/09/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 20/09/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 20/09/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45 e 46) , REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 20/09/2013 | 4.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CRAS, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 20/09/2013 | 160.01 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/09/2013 | 871.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/09/2013 | 131.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/09/2013 | 4.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/09/2013 | 225.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,11,20,21,110,121,50,51,52,53,54,55,66,67 E 117), REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 20/09/2013 | 65.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 20/09/2013 | 210.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE TRES FAIXAS DESTINADAS AS CULMINANCIAS DA SEMANA DO TRANSITO REALIZADA PELA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 20/09/2013 | 339.00 | 00005918688498 | AGEANE STELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 20/09/2013 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006449 | 20/09/2013 | 3986.25 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006450 | 20/09/2013 | 3046.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006451 | 20/09/2013 | 961.66 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006452 | 20/09/2013 | 5278.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006453 | 20/09/2013 | 5278.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006454 | 20/09/2013 | 2795.00 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006455 | 20/09/2013 | 1702.50 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 20/09/2013 | 76.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 57/60) , REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006473 | 23/09/2013 | 6960.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006474 | 23/09/2013 | 4347.50 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X E OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006475 | 23/09/2013 | 4347.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 23/09/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA A UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 23/09/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 23/09/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 23/09/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006484 | 23/09/2013 | 1315.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006485 | 23/09/2013 | 270.50 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. (PNAE/CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006486 | 23/09/2013 | 560.25 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006487 | 23/09/2013 | 19.90 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006488 | 23/09/2013 | 799.95 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 23/09/2013 | 157.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 23/09/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 23/09/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 23/09/2013 | 141.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 23/09/2013 | 442.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 23/09/2013 | 355.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2141 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 23/09/2013 | 153.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 23/09/2013 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEPLAG, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 23/09/2013 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 23/09/2013 | 135.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 23/09/2013 | 113.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 23/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 23/09/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 23/09/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 23/09/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO E CEO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 23/09/2013 | 269.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 23/09/2013 | 260.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 23/09/2013 | 160.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ALCIDES ALVES SANTIAGO)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 23/09/2013 | 122.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 23/09/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 23/09/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 23/09/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE OLIVIA HILDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 23/09/2013 | 133.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 23/09/2013 | 157.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 23/09/2013 | 282.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS CELULARES (9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 23/09/2013 | 200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 23/09/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 23/09/2013 | 144.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 23/09/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006526 | 24/09/2013 | 577.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GINASIOS DE ESPORTES "O NETÃO" E "O ANDREZÃO" E ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/09/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006521 | 24/09/2013 | 360.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006522 | 24/09/2013 | 3100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006541 | 24/09/2013 | 6100.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006550 | 24/09/2013 | 691.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS PATIO, MARACAJA, RIACHO DA ROÇA E BEZERRO MORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006551 | 24/09/2013 | 330.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OFICINA MECANICA E DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006554 | 24/09/2013 | 63.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/09/2013 | 1600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA RUA ANTONIO LINO DOS SANTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 24/09/2013 | 952.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUMÉ LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 24/09/2013 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 24/09/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006510 | 24/09/2013 | 404.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 24/09/2013 | 140.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE DUAS FAIXAS DESTINADAS A SEMANA DE PROMOÇÃO A SAÚDE DO IDOSO REALIZADA PELO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 24/09/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CEDEMC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 24/09/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL MARIA DE FATIMA LIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 24/09/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO, CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 24/09/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (INACIA XAVIER DE SOUSA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 24/09/2013 | 700.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CENTRO OFTALMOLOGICO, CAPS, CEO E LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006538 | 24/09/2013 | 2403.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III, IV, V VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006539 | 24/09/2013 | 195.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 24/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO o PACIENTE JOSE DE MELO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 24/09/2013 | 25.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 24/09/2013 | 700.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352013 | 0006545 | 24/09/2013 | 3413.28 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 24/09/2013 | 230.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006556 | 24/09/2013 | 92.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 24/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO AS PACIENTES RENATA DOS SANTOS AMORIM E SOLANGE ASSUNÇÃ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006508 | 24/09/2013 | 24145.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006532 | 24/09/2013 | 786.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006533 | 24/09/2013 | 1390.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006534 | 24/09/2013 | 486.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006535 | 24/09/2013 | 261.17 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006547 | 24/09/2013 | 666.10 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS AO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006548 | 24/09/2013 | 668.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006552 | 24/09/2013 | 276.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PÚBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006553 | 24/09/2013 | 720.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006555 | 24/09/2013 | 35.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006557 | 24/09/2013 | 513.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VESTUARIO E FOSSA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006558 | 24/09/2013 | 1037.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS AUGUSTO XAVIER, ELIAS PEREIRA, ANTONIO RODRIGUES, ANTONIO JOSUE DE LIMA, SEVERINO GALDINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006559 | 24/09/2013 | 756.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006560 | 24/09/2013 | 413.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006561 | 24/09/2013 | 285.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006562 | 24/09/2013 | 634.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006563 | 24/09/2013 | 490.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO (ANTIGO HOTEL BR 412) E DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006564 | 24/09/2013 | 66.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/09/2013 | 29323.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006537 | 24/09/2013 | 533.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006540 | 24/09/2013 | 650.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006549 | 24/09/2013 | 26.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI E PROJETO DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/09/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/09/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/09/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/09/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/09/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/09/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 24/09/2013 | 675.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA RWM BRASIL/2013 EM SÃO PAULO/SP E AUDIENCIAS NA CAGEPA E SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL EM JOÃO PESSOA/PB, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 24/09/2013 | 990.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA RWM BRASIL/2013 EM SÃO PAULO/SP E AUDIENCIAS NA CAGEPA E SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 24/09/2013 | 40.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 24/09/2013 | 3517.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0006515 | 24/09/2013 | 1728.00 | 00001452542406 | JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 24/09/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 050/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006523 | 24/09/2013 | 291.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006536 | 24/09/2013 | 126.68 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 24/09/2013 | 810.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006524 | 24/09/2013 | 2474.33 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0006525 | 24/09/2013 | 2093.57 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006527 | 24/09/2013 | 208.50 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 24/09/2013 | 40.00 | 00002550953410 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA SANDRA DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARCERIAS ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 24/09/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA SEDUC PARA TRATAR DE AS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 24/09/2013 | 40.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª SALETE FEITOZA DE CARVALHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARCERIAS ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 24/09/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARCERIAS ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/09/2013 | 32667.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/09/2013 | 40705.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006580 | 25/09/2013 | 4194.20 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006598 | 25/09/2013 | 2771.25 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MON 1661 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/09/2013 | 64023.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/09/2013 | 6181.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 25/09/2013 | 47525.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 25/09/2013 | 135942.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/09/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006659 | 25/09/2013 | 304.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006660 | 25/09/2013 | 114.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006663 | 25/09/2013 | 1265.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006664 | 25/09/2013 | 712.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006665 | 25/09/2013 | 857.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS VOLARE (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006666 | 25/09/2013 | 1125.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006667 | 25/09/2013 | 4607.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006679 | 25/09/2013 | 443.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DO PROEJA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 25/09/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA/PB PARA TRANSPORTAR LUCAS GABRIEL INTERNO DA FAZENDA ESPERANÇA PARA PARTICIPAR DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/09/2013 | 18382.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/09/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/09/2013 | 13407.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/09/2013 | 2970.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 25/09/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL CIVIL E TRABALHISTA NO IPC/DI E MINISTERIO DO TRABALHO, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 25/09/2013 | 3589.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 52/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 25/09/2013 | 4011.14 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 52/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006647 | 25/09/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 25/09/2013 | 1430.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/09/2013 | 3560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006678 | 25/09/2013 | 316.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 25/09/2013 | 210.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/09/2013 | 10941.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/09/2013 | 4360.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006648 | 25/09/2013 | 29.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006649 | 25/09/2013 | 570.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006662 | 25/09/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 25/09/2013 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 25/09/2013 | 565.85 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTES DA BR 412 SENTIDO SUMÉ/MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/09/2013 | 16706.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/09/2013 | 21062.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/09/2013 | 5200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006646 | 25/09/2013 | 523.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006657 | 25/09/2013 | 136.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006658 | 25/09/2013 | 95.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006668 | 25/09/2013 | 632.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006669 | 25/09/2013 | 1962.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006670 | 25/09/2013 | 3158.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 88 E 785, TRATOR JONH DEERE, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006671 | 25/09/2013 | 379.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006672 | 25/09/2013 | 2269.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 25/09/2013 | 1075.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 25/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CEU ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 25/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006584 | 25/09/2013 | 514.91 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006585 | 25/09/2013 | 666.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 25/09/2013 | 574.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III - JOSE FELINTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 25/09/2013 | 996.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 25/09/2013 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 25/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006590 | 25/09/2013 | 544.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 25/09/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 25/09/2013 | 340.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIOS DO SUS (JOSE PEDRO DINIZ E GRACIANA HONORATA DA CONCEIÇÃO)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 25/09/2013 | 49.99 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 25/09/2013 | 30.02 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/09/2013 | 29558.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/09/2013 | 7700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/09/2013 | 1560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/09/2013 | 27400.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/09/2013 | 4398.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 25/09/2013 | 37697.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/09/2013 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 25/09/2013 | 22530.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 25/09/2013 | 98167.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/09/2013 | 63029.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/09/2013 | 750.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/09/2013 | 11594.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 25/09/2013 | 3256.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/09/2013 | 11400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/09/2013 | 11035.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 25/09/2013 | 300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 25/09/2013 | 19229.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 25/09/2013 | 44885.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 25/09/2013 | 15780.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 25/09/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 25/09/2013 | 25740.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 25/09/2013 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006641 | 25/09/2013 | 1041.07 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006645 | 25/09/2013 | 384.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006650 | 25/09/2013 | 402.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006651 | 25/09/2013 | 64.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006652 | 25/09/2013 | 590.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006653 | 25/09/2013 | 942.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006654 | 25/09/2013 | 1202.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006655 | 25/09/2013 | 900.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006656 | 25/09/2013 | 64.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006661 | 25/09/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006674 | 25/09/2013 | 1839.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006675 | 25/09/2013 | 1143.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006676 | 25/09/2013 | 150.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/09/2013 | 10249.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/09/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006673 | 25/09/2013 | 1249.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006677 | 25/09/2013 | 475.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 25/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", NO MUNICIPIO.(VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO Nº 10000000000021544)DO PROFISSION | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 26/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DJALMA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 26/09/2013 | 1270.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A UTILZAÇÃO PELO SAMU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 26/09/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ISABELLY R. SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 26/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006687 | 26/09/2013 | 610.08 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006688 | 26/09/2013 | 598.08 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 26/09/2013 | 880.00 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 26/09/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSERTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 26/09/2013 | 2770.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 26/09/2013 | 48.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEO O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª IRIS DO CEU O. GUIMARÃES (COORDENADORA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CAPACITAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 26/09/2013 | 48.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA(PSICOLOGA DO CRAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CAPACITASU | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 26/09/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ANA RAFAELA E IRIS DO CEU PARA PARTICIPAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006680 | 26/09/2013 | 2010.72 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006684 | 26/09/2013 | 80.76 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 26/09/2013 | 878.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOES/CONFECÇÕES DE MATERIAL PARA O "PROJETO TRANSITO" REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006695 | 27/09/2013 | 3155.58 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006696 | 27/09/2013 | 1287.59 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006697 | 27/09/2013 | 45.80 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO EJA DOS ALUNOS DA UMEIEF PRESIDENTES VARGAS.(PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006698 | 27/09/2013 | 584.99 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA (PNAE - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 27/09/2013 | 1800.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UMEIEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SETEMBRO AZUL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006712 | 27/09/2013 | 458.55 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MON 1661 E NQG 4757) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 27/09/2013 | 850.00 | 00005639308451 | AILTON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO E PINTURA DE GRADES E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NA UMEIEF PRESIDENTES VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 27/09/2013 | 320.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DA SEMANA DO TRANSITO REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0006719 | 27/09/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 27/09/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A EMPRESA MB INFORMATICA LT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 27/09/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 27/09/2013 | 169.00 | 68989573000123 | GC COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA CELULAR BLACKBERRY DESTINADAS AOS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006706 | 27/09/2013 | 391.44 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 27/09/2013 | 2040.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E PATROL DO DER PARA USO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 27/09/2013 | 1440.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E D-20 (PLACA MNM 9132) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006720 | 27/09/2013 | 642.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006721 | 27/09/2013 | 563.15 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PALIO(PLACA MNL 9766), TRATOR 275 E CAÇAMBA (PLACA OM 0100) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 27/09/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 27/09/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006702 | 27/09/2013 | 630.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 27/09/2013 | 322.50 | 61129409000105 | OPHTHALMOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 27/09/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 27/09/2013 | 68.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A GRAFICA E EDITORA AGENDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 27/09/2013 | 60.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006709 | 27/09/2013 | 116.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006710 | 27/09/2013 | 51.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 27/09/2013 | 2470.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006713 | 27/09/2013 | 20.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006714 | 27/09/2013 | 46.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006715 | 27/09/2013 | 23.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006699 | 27/09/2013 | 293.58 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006716 | 27/09/2013 | 321.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006757 | 30/09/2013 | 859.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE POÇOS, DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO PARA AGRICULTORES E CRIAÇÃO DE GABINETE DA PALMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006770 | 30/09/2013 | 302.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006727 | 30/09/2013 | 130.50 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006728 | 30/09/2013 | 282.25 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 30/09/2013 | 128.20 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0006733 | 30/09/2013 | 12980.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006735 | 30/09/2013 | 1036.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000192013 | 0006736 | 30/09/2013 | 2892.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 30/09/2013 | 337.50 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 30/09/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA BEZERRA SILVA PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 30/09/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO PARA TRATAM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0006740 | 30/09/2013 | 3360.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 E 28 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006741 | 30/09/2013 | 259.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006742 | 30/09/2013 | 1188.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 30/09/2013 | 978.53 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 30/09/2013 | 549.86 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006745 | 30/09/2013 | 10.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006746 | 30/09/2013 | 560.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 30/09/2013 | 360.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 30/09/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0006749 | 30/09/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006750 | 30/09/2013 | 225.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/09/2013 | 645.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO E V - HERETIANO ZENAIDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 30/09/2013 | 1200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364)DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 30/09/2013 | 604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 30/09/2013 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/09/2013 | 4400.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/09/2013 | 28642.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/09/2013 | 5438.65 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/09/2013 | 2690.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/09/2013 | 15377.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/09/2013 | 19792.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/09/2013 | 3440.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006804 | 30/09/2013 | 350.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006807 | 30/09/2013 | 245.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006756 | 30/09/2013 | 29.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0006734 | 30/09/2013 | 251.75 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006753 | 30/09/2013 | 538.25 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0006754 | 30/09/2013 | 632.00 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 30/09/2013 | 667.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006772 | 30/09/2013 | 334.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PETI E PROGRAMA "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006773 | 30/09/2013 | 407.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 30/09/2013 | 419.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006775 | 30/09/2013 | 360.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/09/2013 | 705.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROJOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/09/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/09/2013 | 2344.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/09/2013 | 885.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 30/09/2013 | 112.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 30/09/2013 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM NOTEBOOK E DOIS MICRO COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/09/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/09/2013 | 2558.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/09/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/09/2013 | 6.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/09/2013 | 1104.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/09/2013 | 12809.84 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/09/2013 | 13225.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 30/09/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL CIVIL E TRABALHISTA NO IPC/DI E MINISTERIO DO TRABALHO, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006729 | 30/09/2013 | 564.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006730 | 30/09/2013 | 682.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006755 | 30/09/2013 | 1106.65 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006758 | 30/09/2013 | 1117.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006759 | 30/09/2013 | 600.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000412013 | 0006760 | 30/09/2013 | 321.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006761 | 30/09/2013 | 264.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF'S NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - ESCOLA BILINGUE, PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0006762 | 30/09/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006763 | 30/09/2013 | 48.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0006764 | 30/09/2013 | 59.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006765 | 30/09/2013 | 643.08 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006766 | 30/09/2013 | 702.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 30/09/2013 | 475.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO "TRANSITO LEGAL" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 30/09/2013 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/09/2013 | 8233.07 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/09/2013 | 10287.89 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/09/2013 | 26912.88 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/09/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/09/2013 | 1679.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG'S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/09/2013 | 7269.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/09/2013 | 9033.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0006803 | 30/09/2013 | 133187.15 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. CONVÊNIO Nº 536/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00092012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 30/09/2013 | 1420.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 01/10/2013 | 240.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 57, 60, 32 E 109) , REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 01/10/2013 | 29.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 01/10/2013 | 327.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHA 31), REF. A SETEMBRO/2013, (FOLHAS 31 E 101) REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 01/10/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 01/10/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 01/10/2013 | 201.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 01/10/2013 | 3600.00 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ANO 2013 DESTINADA A ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 01/10/2013 | 414.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REGISTROS DE ATAS, BUSCAS, EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE BENS, AUTENTICAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS BENS E IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 01/10/2013 | 120.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES VILAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS JANELAS E PORTAS DE VIDRO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 01/10/2013 | 3600.00 | 00003032913462 | RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ANO 2013 DESTINADA A ALFABETIZADORES VOLUNTARIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0006833 | 01/10/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 01/10/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 01/10/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 01/10/2013 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 01/10/2013 | 16.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 01/10/2013 | 51.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5397-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 01/10/2013 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0006822 | 01/10/2013 | 1728.00 | 00001452542406 | JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/10/2013 | 1600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0006830 | 01/10/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0006831 | 01/10/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 01/10/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006836 | 01/10/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0006839 | 01/10/2013 | 3850.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006844 | 01/10/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 01/10/2013 | 277.11 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 01/10/2013 | 494.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 01/10/2013 | 120.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0006832 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006835 | 01/10/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 01/10/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 01/10/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 01/10/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45 e 46) , REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 01/10/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 01/10/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 01/10/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 01/10/2013 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 01/10/2013 | 71.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 01/10/2013 | 110.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 01/10/2013 | 450.00 | 00099633337453 | JOSENILDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 25/09 A 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 01/10/2013 | 450.00 | 00005876428400 | JOBSON DE FRANCA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESGOTAMENTO SANITARIO, NO PERIODO DE 25/09 A 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 01/10/2013 | 186.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 39-44), REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/10/2013 | 111.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. SETEMBRO/2013, DEBITADA NA C/C 624021-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 01/10/2013 | 111.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. SETEMBRO/2013, DEBITADA NA C/C 13225-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 01/10/2013 | 602.51 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/10/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 01/10/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 01/10/2013 | 456.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 01/10/2013 | 183.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 01/10/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME DECLARAÇÃO EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 01/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 01/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO BARBOSA BEZERRA PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 01/10/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO FIAT UNO(PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 01/10/2013 | 234.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO STRADA(PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 01/10/2013 | 201.60 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 01/10/2013 | 201.60 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 01/10/2013 | 201.60 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/10/2013 | 193.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE SETEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 01/10/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 01/10/2013 | 150.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0006866 | 01/10/2013 | 3219.98 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 02/10/2013 | 1389.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 02/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSINALVA BEZERRA DA SILVA PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006877 | 02/10/2013 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM CHIP DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 02/10/2013 | 84.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA (PSICOLOGO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006879 | 02/10/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 02/10/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 02/10/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA LUCIENE PAULINO VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 02/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 02/10/2013 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOÃO CAETANO DE ARAUJO)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 02/10/2013 | 1680.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006891 | 02/10/2013 | 5051.27 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/10/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 02/10/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 02/10/2013 | 28.00 | 00068419473472 | JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) PARA INSPEÇÃO VEIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0006885 | 02/10/2013 | 170.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006886 | 02/10/2013 | 124.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 03/10/2013 | 237.35 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006911 | 03/10/2013 | 500.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 03/10/2013 | 17.48 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 03/10/2013 | 491.62 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 03/10/2013 | 1153.89 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 03/10/2013 | 7575.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | PELA AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO AOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000232013 | 0006917 | 03/10/2013 | 17800.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | PELA AQUISICAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A REPRODUÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 03/10/2013 | 6384.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS TURMAS DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 03/10/2013 | 63.60 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BONDER DESTINADA AO SETOR DE TOMBAMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 03/10/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 03/10 A 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 03/10/2013 | 450.00 | 00026725501826 | JOSE RANGEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 03/10 A 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 03/10/2013 | 450.00 | 00003091190498 | SEBASTIÃO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIÃO VITORINO, NO PERIODO DE 03/10 A 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006905 | 03/10/2013 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 03/10/2013 | 270.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 03/10/2013 | 54.74 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES E EDILEIDE LINO PINHEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 03/10/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (PEDRO GUILHERME BRITO SILVA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 03/10/2013 | 36.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS COM OS PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 03/10/2013 | 3450.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 03/10/2013 | 12250.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0006902 | 03/10/2013 | 1265.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006903 | 03/10/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 03/10/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0006909 | 03/10/2013 | 1384.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0006910 | 03/10/2013 | 594.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 03/10/2013 | 390.36 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 03/10/2013 | 40.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM E ALFINETES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 03/10/2013 | 100.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0006922 | 03/10/2013 | 11181.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 03/10/2013 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COMPRAR MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO DA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 03/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006925 | 03/10/2013 | 5428.98 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 03/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ADRIANA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 03/10/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME DECLARAÇÃO EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 03/10/2013 | 240.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 03/10/2013 | 1000.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEURALGIA REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSEFA MARIA DA SILVA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006912 | 03/10/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 03/10/2013 | 414.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO/2013 DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 04/10/2013 | 520.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 04/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 04/10/2013 | 277.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLIRIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 04/10/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELAS NA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 03/10 A 23/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 04/10/2013 | 450.00 | 00000135817404 | JACINTO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELAS NA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 03/10 A 23/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0006942 | 04/10/2013 | 4888.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 04/10/2013 | 780.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006939 | 04/10/2013 | 13000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 04/10/2013 | 90.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 04/10/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA/PB, TRANSPORTANDO A SRª GENEDALVA ALVES MOTA PARA VISITAR O FILHO LUCAS ALVES NA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 04/10/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A INSPEÇÃO E REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 04/10/2013 | 28.00 | 00006598299403 | BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O MICRO-ONIBUS (PLACA OGD 6495) PARA INSPEÇÃO VEICUL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0006938 | 04/10/2013 | 697.98 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006944 | 07/10/2013 | 720.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0006945 | 07/10/2013 | 1440.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 07/10/2013 | 42.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO COM REFIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0006951 | 07/10/2013 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0006943 | 07/10/2013 | 200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTO (PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0006947 | 07/10/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO,CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DOS IDOSOS, NO ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 07/10/2013 | 96.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA(ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 07/10/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DA PARAIBA - COSEMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 07/10/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIOD DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 07/10/2013 | 48.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM PARA COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 07/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA GONÇALVES PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 08/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE NAYARA O. SILVA PARA CLINICA DE OFTALMOL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 08/10/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO FABRICIO LINO DE FREITAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006957 | 08/10/2013 | 200.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 08/10/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA CIRURGICA CAMPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 08/10/2013 | 20.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 08/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 08/10/2013 | 668.50 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 08/10/2013 | 1014.93 | 02705381000130 | M E M COMERCIO DE PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM EVENTO A SER REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" DIA 12/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 08/10/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 08/10/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 003/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 08/10/2013 | 60.00 | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FABRICIO LINO DE FREITAS (DIRETOR DO DEPT] DE RECURSOS HUMANOS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A METO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 09/10/2013 | 130.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA E BUSCAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 09/10/2013 | 181.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCURAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006977 | 09/10/2013 | 630.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 09/10/2013 | 230.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0006983 | 09/10/2013 | 349.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 09/10/2013 | 80.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO A PROXIMA DECADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 09/10/2013 | 56.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO A TECNICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO DE PLANEJAME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 09/10/2013 | 450.00 | 00010450676447 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10 A 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 09/10/2013 | 678.00 | 17771281000189 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 09/10/2013 | 110.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE QUATRO PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA PRAÇA DE TAXI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 09/10/2013 | 380.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 E 25 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 09/10/2013 | 720.00 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E QUATRO CARRADAS DE BARRO PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 09/10/2013 | 921.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 09/10/2013 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JAQUELINE PASSOS SOUSA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 09/10/2013 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LUIZ GONZAGA SOUSA FEITOSA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 09/10/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (INACIO JUCIELIO DE SOUSA SILVA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 09/10/2013 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LUIZ EDUARDO DA SILVA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 09/10/2013 | 54.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 12ª PARCELA DO FUNCEP/CEPLAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 09/10/2013 | 760.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX COM BASE DE GRANITO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA E IV MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 09/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SOLANGE ASSUNÇÃO DE FREITAS PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0006982 | 09/10/2013 | 3546.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0006986 | 09/10/2013 | 1036.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 10/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE TARCISIO VIEIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202013 | 0006991 | 10/10/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006993 | 10/10/2013 | 634.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006998 | 10/10/2013 | 505.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006999 | 10/10/2013 | 147.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007000 | 10/10/2013 | 467.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007001 | 10/10/2013 | 1135.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007002 | 10/10/2013 | 1399.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007003 | 10/10/2013 | 1516.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007004 | 10/10/2013 | 105.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007005 | 10/10/2013 | 38.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 10/10/2013 | 2400.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA REGIÃO DO SITIO PRINCESA DO JUA, NO MUNICIPIO ONDE SERA CONSTRUIDO UM AÇUDE EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006994 | 10/10/2013 | 506.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007006 | 10/10/2013 | 98.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007007 | 10/10/2013 | 138.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 10/10/2013 | 276.66 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA "A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006996 | 10/10/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006997 | 10/10/2013 | 1465.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007008 | 10/10/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007009 | 10/10/2013 | 532.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 10/10/2013 | 28.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) PARA INSPEÇÃO SEMESTRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006995 | 10/10/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/10/2013 | 9712.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 10/10/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR IMPRESSORAS PARA CONSERTO NA EMPRESA MB INFORMATICA, CONFORM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/10/2013 | 16.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 10/10/2013 | 228.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,11,20,21,110,121,50,51,52,53,54,55,66,67 E 117), REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/10/2013 | 3416.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007040 | 11/10/2013 | 964.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 11/10/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIA COM A GERENTE EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM ASSUNTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 11/10/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA AUDIENCIA COM A GERENTE EXECUTIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 11/10/2013 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (COORD. PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA AUDIENCIA COM A GERENTE EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 11/10/2013 | 1500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, OGE 5310, NQF 2515 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007026 | 11/10/2013 | 657.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007027 | 11/10/2013 | 6872.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007028 | 11/10/2013 | 1092.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007029 | 11/10/2013 | 982.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS VOLARE (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007030 | 11/10/2013 | 693.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007041 | 11/10/2013 | 379.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DO PROEJA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007031 | 11/10/2013 | 885.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007032 | 11/10/2013 | 3088.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATORE VALMET 88 E MF 275, TRATOR JONH DEERE, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007033 | 11/10/2013 | 3283.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007034 | 11/10/2013 | 1244.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007035 | 11/10/2013 | 2600.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007036 | 11/10/2013 | 1157.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007039 | 11/10/2013 | 627.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 11/10/2013 | 287.10 | 61129409000105 | OPHTHALMOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIRURGIAS DE GLAUCOMA E RETINA REALIZADAS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 11/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 11/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 11/10/2013 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 11/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PEGAR MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 11/10/2013 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA E COLOSTOMIA DESTINADAS A SRª MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO E AO SRº JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007037 | 11/10/2013 | 1983.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007038 | 11/10/2013 | 1472.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 11/10/2013 | 990.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 14/10/2013 | 117.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 14/10/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA CELENE DE SOUSA PARA REALIZAÇÃO DE Q | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 14/10/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCONE SERVILIO F. DA SILVA PARA REALIZAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 14/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007059 | 14/10/2013 | 149.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007060 | 14/10/2013 | 116.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007061 | 14/10/2013 | 18816.73 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NILO FEITOSA SITUADA NA RUA VICENTE PRETO, NO MUNICIPIO.(CONFORME CONTRATO Nº 074/2012 E PROPOSTA Nº 11285069000125/2011-02) | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 14/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 14/10/2013 | 3880.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 14/10/2013 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007051 | 14/10/2013 | 84.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007052 | 14/10/2013 | 320.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 14/10/2013 | 680.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SITIO SINCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 14/10/2013 | 915.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TRES CILINDROS DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS SINCHO,ANGICO TORTO E CARNAUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 14/10/2013 | 1300.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PELC, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013. (CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 14/10/2013 | 1400.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR TECNICO DO PELC, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013. (CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007053 | 14/10/2013 | 484.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES MF 275 E VALMET 785 E 88 E RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 14/10/2013 | 760.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 14/10/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007057 | 14/10/2013 | 514.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, MON 1661, OGE 5310 E NQF 2515) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007049 | 14/10/2013 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0007050 | 14/10/2013 | 299.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 14/10/2013 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS:SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL, CAGEPA, DNOCS, SEC. PATRIMONIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007055 | 14/10/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 14/10/2013 | 74.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 15/10/2013 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 15/10/2013 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. SETEMBRO/2013.(CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2002). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 15/10/2013 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 15/10/2013 | 472.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 15/10/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 57/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 15/10/2013 | 710.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PINHÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PRISIONAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0007068 | 15/10/2013 | 415.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007075 | 15/10/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 15/10/2013 | 73.00 | 00042104890420 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO DAS UMEIEF'S PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0007094 | 15/10/2013 | 12289.39 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICIPIO. | 00052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 15/10/2013 | 87.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (DISTRITO DE PIO X), REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 15/10/2013 | 202.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 15/10/2013 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESCOLA BILINGUE), REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 15/10/2013 | 219.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 15/10/2013 | 95.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 15/10/2013 | 131.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 15/10/2013 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 15/10/2013 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 15/10/2013 | 286.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 15/10/2013 | 302.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 15/10/2013 | 205.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. SETEMBRO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 15/10/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES, NO DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 15/10/2013 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 15/10/2013 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 15/10/2013 | 73.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 15/10/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 15/10/2013 | 289.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 15/10/2013 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA E CONSUM DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 15/10/2013 | 95.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO BANANEIRAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 15/10/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 15/10/2013 | 461.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 15/10/2013 | 207.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 15/10/2013 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL - SITIO BANANEIRAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 15/10/2013 | 411.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 15/10/2013 | 1221.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 15/10/2013 | 1122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 15/10/2013 | 131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPEARTAMENTO DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 15/10/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ARTESANATO DA MULHE CARIRIZEIRA REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 15/10/2013 | 475.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 15/10/2013 | 140.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO LAJINHA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 15/10/2013 | 173.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 15/10/2013 | 152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 15/10/2013 | 176.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 15/10/2013 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 15/10/2013 | 226.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 15/10/2013 | 353.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 15/10/2013 | 95.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 15/10/2013 | 171.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 15/10/2013 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO OLHO D'AGUA BRANCA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 15/10/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VILMA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 15/10/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIV | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 15/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES HILDA MARIA RAMOS CLEMENTE E PAULO PEREIR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 15/10/2013 | 30.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 15/10/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CEDEMC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 15/10/2013 | 1106.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007076 | 15/10/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 15/10/2013 | 147.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 15/10/2013 | 112.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 15/10/2013 | 519.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - MARIA DO CARMO RAMOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 15/10/2013 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 15/10/2013 | 159.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 15/10/2013 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E MEDICAS REFERENTES A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 15/10/2013 | 167.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE FAZ EMPENHAR AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTES A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 15/10/2013 | 64.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 15/10/2013 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 15/10/2013 | 112.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 15/10/2013 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352013 | 0007117 | 15/10/2013 | 3964.36 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 16/10/2013 | 1100.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS POSTES PARA ALAMBRADO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 16/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 16/10/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 16/10/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 16/10/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO, CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0007143 | 16/10/2013 | 1143.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/10/2013 | 29833.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITÁRIO | REFORMAR O CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0007138 | 16/10/2013 | 14244.40 | 40946238000129 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", SITUADO NA RUA HUGO SANTA CRUZ, VARZEA REDONDA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU - CT 0370526-61/2011/ESPORTE E LAZER NA CIDADE/PM SUME -PB. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 16/10/2013 | 501.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO/2013 DO VEICULO ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 16/10/2013 | 40.00 | 00044687834434 | JOSINALDA NEUSA DE SOUSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª JOSINALDA NEUSA DA SILVA BRITO (COORD. PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DO PROGRAM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 16/10/2013 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA O CARRO DE SOM E EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MENSARIO OFICIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 17/10/2013 | 100.01 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 17/10/2013 | 2049.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 17/10/2013 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTARTO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 002/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 17/10/2013 | 135.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA TECNICA COORDENADORA DO PNAIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO PNAIC REALIZADO NO IFPB DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 17/10/2013 | 285.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA 1000L DESTINADA A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007152 | 17/10/2013 | 181.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF'S MARCOLINO DE FREITAS BARROS E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 17/10/2013 | 2315.10 | 00741296000444 | NORDESTE COML. IMPL. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO DE 2000HS DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 17/10/2013 | 1911.80 | 00741296000444 | NORDESTE COML. IMPL. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 2000HS DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 17/10/2013 | 450.00 | 00005876428400 | JOBSON DE FRANCA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESGOTAMENTO SANITARIO, NO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 17/10/2013 | 450.00 | 00099633337453 | JOSENILDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO ALEGRE, NO PERIODO DE 16/10 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 17/10/2013 | 2000.00 | 19043485000129 | GERSON SANDRE SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA OFICINA DE TEATRO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 21/10 A 20/12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 17/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CEU ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 17/10/2013 | 84.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 17/10/2013 | 900.00 | 00027726583843 | JOSE GIDELSON PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS PAREDES DO ESTADIO DE FUTEBOL "0 JACINTÃO", NO PERIODO DE 03/10 A 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 18/10/2013 | 1300.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PELC, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013. (CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 18/10/2013 | 1400.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR TECNICO DO PELC, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013. (CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007184 | 18/10/2013 | 627.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 18/10/2013 | 157.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/10/2013 | 540.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS SERROTE VERDE, MARACAJÁ E AROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 18/10/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A CAPIMAGEM PARA MARCAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 18/10/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVERTON MATEUS DA S. LIMA, PARA O INSTITUTO DA CRIAN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 18/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 18/10/2013 | 139.77 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL ATRAVES DOS NOVE DOSIMETROS, PARA O SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007165 | 18/10/2013 | 502.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 18/10/2013 | 123.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 18/10/2013 | 152.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 18/10/2013 | 276.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS CELULARES (9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10784-0, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 18/10/2013 | 126.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 18/10/2013 | 1080.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO TRATOR 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 18/10/2013 | 145.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 18/10/2013 | 200.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS CULMINANCIAS E METODOLOGIA DAS ESCOLAS DO CAMPO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 18/10/2013 | 500.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA METODOLOGIA ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL NA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE PIO X, CONFORME R | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 18/10/2013 | 160.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007182 | 18/10/2013 | 815.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF'S SENADOR PAULO GUERRA, IRINEU SEVERO DE MACEDO E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007183 | 18/10/2013 | 54.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 18/10/2013 | 11.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DO PROEJA (FOLHA 123) , REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/10/2013 | 0.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 18/10/2013 | 879.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/10/2013 | 2483.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 18/10/2013 | 127.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 18/10/2013 | 154.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 18/10/2013 | 362.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2141 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 18/10/2013 | 387.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 21/10/2013 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNCEP, DNOCS, FUNASA, CAGEPA, CEHAP, SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 21/10/2013 | 1549.20 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007220 | 21/10/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 21/10/2013 | 272.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, GIDUR E ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 21/10/2013 | 105.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 21/10/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 21/10/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007235 | 21/10/2013 | 58.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007255 | 21/10/2013 | 30.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007192 | 21/10/2013 | 4466.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007193 | 21/10/2013 | 3478.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X E OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007194 | 21/10/2013 | 3189.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0007200 | 21/10/2013 | 961.66 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007201 | 21/10/2013 | 4466.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0007202 | 21/10/2013 | 5800.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007203 | 21/10/2013 | 2436.80 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007204 | 21/10/2013 | 1362.00 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007205 | 21/10/2013 | 2236.00 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007206 | 21/10/2013 | 3478.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 21/10/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 21/10/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA A UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 21/10/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 21/10/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007227 | 21/10/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007228 | 21/10/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007232 | 21/10/2013 | 1136.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROJETO EDUCACIONAL "TRANSITO LEGAL" REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0007259 | 21/10/2013 | 49.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADA A IMPRESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 21/10/2013 | 272.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIA NA EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007233 | 21/10/2013 | 158.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007234 | 21/10/2013 | 68.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA FRANCISCO BADICO RAFAEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007236 | 21/10/2013 | 44.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007240 | 21/10/2013 | 26.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007241 | 21/10/2013 | 67.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA VILA ZE DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007242 | 21/10/2013 | 1211.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONTRUÇÃO DE CERCA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007243 | 21/10/2013 | 149.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007244 | 21/10/2013 | 276.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, JOSE FARIAS, JOSE MARCOLINO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007245 | 21/10/2013 | 279.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007246 | 21/10/2013 | 577.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007247 | 21/10/2013 | 159.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007248 | 21/10/2013 | 278.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SÃO TOME ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007249 | 21/10/2013 | 365.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007250 | 21/10/2013 | 794.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007251 | 21/10/2013 | 114.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007257 | 21/10/2013 | 360.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, E PORTAS DA ESCOLA MARIA LEITE E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007258 | 21/10/2013 | 594.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS MANOEL PAULINO, ANTONIO JOSUE DE LIMA, FRANCISCO BADICO RAFAEL, FAUSTO HENRIQUE, PEDRO PAULO DE AMORIM E TRAV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007260 | 21/10/2013 | 28.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHIBANCA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 21/10/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 21/10/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 21/10/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007229 | 21/10/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007252 | 21/10/2013 | 47.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI E PROJETO DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007253 | 21/10/2013 | 186.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI E PROJETO DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 21/10/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA 2000LTS DESTINADA A SEDE DO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007256 | 21/10/2013 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO PREDIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 21/10/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA BRANCO E BRANCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 21/10/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007210 | 21/10/2013 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER COM CHIP DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007211 | 21/10/2013 | 222.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III, IV E ANCORA DO MANDACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007212 | 21/10/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 21/10/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007214 | 21/10/2013 | 55.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007215 | 21/10/2013 | 431.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 21/10/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 21/10/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO E CEO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 21/10/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0007262 | 21/10/2013 | 131.46 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 21/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA BEZERRA SILVA PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 21/10/2013 | 766.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 21/10/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007231 | 21/10/2013 | 369.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO LAMBEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 21/10/2013 | 1377.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA 5000LTS DESTINADA AO POÇO DO SITIO SACADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 21/10/2013 | 353.07 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO E HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007239 | 21/10/2013 | 472.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS SERROTE VERDE, LOGRADOURO, ASSENTAMENTO MANDACARU, LAGINHA E CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 21/10/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 22/10/2013 | 194.40 | 70097530000266 | NELFARMA R11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO LATAS DE LEITE APTAMIL DESTINADAS AO MENOR MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 22/10/2013 | 1014.00 | 70097530000266 | NELFARMA R11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OITO LATAS DE PREGOMIN PEPTI DESTINADAS AO MENOR GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0007274 | 22/10/2013 | 182.81 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 22/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 22/10/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA CONSULTA MEDICA, CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 22/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON R | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 22/10/2013 | 559.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 22/10/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA ATACAMED, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 22/10/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL EDSON RAMALHO, C | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0007282 | 22/10/2013 | 1379.54 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 22/10/2013 | 12750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 22/10/2013 | 12842.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITÁRIO | REFORMAR O CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312012 | 0007275 | 22/10/2013 | 32435.69 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", SITUADO NA RUA HUGO SANTA CRUZ, VARZEA REDONDA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU - CT 0370526-61/2011/ESPORTE E LAZER NA CIDADE/PMS. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 22/10/2013 | 300.00 | 00007581876454 | IRANDY DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE BARRO PARA O MINI CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 22/10/2013 | 240.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 18 A 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 22/10/2013 | 450.00 | 00098062336468 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 18/10 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007265 | 22/10/2013 | 372.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 22/10/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO A TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 22/10/2013 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (COORD. PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA E ABERTURA DO III SEMI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007288 | 22/10/2013 | 379.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DO PROEJA, NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0007289 | 22/10/2013 | 94432.93 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 9417/2013. | 00062013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 22/10/2013 | 120.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª GILCINEIA NUNES LIMA (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ACERCA DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 22/10/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 22/10/2013 | 142.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 22/10/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR EQUIPAMENTOS NA EMPRESA VETERICAMPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 22/10/2013 | 96.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº MARIVALDO GOMES ALCANTARA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CGU SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME AUTOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 22/10/2013 | 120.00 | 00003812247402 | ANDRÉA DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ANDREA DUARTE PINTO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CGU SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME AUT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 23/10/2013 | 20.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 23/10/2013 | 40.00 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª GLORIA REGIANE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 23/10/2013 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A CONSULTORIA UM, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 23/10/2013 | 1120.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS, MATADOURO PUBLICO E ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 23/10/2013 | 764.22 | 03326058000118 | PALHETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DOCES REALIZADO PARA AS MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 23/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE DIAGNO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 23/10/2013 | 700.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 23/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 23/10/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 23/10/2013 | 30.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0007300 | 23/10/2013 | 461.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 24/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 24/10/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS E O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 24/10/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA JET PRINT E GRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 24/10/2013 | 6010.00 | 12793250000105 | T & F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 24/10/2013 | 470.00 | 00004066492860 | JOSE BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO TIPO AMAZONAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0007311 | 24/10/2013 | 3516.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0007312 | 24/10/2013 | 2180.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 24/10/2013 | 250.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DO SITIO VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007307 | 24/10/2013 | 23840.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA E DAS PRAÇAS JOSÉ FARIAS E JOSÉ MARCOLINO E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 24/10/2013 | 375.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS FAZENDO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS (CHIBANCAS, ALAVANCAS, TALHADEIRAS, ETC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 24/10/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 24/10 A 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 24/10/2013 | 450.00 | 00003091190498 | SEBASTIÃO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIÃO VITORINO, NO PERIODO DE 24/10 A 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 24/10/2013 | 58.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007317 | 24/10/2013 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 25/10/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO A TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO III SEMIN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007320 | 25/10/2013 | 697.95 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 25/10/2013 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA DOCENTES DA EDUCAÇÃO BILINGUE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007325 | 25/10/2013 | 19.02 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(PNAE - EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007326 | 25/10/2013 | 534.89 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO(PNAE/PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007327 | 25/10/2013 | 258.24 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA (PNAE/CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007328 | 25/10/2013 | 1255.45 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 25/10/2013 | 250.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DURANTE PARCERIAS FIRMADAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007330 | 25/10/2013 | 799.95 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007331 | 25/10/2013 | 1600.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007334 | 25/10/2013 | 60.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007340 | 25/10/2013 | 258.25 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 25/10/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007347 | 25/10/2013 | 19.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007348 | 25/10/2013 | 1255.25 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007349 | 25/10/2013 | 534.90 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0007358 | 25/10/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007359 | 25/10/2013 | 713.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007360 | 25/10/2013 | 349.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007361 | 25/10/2013 | 585.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 25/10/2013 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007363 | 25/10/2013 | 491.40 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007364 | 25/10/2013 | 433.38 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007365 | 25/10/2013 | 1064.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 25/10/2013 | 115.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA OGC 9416) CEDIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007406 | 25/10/2013 | 570.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007407 | 25/10/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 25/10/2013 | 38717.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 25/10/2013 | 34242.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 25/10/2013 | 5368.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 25/10/2013 | 127585.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 25/10/2013 | 50174.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 25/10/2013 | 6029.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 25/10/2013 | 72851.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007466 | 25/10/2013 | 845.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGICA, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007467 | 25/10/2013 | 5877.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007468 | 25/10/2013 | 1341.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS MICRO-ONIBUS(PLACAS OGD 6495 E OGE 3837) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007479 | 25/10/2013 | 341.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DO PROEJA, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0007342 | 25/10/2013 | 1607.59 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0007356 | 25/10/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 25/10/2013 | 640.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 050/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 25/10/2013 | 18476.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 25/10/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/10/2013 | 141.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007393 | 25/10/2013 | 44.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 25/10/2013 | 3612.95 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 53/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 25/10/2013 | 4037.71 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 53/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 25/10/2013 | 13743.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 25/10/2013 | 3000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 25/10/2013 | 106.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 25/10/2013 | 1480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 25/10/2013 | 3560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007478 | 25/10/2013 | 528.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0007323 | 25/10/2013 | 301.54 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007333 | 25/10/2013 | 396.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OM 1000) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007335 | 25/10/2013 | 992.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 25/10/2013 | 160.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO D'AGUA BRANCO E BALANÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 25/10/2013 | 450.00 | 00010450676447 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TANQUES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, NO PERIODO DE 24/10 A 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 25/10/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TANQUES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, NO PERIODO DE 22/10 A 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007355 | 25/10/2013 | 188.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 25/10/2013 | 450.00 | 00009540996481 | FABRICIO DE AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO,NO PERIODO DE 29/10 A 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 25/10/2013 | 900.00 | 00000135817404 | JACINTO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELAS NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" E PRAÇAS, NO PERIODO DE 24/10 A 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 25/10/2013 | 29278.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007392 | 25/10/2013 | 476.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007404 | 25/10/2013 | 98.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007405 | 25/10/2013 | 101.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 25/10/2013 | 16010.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/10/2013 | 21768.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 25/10/2013 | 5200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007469 | 25/10/2013 | 3446.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATORES VALMET 88 E 785, TRATOR JONH DEERE, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007470 | 25/10/2013 | 1340.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007471 | 25/10/2013 | 2600.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007472 | 25/10/2013 | 55.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007473 | 25/10/2013 | 2709.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007339 | 25/10/2013 | 54.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 25/10/2013 | 2712.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007394 | 25/10/2013 | 54.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007395 | 25/10/2013 | 842.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 25/10/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 25/10/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 25/10/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 25/10/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 25/10/2013 | 4778.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 25/10/2013 | 10621.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 25/10/2013 | 4060.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 25/10/2013 | 1200.00 | 19105617000108 | ERASMO BARROS DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CANTO CORAL E VIOLÃO DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DE 24/10 A 21/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 25/10/2013 | 133.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007336 | 25/10/2013 | 464.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, CAÇAMBA (PLACA OM 1000), CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)E RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007351 | 25/10/2013 | 261.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CATAVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/10/2013 | 1600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 25/10/2013 | 10609.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 25/10/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007474 | 25/10/2013 | 840.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007477 | 25/10/2013 | 476.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 25/10/2013 | 900.00 | 00027726583843 | JOSE GIDELSON PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS PAREDES E ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "0 JACINTÃO", NO PERIODO DE 24/10 A 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 25/10/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 25/10/2013 | 58.80 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0007321 | 25/10/2013 | 5084.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 25/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE DE ANCHIETA DA COSTA E ANDREA RIB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 25/10/2013 | 1417.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007337 | 25/10/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007338 | 25/10/2013 | 72.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 25/10/2013 | 1985.70 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, IV E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007344 | 25/10/2013 | 308.75 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007345 | 25/10/2013 | 2547.40 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007346 | 25/10/2013 | 202.75 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0007372 | 25/10/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0007373 | 25/10/2013 | 3680.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0007374 | 25/10/2013 | 1900.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA FACHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0007376 | 25/10/2013 | 490.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0007377 | 25/10/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOVE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS DO MANDACARU, NOVE CASAS E CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0007378 | 25/10/2013 | 800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0007379 | 25/10/2013 | 986.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0007380 | 25/10/2013 | 6494.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0007381 | 25/10/2013 | 1740.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E CRIAÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0007382 | 25/10/2013 | 1550.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E CRIAÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007383 | 25/10/2013 | 1401.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 25/10/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA SAÚDE DENTAL, C | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007385 | 25/10/2013 | 588.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007386 | 25/10/2013 | 213.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0007387 | 25/10/2013 | 343.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 25/10/2013 | 314.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POMADAS DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007389 | 25/10/2013 | 439.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007391 | 25/10/2013 | 563.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007396 | 25/10/2013 | 382.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007397 | 25/10/2013 | 123.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007398 | 25/10/2013 | 563.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007399 | 25/10/2013 | 1532.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007400 | 25/10/2013 | 1140.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007401 | 25/10/2013 | 1136.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007402 | 25/10/2013 | 41.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007403 | 25/10/2013 | 29.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007408 | 25/10/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - MARIA DAS NEVES, NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 25/10/2013 | 3256.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 25/10/2013 | 11400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 25/10/2013 | 10716.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 25/10/2013 | 11044.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 25/10/2013 | 630.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 25/10/2013 | 20543.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 25/10/2013 | 49018.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 25/10/2013 | 15780.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 25/10/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 25/10/2013 | 19880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 25/10/2013 | 678.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 25/10/2013 | 30258.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 25/10/2013 | 7700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 25/10/2013 | 750.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 25/10/2013 | 26847.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 25/10/2013 | 1550.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 25/10/2013 | 36960.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 25/10/2013 | 2896.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 25/10/2013 | 120.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM E ALFINETES PARA COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 25/10/2013 | 88.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 25/10/2013 | 1620.74 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 25/10/2013 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 25/10/2013 | 21725.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 25/10/2013 | 82541.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 25/10/2013 | 52372.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/10/2013 | 850.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 25/10/2013 | 11438.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 25/10/2013 | 129.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007475 | 25/10/2013 | 1712.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007476 | 25/10/2013 | 1309.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 28/10/2013 | 235.20 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 28/10/2013 | 235.20 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 28/10/2013 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 28/10/2013 | 159.60 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 28/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PAULO PEREIRA DE SOUZA E JOSEFA MARIA DA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 28/10/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ROBERTO MOURA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 28/10/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0007488 | 29/10/2013 | 587.15 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 29/10/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR O CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) PARA CONSERTO, CONFORME AU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 29/10/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL MARIA DE FATIMA LIMA A SERVIÇOS DA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 29/10/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO PAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 29/10/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 29/10/2013 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 29/10/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENTREGA DE PROTOCOLO JUNTO A B | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 30/10/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SOLANGE ASSUNÇÃO DE FREITAS PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 30/10/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAYANNE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0007498 | 30/10/2013 | 860.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E CRIAÇÃO DE FAIXAS PARA O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0007499 | 30/10/2013 | 16943.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E CRIAÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III, IV E ANCORAS DO ASSENTAMENTO MANDACARU, FEIJÃO, SANTO AGOSTINHO E ALEXANDRINA BARROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 30/10/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR O CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)NA EMPRESA GAMA DIESEL, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007496 | 30/10/2013 | 543.99 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM BENEFICIARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 30/10/2013 | 4.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CRAS, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 30/10/2013 | 7.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CREAS, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 30/10/2013 | 7.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO IGDBF, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 30/10/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/10/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/10/2013 | 0.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 31/10/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007534 | 31/10/2013 | 160.08 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 31/10/2013 | 15281.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/10/2013 | 12981.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 31/10/2013 | 1104.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 31/10/2013 | 28.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROF. RUI MACEDO SOBRE PARCERIA JUNTO A UMA EMPRESA DE PRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 31/10/2013 | 28.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROF. RUI MACEDO SOBRE PARCERIA JUNTO A UMA EMPRESA DE P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 31/10/2013 | 22.99 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 31/10/2013 | 1517.48 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/10/2013 | 646.53 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007511 | 31/10/2013 | 774.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 31/10/2013 | 312.14 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007536 | 31/10/2013 | 2147.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007537 | 31/10/2013 | 2221.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 31/10/2013 | 720.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 31/10/2013 | 8630.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/10/2013 | 10571.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG'S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 31/10/2013 | 1170.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/10/2013 | 25120.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 31/10/2013 | 11347.46 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 31/10/2013 | 8595.12 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 31/10/2013 | 600.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007513 | 31/10/2013 | 399.60 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007514 | 31/10/2013 | 393.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007526 | 31/10/2013 | 743.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES E ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS REALIZADAS COM USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007527 | 31/10/2013 | 496.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007528 | 31/10/2013 | 350.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES COM SERVIDORES DA REDE SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 31/10/2013 | 1005.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 31/10/2013 | 2502.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 31/10/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 31/10/2013 | 705.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROJOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007561 | 31/10/2013 | 600.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª MONICA BATISTA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007562 | 31/10/2013 | 372.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª IRMA MARIA FRANKLIN, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007563 | 31/10/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª ROSIMERE DUARTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007564 | 31/10/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSILDA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007565 | 31/10/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª NAIR NOGUEIRA DE CARVALHO ROCHA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007566 | 31/10/2013 | 161.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIETA MENDES DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007567 | 31/10/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA JOSE CARIRI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007568 | 31/10/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª MARIA AMANDA DE SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0007569 | 31/10/2013 | 200.00 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SRª LUCIMAR BATISTA DA FONSECA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007570 | 31/10/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DA PAZ DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007571 | 31/10/2013 | 600.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº JOSIVALDO MELO DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007572 | 31/10/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª SONIA RODRIGUES DE SIQUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007573 | 31/10/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº JOSE IVAN BARBOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007574 | 31/10/2013 | 246.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª ELIZABETE ALEXANDRE DA SIVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007575 | 31/10/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª VILMA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007576 | 31/10/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº ANTONIO ARGEMIRO DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007577 | 31/10/2013 | 416.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº CLAUDENOR VALERIO DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007578 | 31/10/2013 | 460.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª HELIDA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007579 | 31/10/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª AGAR ARLINDA DA SILVA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007580 | 31/10/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª VANESSA GONÇALVES RICARDO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 31/10/2013 | 144.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 31/10/2013 | 172.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª ANDREA RIBEIRO LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 31/10/2013 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª LAUDECI DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 31/10/2013 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A SRª LAUDECI DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007585 | 31/10/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARICELIA SIMÕES LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 31/10/2013 | 500.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAJE) DESTINADA A SRª MARIA ZENILDA GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 31/10/2013 | 400.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVES DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A MENOR TAILA RAQUEL DE ASSIS DA SILVA (FILHA DA REQUERENTE), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007518 | 31/10/2013 | 261.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007519 | 31/10/2013 | 1150.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007520 | 31/10/2013 | 486.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007521 | 31/10/2013 | 786.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 31/10/2013 | 1000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 31/10/2013 | 540.00 | 00007567381800 | JOÃO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA III PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 31/10/2013 | 180.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA V - HERETIANO ZENAIDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 31/10/2013 | 748.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO E V - HERETIANO ZENAIDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 31/10/2013 | 458.05 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 31/10/2013 | 40.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 31/10/2013 | 450.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 31/10/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 31/10/2013 | 236.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 31/10/2013 | 3440.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 31/10/2013 | 19380.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 31/10/2013 | 15507.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 31/10/2013 | 2892.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 31/10/2013 | 5306.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 31/10/2013 | 26682.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (38,39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 31/10/2013 | 3050.00 | 17433572000167 | J N SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 31/10/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PEGAR INSUMOS PARA O PROGRAMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007589 | 31/10/2013 | 175.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007590 | 31/10/2013 | 1140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 31/10/2013 | 800.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007535 | 31/10/2013 | 675.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GINASIOS DE ESPORTES "O NETÃO" E "O ANDREZÃO" E ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 31/10/2013 | 140.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A REUNIÃO REALIZADA COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0007517 | 31/10/2013 | 146.79 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 01/11/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502013 | 0007668 | 01/11/2013 | 9079.40 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA O PELC,(CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 01/11/2013 | 2650.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 01/11/2013 | 109.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. OUTUBRO/2013, DEBITADA NA C/C 624021-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 01/11/2013 | 184.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 39-44), REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 01/11/2013 | 602.51 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 01/11/2013 | 21854.84 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/11/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 01/11/2013 | 111.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. OUTUBRO/2013, DEBITADA NA C/C 13225-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0007631 | 01/11/2013 | 8317.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/11/2013 | 430.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 01/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A ATACAMED PARA PEGAR MEDICAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 01/11/2013 | 264.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0007657 | 01/11/2013 | 3920.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31 DE OUTUBRO/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 01/11/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDO FEREIRA DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 01/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 01/11/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONCEIÇÃO BAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 01/11/2013 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 01/11/2013 | 125.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007666 | 01/11/2013 | 47592.64 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAZ - BAIRRO DE VARZEA REDONDA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2011. | 00072012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 01/11/2013 | 158.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0007632 | 01/11/2013 | 593000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0.389.711-13/2012 MDA/PRONAT. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 01/11/2013 | 112.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 01/11/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 01/11/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 01/11/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007633 | 01/11/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSEANE PIRES DE VASCONCELOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007634 | 01/11/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª DORACI MARIA DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007635 | 01/11/2013 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª TAIS POLIANE NASCIMENTO CORREIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007636 | 01/11/2013 | 340.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSÉ JOALISSON BEZERRA NUNES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007637 | 01/11/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007638 | 01/11/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª ANABEL PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007639 | 01/11/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO LEITE RAFAEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007640 | 01/11/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº SEBASTIÃO GALDINO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007641 | 01/11/2013 | 600.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª GENEDALVA MARIA ALVES SOUSA DA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007642 | 01/11/2013 | 580.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª HOZANA ANA DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0007643 | 01/11/2013 | 400.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª INACIA PEREIRA DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 01/11/2013 | 161.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA EDRIANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 01/11/2013 | 680.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ÓCULOS DESTINADA AO SRº GENECI RODRIGUES DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 01/11/2013 | 500.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ÓCULOS DESTINADA A SRª LIDIANE BATISTA NUNES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 01/11/2013 | 192.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A SRª FRANCINALVA FELIX DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 01/11/2013 | 1550.00 | 11747673000126 | IBAGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AÇÃO MUNIC. E GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JEFFERSON F. S. DE LIMA NO CUSO DE RECURSOS FEDERAIS PARA PREFEITURAS E ONG´S DO INSTITUTO IBAGE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 01/11/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 01/11/2013 | 400.00 | 17714339000152 | M G DE MENESES MATERIAL ELETRICO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA E DAS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFEL, NECO SOARES, IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 01/11/2013 | 214.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 01/11/2013 | 84.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 01/11/2013 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 01/11/2013 | 339.00 | 00005918688498 | AGEANE STELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 01/11/2013 | 9712.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0007612 | 01/11/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 01/11/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 01/11/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 01/11/2013 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 01/11/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL CIVIL E TRABALHISTA NO IPC/DI E MINISTERIO DO TRABALHO, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/11/2013 | 9429.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/11/2013 | 0.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0007609 | 01/11/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0007610 | 01/11/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 01/11/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007614 | 01/11/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 01/11/2013 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", DEBITADA NA C/C 8221-X (ICMS-REPASSE) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0007620 | 01/11/2013 | 3850.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 01/11/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0007628 | 01/11/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 01/11/2013 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 01/11/2013 | 293.78 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 01/11/2013 | 481.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 01/11/2013 | 230.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0007611 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007615 | 01/11/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/11/2013 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA O CARRO DE SOM E EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MENSARIO OFICIAL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 01/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 01/11/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 04/11/2013 | 60.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007670 | 04/11/2013 | 265.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 04/11/2013 | 2818.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 04/11/2013 | 136.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 04/11/2013 | 60.00 | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FABRICIO LINO DE FREITAS (DIRETOR DO DEPT] DE RECURSOS HUMANOS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A AUDITOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 04/11/2013 | 790.00 | 00052215997168 | ADJAMILSON FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MARCADORES DE PLACAS DO CAMPEONATO DE JUDO/2013 DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 003/2011 FIRMADO ENTRE A UFCG/PMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0007680 | 04/11/2013 | 500.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0007671 | 04/11/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO,CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DOS IDOSOS, NO ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 04/11/2013 | 100.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO NA PAREDE DO CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 04/11/2013 | 32.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 04/11/2013 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 04/11/2013 | 45.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 04/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ PESSOA - PB CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000192013 | 0007681 | 04/11/2013 | 2372.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0007678 | 04/11/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 05/11/2013 | 921.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0007687 | 05/11/2013 | 1510.70 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 05/11/2013 | 28.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEAN CARLOS CORREIA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 05/11/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTÁVIO AUGUSTO MELO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 05/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ PESSOA - PB CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 05/11/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SAULO DE ANDRADE SARMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 05/11/2013 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA E COLOSTOMIA DESTINADA AO SR MANOEL HONORIO FEITOSA, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007695 | 05/11/2013 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 05/11/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LIVIA DA SILVA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 05/11/2013 | 1240.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 05/11/2013 | 40.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0007704 | 05/11/2013 | 11990.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 05/11/2013 | 380.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 E 29 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 05/11/2013 | 450.00 | 00026725501826 | JOSE RANGEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 05/11 A 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 05/11/2013 | 678.00 | 17771281000189 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 05/11/2013 | 3582.68 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 05/11/2013 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (COORD. PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA GERENCIA EXECUTIVA DA EDU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 05/11/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO PARA UMA AUDIENCIA OS TECNICOS DA SEDUC PARA ASSUNTOS PERTINENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 05/11/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIA COM A GERENTE EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM ASSUNTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 06/11/2013 | 53.80 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0007706 | 06/11/2013 | 737.61 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA (PNAE - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 06/11/2013 | 1527.72 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESACM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 06/11/2013 | 1074.88 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DE JEFFERSON F. S. DE LIMA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS FEDERAIS DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO,CONF. COMPROVANTE EM AN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 06/11/2013 | 7.15 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO EJA (PNAE - PROOEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 06/11/2013 | 472.27 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE ENS. FUND). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 06/11/2013 | 97.13 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE (PNAE CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 06/11/2013 | 201.04 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLAR (PNAE PRÉ ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 06/11/2013 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO T.P N 003/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007713 | 06/11/2013 | 1039.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, FRANCISCO PAULINO GOMES E RUA PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 06/11/2013 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS ANALISES FISIOQUIMICAS EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 06/11/2013 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS ANALISES BACTERIOLÓGICAS EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 06/11/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45 e 46) , REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 06/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FUNAD, INSTITUTO WALFREDO GUEDES E COMP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0007711 | 06/11/2013 | 1184.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E QUEIJO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0007715 | 06/11/2013 | 3600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PSF´S I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 06/11/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO PARA REUNI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0007717 | 06/11/2013 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 06/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O INSTITUTO CLEMENTINO FRAGA, CONFORME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 06/11/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 07/11/2013 | 200.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PNTURA DE LOGOMARCA NO PRÉDIO DO PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 07/11/2013 | 28.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEAN CARLOS CORREIA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 07/11/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PEGAR OS PACIENTES JONLENE DA SILVA, JOSÉ WALACE DA SILVA E JOSINALDO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 07/11/2013 | 40.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 07/11/2013 | 50.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 07/11/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 07/11/2013 | 150.00 | 00004586774428 | ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO (DIRETORA DO DEPTO. ADM. E FINANÇAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO EM ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 07/11/2013 | 1929.39 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 07/11/2013 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELAGEM DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS ESCOLARES PLACAS: NQG 4757, NQF 2515 E OGA 6495 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 07/11/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DESTINADAS À | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 07/11/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR COMPRAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM NFEA 2013000/00020153 D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007736 | 07/11/2013 | 320.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 08/11/2013 | 300.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE TECNICOS DO CAMPEONATO DE JUDÔ DO PROJETO CARIRI OLIMPICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 08/11/2013 | 280.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE QUATRO FAIXAS DESTINADAS AS DIVULGAÇÃO DA NOVA EAPA DO PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 08/11/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 08/11/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA GENEDALVA ALVES DA MOTA PARA VISITAR SEU FILHO INTERN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 08/11/2013 | 136.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTO O PROJETO DA PORTARIA 1226 FUNASA, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 08/11/2013 | 160.01 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007738 | 08/11/2013 | 164.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE TAXI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 08/11/2013 | 625.60 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 08/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ PESSOA - PB TRANSPORTANDO O PACIENTE EZEQUIEL DÁRIO DE FARIAS, CONFORME AUTORIZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 08/11/2013 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM AN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 08/11/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE JUNTO AO WM SERVIÇOS E SERIGRAFIA E F | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 08/11/2013 | 1250.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 MEDALHAS PARA O PROJETO OLIMPICO DE JUDÔ NO CARIRI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 08/11/2013 | 30.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 08/11/2013 | 29.90 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 08/11/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DA PARAIBA - COSEMS, C | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 11/11/2013 | 1320.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DESTINADA A SERVIÇOS HOSPITALARES AO PACIENTE EMIDIO FERNANDES DAS CHAGAS (EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 11/11/2013 | 3845.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 11/11/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ALYF BRITO DA SILVA, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO IMIP, NA CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 11/11/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DIARIAS AO SR. GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA), TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDO FERREIRA DE MOURA, PARA TRATAMENTO NO IMIP, NA CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007752 | 11/11/2013 | 210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO MATA-BURRO DO SITIO LAGINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007753 | 11/11/2013 | 210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO MATA-BURRO DO SITIO GONÇALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 11/11/2013 | 426.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO/2013 DA CAÇAMBA DE PLACA OGF-0618 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0007765 | 11/11/2013 | 18400.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE TRATOR DE ESTEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO LIGANDO A SEDE AOS SITIOS VARZEA DA ROÇA, LAGINHA, TRES CASAS, SEIS CASAS, NOVE CASAS, INGÁ, VÁRZEA DO ESTEVÃO E RETIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | REFORMA E INTALAÇÃO DO MERCADO PUBLICO (CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0007773 | 11/11/2013 | 25893.93 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 0373718-46/2011/MN/MAPA/PRODESA. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007754 | 11/11/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 11/11/2013 | 40.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 11/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ PESSOA - PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA BZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 11/11/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 11/11/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDO FERREIRA DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0007760 | 11/11/2013 | 1080.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO COMPACTOR DO LIXO DE PLACA ORE-0695, DA D-20 E DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0007762 | 11/11/2013 | 5200.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS NO LIXÃO E RIACHO DA PEDRA CUMPRIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 11/11/2013 | 899.26 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO VW (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 11/11/2013 | 724.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADOS AO CAMINHÃO VW (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 11/11/2013 | 600.00 | 13537743000147 | MORTUARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA DE DIMENSÃO EXTRA (URNA GORDA), SOLICITADA PELO SR° JOSIVALDO ALVES DE MELO,PARA SEPUTAR O CORPO DA SRª MARIA LAUDELINA DE BARROS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 11/11/2013 | 949.80 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSACIMENTO DE REFEIÇÕES A KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM, REFERENTE A VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU - PA, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13349-3, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 11/11/2013 | 5583.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 11/11/2013 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO MNISTERIO DAS COMUNICAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO CIDADE DIGITAL, CONF. DOCUMENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 12/11/2013 | 1160.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 12/11/2013 | 80.00 | 00018597157453 | GILVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIARIA PARA LIBERAR O CAMINHÃO VW (PLACA NQF 2505) QUE ESTAVA NO CONSERTO NA EMPRESA GAMA DIESEL LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITÁRIO | REFORMAR O CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 12/11/2013 | 3058.00 | 12480676000109 | ARDEBAL LUIZ DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PIS DA ENTRADA ESTADIO JOSE JACINTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 12/11/2013 | 450.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,N PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 12/11/2013 | 450.00 | 00099633337453 | JOSENILDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TANQUES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 12/11/2013 | 450.00 | 00039962365813 | JOSENILTON DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PELO PERIODO DE 15 DIAS, DE 29/10 A 19/11/2013,A R$30,00 A DIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007785 | 12/11/2013 | 58.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A LIGAÇÃO DAS CASAS DOS SITIOS BALANÇO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 12/11/2013 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BEBEDOUR PARA ANIMAIS (COMUNITARIO) PARA ASSOCIAÇÃO FEIJAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007787 | 12/11/2013 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA E RECUPERAÇÃO DE BASE DA CAIXAD'AGUA DO SITIO LAGINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007788 | 12/11/2013 | 429.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BASE DA CAIXAD'AGUA DO SITIO MANDACARÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 12/11/2013 | 74.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007790 | 12/11/2013 | 112.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADUTORA DO SITIO CINC VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 12/11/2013 | 25.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 12/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO A PACIENTE LEILA MACIEL LÊLA PARA O HU E GEORGIA C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0007778 | 12/11/2013 | 456.25 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202013 | 0007779 | 12/11/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMTOLOGIA PARA O LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 12/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 12/11/2013 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLEIDE ALVES AS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 12/11/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE JUNTO AO WM SERVIÇOS E SERIGRAFIA, ED | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007797 | 13/11/2013 | 1575.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 13/11/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA LUCIENE PALNO VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 13/11/2013 | 1350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS MARLENE FELICIANO GOMES DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0007801 | 13/11/2013 | 362.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADO DE DETECTOR FETAL E LANTERNA CLÍNICA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007803 | 13/11/2013 | 955.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO E ALINHAMENTO E, MECÂNICO EM GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO FIAT UNO PLACA NQI 0100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007804 | 13/11/2013 | 1065.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO E ALINHAMENTO E, MECÂNICO EM GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO FIAT UNO DOBLO MOL 5313. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 13/11/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO PAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0007806 | 13/11/2013 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADO SELADORA STERMAX DESTINADOS AS UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0007807 | 13/11/2013 | 950.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENOMINADO FICHARIO P/ FICHAS COM INDICE DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0007808 | 13/11/2013 | 1742.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 13/11/2013 | 450.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERV. GERAIS NA RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 13/11/2013 | 300.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS TECNICOS DO SEBRAE DURANTE UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO,COMFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 13/11/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A DIARIA DO MOTORISTA JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR O ORÇAMENTO DO CONCERTO DO CAMINHÃO VW (PLACA NQF 2505), NA GAMA DIESEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 13/11/2013 | 3824.10 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CANTONEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO, ARAMES (TELAS),TUBOS PARA TRAVES DO ESTADIO JOSÉ JACINTO, ARAMES(TELAS) PARA O MINI CAMPO DO NETÃO E TUBOS PARA A PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 13/11/2013 | 51.90 | 00081744366420 | ROBERIA CARMEM MELO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESSACIMENTO PARA A TUTORA DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA A SRªROBERIA CARMEM M.DE QUEIRZ FREITAS,EM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 13/11/2013 | 140.00 | 00005198154407 | SAMIRA BRANDÃO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA AUTENTICADORA DA TESOURARIA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 14/11/2013 | 28.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTODE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA PARTICIPAR A CAPACITAÇÃO PREFEITO EMPREENDEDOR,NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 14/11/2013 | 28.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PREFEITO EMPREENDEDOR,NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 14/11/2013 | 300.02 | 00004586774428 | ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESSACIMENTO A SRª ALDA CLEIDE EITE QUIRINO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICUL GO (MQC 3578) DE PROPRIEDADE PARTICULAR, PELO MOTIVO DE NAO HAVER VEICULOS DISPONIVEIS DO MUNICIPIO,NO DIA 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 14/11/2013 | 20.02 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 14/11/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A FUN CIONARIA KIARA REUBA DO N. AMORIM PARA O MINISTERIO D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 14/11/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DIARIA DA SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ, EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB,A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA,PARA PRESTAÇÃO DE CONTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007817 | 14/11/2013 | 295.85 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ÓLEOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, MNM 0908, NQF 2515, MOK 9172, OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007818 | 14/11/2013 | 32.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007819 | 14/11/2013 | 31.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 14/11/2013 | 158.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LUBRIFICANTES E OLEOS PARA OS VEICULOS, MOTO DE PLACA OEZ 9505, TRATOR VALMET 88, TRATOR VALMET 785, CAÇAMBA, D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 14/11/2013 | 428.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LUBRIFICANTES E OLEOS PARA O VEICULO RETRO XASE 580L DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 14/11/2013 | 535.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 14/11/2013 | 103.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 14/11/2013 | 180.00 | 13537743000147 | MORTUARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR INFANTIL, SOLICITADA PELA SRª LAUDECI DE LIMA, PARA A MENOR VITORIA MICHELE DE LIMA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007821 | 14/11/2013 | 34.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DA SECRESTARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007822 | 14/11/2013 | 38.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MOTOR DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DA SECRESTARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 14/11/2013 | 594.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA RISONEIDE DE MELO PEREIRA, PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007840 | 14/11/2013 | 165.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A OFICINA MECANICA, CAÇAMBA AMARELA, RANGER, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 14/11/2013 | 59.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPESSORES PARA O ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007823 | 14/11/2013 | 995.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO E ALINHAMENTO E, MECÂNICO EM GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DA DUCATO SAMU (PLACA NPU 0364), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007824 | 14/11/2013 | 1050.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA,SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO BOXER DE PLACA KAA 4146, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007825 | 14/11/2013 | 1100.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA,SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FOX DE PLACA OFB 0426, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007826 | 14/11/2013 | 1095.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA,SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2143, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 14/11/2013 | 69.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 14/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB TRANSPORTANDO AS PACIENTES SOLANGE ASSUNÇÃO DE FREITAS PARA O HEMOCE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007829 | 14/11/2013 | 46.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULÂNCIASAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007830 | 14/11/2013 | 18.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 14/11/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAYANE DA SILVA FREITAS, CONFORME AUTOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 14/11/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CIRURGICA CAMPINENSE, C | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007834 | 14/11/2013 | 58.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOBLÔ (MOL 5313), FOX (OFB 0426), FIAT (OEY 7913)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007835 | 14/11/2013 | 150.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOBLÔ (MOL 5313), FOX (OFB 0426), FIAT (OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 14/11/2013 | 550.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 14/11/2013 | 367.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007838 | 14/11/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNG 1615, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007839 | 14/11/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 5571, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 15/11/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 16/11/2013 | 780.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007868 | 18/11/2013 | 518.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007869 | 18/11/2013 | 146.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS,NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007870 | 18/11/2013 | 128.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007872 | 18/11/2013 | 44.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007873 | 18/11/2013 | 1154.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007874 | 18/11/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007875 | 18/11/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 18/11/2013 | 150.00 | 00004586774428 | ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ADA CLEIDE LEITE QUIRINO (DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 2º ETAPA DO CURSO DE APE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007885 | 18/11/2013 | 98.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 18/11/2013 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SEC. DE SAUDE (PROGRAMA MAIS MÉDICOS), REUNIÃO COM SCONS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007871 | 18/11/2013 | 684.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 18/11/2013 | 1500.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) CADEIRAS DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA MNM 0908 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0007877 | 18/11/2013 | 14511.99 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE VEÍCULOS INCLUINDO SITUAÇÕES DE PEÇAS DO ONIBUS APACHE DE PLACA MNM 0908 E DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9172 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007878 | 18/11/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0007854 | 18/11/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NOB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007856 | 18/11/2013 | 568.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007857 | 18/11/2013 | 566.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007858 | 18/11/2013 | 163.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007859 | 18/11/2013 | 521.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007860 | 18/11/2013 | 1225.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007861 | 18/11/2013 | 935.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007862 | 18/11/2013 | 214.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007863 | 18/11/2013 | 1207.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007864 | 18/11/2013 | 79.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007865 | 18/11/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007866 | 18/11/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GAS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007867 | 18/11/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GAS DESTINADOS AO CAPS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 18/11/2013 | 30.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSACIMENTO AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 18/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 18/11/2013 | 30.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0007882 | 18/11/2013 | 6200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETRO RANON E AO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 18/11/2013 | 153.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TUBO DE CATAVENTO PARA O POÇO DO SITIO SANTO AUGUSTINHO, A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 18/11/2013 | 625.74 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MATERIAIS PARA O POÇO DO SITIO LAMBEDOR, A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 19/11/2013 | 767.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DOS SITIOS TIGRE, DISTRITO DE PIO X, SITIO 06 CASAS E SITIO DA BANANEIRA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 19/11/2013 | 317.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DAS RUAS JOÃO INACIO, JOSÉ CIPRIANO, ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO E VICENTE PRETO REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 19/11/2013 | 123.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DOS DESSALINIZADORES DAS 06 CASAS E RUA FRANCISCO DE MELO E DOS POÇOS DA PITOMBEIRA E ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 19/11/2013 | 1207.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 19/11/2013 | 173.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO LAGINHA E CAIXA D´AGUA DO SITIO OLHO D´AGUA BRANCO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007962 | 19/11/2013 | 2180.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PAC. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ENTRE O PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007963 | 19/11/2013 | 529.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃ VOLKSWAGEN. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ENTRE O PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REF. OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 19/11/2013 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO JOSE JACINTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 19/11/2013 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 19/11/2013 | 772.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 19/11/2013 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO PIO X DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 19/11/2013 | 30.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426)EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 19/11/2013 | 475.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 19/11/2013 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 19/11/2013 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SITIO MANDACARÚ, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 19/11/2013 | 172.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 19/11/2013 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 19/11/2013 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ JOSE SOUSA SITUADO NO SITIO LAGINHA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 19/11/2013 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SITIO BANANEIRAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 19/11/2013 | 104.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. NILO FEITOSA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 19/11/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRO QUEBRADO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 19/11/2013 | 85.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO FEI DAMIÃO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 19/11/2013 | 576.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 19/11/2013 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 19/11/2013 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DAS MÉDICAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 19/11/2013 | 80.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007945 | 19/11/2013 | 21.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0007947 | 19/11/2013 | 48.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 19/11/2013 | 3776.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 19/11/2013 | 123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 19/11/2013 | 163.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESADE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007966 | 19/11/2013 | 2113.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007968 | 19/11/2013 | 44.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007972 | 19/11/2013 | 840.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 29 OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 19/11/2013 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM USUARIO DO SUS JOSEFA ALVES TORRES, DE PROCEDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 19/11/2013 | 833.70 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O PSICÓLOGO DIVANÍCIO ,PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0007984 | 19/11/2013 | 570.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 19/11/2013 | 512.20 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA EMPENHAR MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, PAGAS COM RECURSOS DO PNAE - PRÉ ESCOLAR. (CONFORME RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 19/11/2013 | 18.41 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A UMEIEF PRESIDENTE VARGAS, PAGAS COM RECURSOS DO PNAE - EJA. (CONFORME RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 19/11/2013 | 1215.12 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGAS COM RECURSOS DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. (CONFORME RELAÇÃO ANEXA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 19/11/2013 | 250.35 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 19/11/2013 | 398.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 19/11/2013 | 226.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 19/11/2013 | 282.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - ESCOLA DE JUDO, REF. OUTUBRO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 19/11/2013 | 413.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, GE HUGO SANTA CRUZ NO RIACHÃO DE CIMA, NECO SOARES E ESCOLA BILINGUE PARA SURDOS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 19/11/2013 | 72.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UMEIEF MANOEL INÁCIO GE - SITIO POÇO DA PEDRA, GE JOÃO DE SOUZA - SITIO CONCEIÇÃO, GE SENADOR PAULO GUERRA - ASS. MANDACARÚ E GE RODOLFO SANTA CRUZ - PITOMBEIRA REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 19/11/2013 | 435.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UMEIEF MANOEL INÁCIO GE - SITIO POÇO DA PEDRA, GE JOÃO DE SOUZA - SITIO CONCEIÇÃO, GE SENADOR PAULO GUERRA - ASS. MANDACARÚ E GE RODOLFO SANTA CRUZ - PITOMBEIRA REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 19/11/2013 | 435.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS GE - SITIO CARNAÚBA DE CIMA, GE IRINEU SEVERO, GE GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E GE JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ - SITIO DA BANANEIRA REF. OUTUBRO/20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 19/11/2013 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO DISTRITO DE PIO X REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES, NO DISTRITO DE PIO X, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007950 | 19/11/2013 | 723.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007951 | 19/11/2013 | 3247.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007952 | 19/11/2013 | 1555.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MON 16618) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007953 | 19/11/2013 | 796.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007954 | 19/11/2013 | 823.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007955 | 19/11/2013 | 849.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007956 | 19/11/2013 | 998.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007957 | 19/11/2013 | 872.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007961 | 19/11/2013 | 677.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGE 9416) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007981 | 19/11/2013 | 452.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DO PROEJA, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007980 | 19/11/2013 | 946.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 19/11/2013 | 4897.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 58/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 19/11/2013 | 494.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 19/11/2013 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE ONDE FICA O PREDIO PUBLICO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 19/11/2013 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 19/11/2013 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 19/11/2013 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RECICLAGEM DE TONER,DO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 19/11/2013 | 69.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 19/11/2013 | 40.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 19/11/2013 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 19/11/2013 | 395.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 19/11/2013 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 19/11/2013 | 222.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 19/11/2013 | 979.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 19/11/2013 | 12250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 19/11/2013 | 12309.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 19/11/2013 | 190.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 19/11/2013 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 19/11/2013 | 130.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSÉ AMÉRICO, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO SITIO BANANEIRAS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 19/11/2013 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 19/11/2013 | 417.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 19/11/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ENERGIA DO CEMITERIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007964 | 19/11/2013 | 1191.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA PAC (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007965 | 19/11/2013 | 924.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007967 | 19/11/2013 | 742.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OM 1000) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007969 | 19/11/2013 | 1970.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO RETRO RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007970 | 19/11/2013 | 1142.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO RETRO CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007971 | 19/11/2013 | 602.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007973 | 19/11/2013 | 326.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007974 | 19/11/2013 | 426.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A D-20 (PLACA MNM 9132) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007975 | 19/11/2013 | 446.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FORD RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RUAIS E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007976 | 19/11/2013 | 1080.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR(PLACA OEF 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007977 | 19/11/2013 | 1158.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA NOVA(PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 19/11/2013 | 698.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0007985 | 19/11/2013 | 330.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (PLACA OEF 0695), CAÇAMBA DO PAC (PLACA OGD 5098) E MOTONIVELADORA DO PAC DISPONIVEIS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RUAIS E MEIO AMBIENTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | DESAPROPRIAR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 20/11/2013 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO JUREMA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTBOL, ATRAVES DO PROCESSO Nº 963.68.2013.815.0451 DE 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | DESAPROPRIAR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 20/11/2013 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO PITOMBEIRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO Nº 962.83.2013.815.0451 DE 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 20/11/2013 | 498.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 20/11/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ MARCOLINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008057 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 20/11/2013 | 150.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 20/11/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0007995 | 20/11/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0007996 | 20/11/2013 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008004 | 20/11/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 20/11/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 20/11/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 20/11/2013 | 129.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 20/11/2013 | 24.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA A MOTO (MNT 9712) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 20/11/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA KIARA REUBA DO N. AMORIM E JOSE ANTONIO (SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 20/11/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O INSS, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 20/11/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O INSS, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/11/2013 | 139.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/11/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 20/11/2013 | 234.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PAGAMENTO DE UMA DILIGENCIA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO JUREMA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER EM BENEFÍCIO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 20/11/2013 | 87.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PAGAMENTO DE UMA DILIGENCIA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PITOMBEIRA,PARA A CONSTRUNÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, EM BENEFÍCIO DAQUELA COMUNIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 20/11/2013 | 153.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008003 | 20/11/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 20/11/2013 | 358.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 20/11/2013 | 370.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2141 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 20/11/2013 | 155.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007999 | 20/11/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 20/11/2013 | 120.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª GILCINEIA NUNES LIMA (PROFESSORA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ACERCA DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 20/11/2013 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (COORD. PEDAGOGICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA E ABERTURA DO IV SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 20/11/2013 | 958.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 20/11/2013 | 943.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 20/11/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 20/11/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 20/11/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 20/11/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 20/11/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 20/11/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 20/11/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 20/11/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008027 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 20/11/2013 | 160.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/11/2013 | 126891.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/11/2013 | 71738.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/11/2013 | 39802.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 20/11/2013 | 286.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31, 32 E 101) REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 20/11/2013 | 28.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEAN CARLOS CORREIA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 20/11/2013 | 30.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSACIMENTO AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 20/11/2013 | 30.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSACIMENTO AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEICULO FIAT (PLACA OEY 7913), A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE,NO DIA 18/11/2013 TRANSPORTANDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 20/11/2013 | 30.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSACIMENTO AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEICULO FIAT (PLACA OEY 7913), A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE,NO DIA 14/11/2013 TRANSPORTANDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007997 | 20/11/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 20/11/2013 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CEDEMC, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 20/11/2013 | 6.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. NOVEMBRO/2013, DEBITADA NA C/C 624021-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 20/11/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 20/11/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 20/11/2013 | 666.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO FREI DAMIÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 20/11/2013 | 666.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO FREI DAMIÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 20/11/2013 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 20/11/2013 | 3512.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CARRO QUEBRADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CARRO QUEBRADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 20/11/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NILO FEITOSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 20/11/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NILO FEITOSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 20/11/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 20/11/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 20/11/2013 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 20/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA PARA TRATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 20/11/2013 | 281.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS CELULARES (9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 20/11/2013 | 155.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 20/11/2013 | 125.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0008079 | 20/11/2013 | 34610.16 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0008080 | 20/11/2013 | 79842.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,EM CARATER EMERGENCIAL.(CONVNIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0008081 | 20/11/2013 | 22230.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,EM CARATER EMERGENCIAL.(CONVÊNIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0008082 | 20/11/2013 | 13579.71 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, EM CARATER EMERGENCIAL.(CONVENIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 20/11/2013 | 37166.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/11/2013 | 904.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 20/11/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 20/11/2013 | 153.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 21/11/2013 | 1040.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE SANTO AGOSTINHO, CARNAÚBA DE CIMA, CARNAÚBA DE BAIXO E DE CIMA, CONCEIÇÃO,POÇO DA PEDRA E MACAMBIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0008112 | 21/11/2013 | 1420.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL EM UTILITÁRIOS MÉDIOS DO VEICULO FORD RANGER (PLACA MOO 0588)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0008113 | 21/11/2013 | 1982.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POÇOS DOS SITIOS, LAGINHA, SINCHO, VOLTA DO RIO, POÇO ESCURO E CAROÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0008114 | 21/11/2013 | 1694.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA E RELE DESTINADA AO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 21/11/2013 | 1400.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR TECNICO DO PELC, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013. (CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 21/11/2013 | 1300.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NUCLEO DO PELC, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013. (CONFORME O CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 21/11/2013 | 700.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 21/11/2013 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008101 | 21/11/2013 | 186.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 21/11/2013 | 40.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 21/11/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE OTÁVIO AUGUSTO MELO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 21/11/2013 | 113.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA PARA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 21/11/2013 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364)DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 21/11/2013 | 2100.00 | 07034535000122 | BEMFAM - CIDADANIA,EDUC., DESENV. SOCIAL E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 21/11/2013 | 62.11 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DENOMINADO DUCHA HIGIENICA PARA O PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 21/11/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA BARBOSA PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008093 | 21/11/2013 | 2683.20 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0008094 | 21/11/2013 | 6960.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008095 | 21/11/2013 | 3999.70 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008096 | 21/11/2013 | 3999.70 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X E OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008097 | 21/11/2013 | 1634.40 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008098 | 21/11/2013 | 2964.16 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008099 | 21/11/2013 | 3667.35 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0008100 | 21/11/2013 | 1098.95 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008115 | 21/11/2013 | 4872.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0008116 | 21/11/2013 | 5075.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0008117 | 21/11/2013 | 5672.33 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00072013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0008118 | 21/11/2013 | 12228.86 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00072013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0008119 | 21/11/2013 | 145135.95 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UMEIEF NECO SOARES, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. CONVÊNIO Nº 536/2011-SSP/PB - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00092012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0008110 | 21/11/2013 | 1455.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0008111 | 21/11/2013 | 1625.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO EM GERAL EM ELÉTRICA E SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL EM VEÍCULOS UTILITÁRIO MÉDIOS DA D 20 BRANCA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | DESAPROPRIAR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 21/11/2013 | 50000.00 | 00032431643468 | BARTOLOMEU SEVERINO DE FREITAS | PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO POR TRAZ DO CEMITERIO MUNICIPAL, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DO MESMO CEMITERIO,CONFORME TERMO DE PAGAMENTO.(MEDINDO: 82,50 M. DE FRENTE E FUNDOS, E 84,00 M. DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, FORMANDO UMA AREA TOTAL D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0008122 | 21/11/2013 | 13560.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008124 | 22/11/2013 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PA DE BICO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 22/11/2013 | 900.00 | 00000135817404 | JACINTO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS E ALAMBRADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" E PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0008128 | 22/11/2013 | 1600.00 | 17462669000106 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS AO MINI CAMPO DE FUTIBOL DO JACINTAO, MATADOURO, PRAÇAS E ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008130 | 22/11/2013 | 450.00 | 00003091190498 | SEBASTIÃO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM URBANA NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIÃO VITORINO, NO PERIODO DE 14/11 A 05/12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 22/11/2013 | 450.00 | 00010450676447 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM URBANA NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIÃO VITORINO, NO PERIODO DE 14/11 A 0512/2013 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008133 | 22/11/2013 | 1697.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGÔTO, CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS E RETOQUE DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008134 | 22/11/2013 | 852.21 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008136 | 22/11/2013 | 54.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 22/11/2013 | 300.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO NA PAREDE DA GARAGEM DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 22/11/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 14/11 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 22/11/2013 | 100.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008139 | 22/11/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 22/11/2013 | 14.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEAN CARLOS CORREIA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO O PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL, CON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 22/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 22/11/2013 | 28.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 22/11/2013 | 321.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DENOMINADO BOMBA SUB ANAUGER PARA O PSF V E PIO X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 22/11/2013 | 25.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS O CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008144 | 22/11/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE OTÁVIO AUGUSTO MELO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/11/2013 | 11400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008147 | 22/11/2013 | 313.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A ACADEMIA DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 22/11/2013 | 1320.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 22/11/2013 | 900.00 | 00027726583843 | JOSE GIDELSON PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS PAREDES E ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "0 JACINTÃO", NO PERIODO DE 14/11 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 22/11/2013 | 4500.00 | 17730100000176 | ASSOCIAÇÃO ARUPEMBA DE CULTURA E ARTE | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE A PMS E ASSOCIAÇÃO ARUPEMBA DE CULTURA E ARTE COM VISTAS A REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DA SEMANA DE CULTURA E ARTES DE SUME - SECAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008131 | 22/11/2013 | 320.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REUNIÃO REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE PARA OS BENEFICIÁRIOS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 23/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE JUNTO A ATACAMED, CONFORME DECLARAÇÃO EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 23/11/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE ANTONIO CARLOS S. SARMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS DE S | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 23/11/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIÕES DO COSEMS, CONFOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0008150 | 23/11/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 23/11/2013 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 23/11/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR COMPRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COMPRAS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES O NETÃO, DE ACORDO COM A NFeA:1.149, DE V UCHOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 23/11/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR COMPRAS DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTE O NETÃO DE ACORDO CO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 24/11/2013 | 28.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DA PROPOSTA DO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA CONTINUIDADE DAS DISCUSSÕES DAS PROPOSTAS D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 24/11/2013 | 54.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 12ª PARCELA DO FUNCEP/CEPLAG (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6974, POR RECLASSIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0008159 | 25/11/2013 | 4500.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 25/11/2013 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CAGEPA, DNOCS, MDA, SEPLAG, SEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0008161 | 25/11/2013 | 12249.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IRINEU SEVERO DE MACEDO, VIA S/MEC/PAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0008162 | 25/11/2013 | 3360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908)E MICRO-ONIBUS (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 25/11/2013 | 214.70 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 25/11/2013 | 539.80 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 25/11/2013 | 8.00 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 25/11/2013 | 463.90 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 25/11/2013 | 108.30 | 00054877466487 | JOSÉ ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CNCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 25/11/2013 | 1198.76 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 25/11/2013 | 14.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEAN CARLOS CORREIA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO A PACIENTE QUITÉRIA PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, CONFORME AUTOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 25/11/2013 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008160 | 25/11/2013 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008163 | 25/11/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA FARMACIA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008164 | 25/11/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0008172 | 26/11/2013 | 12906.44 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV,V,VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0008177 | 26/11/2013 | 539.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 26/11/2013 | 2520.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 26/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CARLA DA SILVA, PARA TRATAMENTO E SAUD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008191 | 26/11/2013 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 26/11/2013 | 110.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 26/11/2013 | 4500.00 | 17485781000154 | JOSE APARECIDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JOSE AMERICO, ENOQUE DUARTE, JOSE MARCOLINO, ADOLFO MAYER E JOSE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 26/11/2013 | 450.00 | 00039962365813 | JOSENILTON DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PELO PERIODO DE 15 DIAS, DE 20/11 A 10/12/2013,15 DIARIAS A 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 26/11/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TANQUES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, NO PERIODO DE 13/11 A 05/12/2013, 15 DIARIAS NO VALOR DE 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008175 | 26/11/2013 | 2304.40 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA (PNAE - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008176 | 26/11/2013 | 78.30 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008180 | 26/11/2013 | 1471.06 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008181 | 26/11/2013 | 745.59 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA (PNAE - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 26/11/2013 | 56.38 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - PROEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 26/11/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A AUDIENCIA COM A SEC. ESTADUAL DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 26/11/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUDIENCIA COM A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0008187 | 26/11/2013 | 1728.00 | 00001452542406 | JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 27/11/2013 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 27/11/2013 | 152.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 27/11/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PEGAR OS PACIENTES JONLENE DA SILVA, JOSÉ WALACE DA SILVA E JOSINALDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 27/11/2013 | 150.00 | 00004586774428 | ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ADA CLEIDE LEITE QUIRINO (DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 3º ETAPA DO CURSO DE APE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 27/11/2013 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008323 | 27/11/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DO SETOR DE TRIBUTOS(PLACA NPV 9468). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 27/11/2013 | 487.81 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 27/11/2013 | 219.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,11,20,21,110,50,51,52,53,54,55,66,67 E 117), REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 27/11/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COM.PUBL.E PROP.-FRANCISCO DE A.A.DA S.PUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 27/11/2013 | 17889.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 27/11/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 27/11/2013 | 1104.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 27/11/2013 | 12845.79 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0008225 | 27/11/2013 | 350.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR PARTE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA RELACIONADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM MOTOTAXISTAS E MINISTERIO PÚBLICO,10HS A 35,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008249 | 27/11/2013 | 71.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 27/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 0329695 - 5412010, (BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 27/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 0310136 - 84/2009 (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 27/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 0370526-061/2011, (REFORMA DO CAMPO DE FUTBOL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 27/11/2013 | 102.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 34 AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/11/2013 | 13826.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 27/11/2013 | 3000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 27/11/2013 | 1549.20 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 27/11/2013 | 1800.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 27/11/2013 | 50.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 27/11/2013 | 1480.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 27/11/2013 | 3560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008376 | 27/11/2013 | 478.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 27/11/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 27/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008202 | 27/11/2013 | 80.90 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008203 | 27/11/2013 | 1600.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E SALSICHAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008204 | 27/11/2013 | 243.23 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008205 | 27/11/2013 | 17.93 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS (PNAE - EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008206 | 27/11/2013 | 504.09 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E SALSICHAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008207 | 27/11/2013 | 1039.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008208 | 27/11/2013 | 1183.29 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E SALSICHAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008209 | 27/11/2013 | 3690.05 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008210 | 27/11/2013 | 1546.83 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. (PNAE PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008211 | 27/11/2013 | 3628.82 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008212 | 27/11/2013 | 1980.84 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA (PNAE - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008253 | 27/11/2013 | 304.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 27/11/2013 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008290 | 27/11/2013 | 543.40 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE/ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008291 | 27/11/2013 | 231.45 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008292 | 27/11/2013 | 8.25 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008293 | 27/11/2013 | 799.95 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008294 | 27/11/2013 | 477.25 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008295 | 27/11/2013 | 111.70 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 27/11/2013 | 340.70 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA.(PNAE-CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 27/11/2013 | 706.12 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 27/11/2013 | 1657.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 27/11/2013 | 25.11 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 27/11/2013 | 1455.70 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008302 | 27/11/2013 | 61.56 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA.(PNAE-CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008303 | 27/11/2013 | 263.03 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008304 | 27/11/2013 | 299.49 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(PNAE-ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008305 | 27/11/2013 | 4.54 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(PNAE-EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008306 | 27/11/2013 | 127.58 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(PNAE-PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008308 | 27/11/2013 | 1081.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIGAÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008309 | 27/11/2013 | 1492.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICS PARA AS ESCOLAS PRESIDENTE VARGAS,IRINEU S. DE MACEDO, GONÇALA R. DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008311 | 27/11/2013 | 762.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UMEIEF NECO SOARES E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008312 | 27/11/2013 | 340.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA, PARA O IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008313 | 27/11/2013 | 79.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 0708 E MON 1661). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008314 | 27/11/2013 | 11.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008315 | 27/11/2013 | 359.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O NETÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008317 | 27/11/2013 | 17.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA CECHE RITA CIPIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008318 | 27/11/2013 | 250.05 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACA MON 1661, MOK 9172, NQG 4757) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008319 | 27/11/2013 | 21.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEOLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEÍCULO ESCOLARE (PLACA MNM 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008320 | 27/11/2013 | 410.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E ARLA DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACA OGE 5310, MOK 9172, NQG 4757, OGD 6495, MNM 16161) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 27/11/2013 | 11.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DO PROEJA (FOLHA 123) , REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 27/11/2013 | 52059.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 27/11/2013 | 6029.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008402 | 27/11/2013 | 939.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A L-200(PLACAS NPT 2661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008403 | 27/11/2013 | 2753.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO NIBUS ESCOLAR(PLACAS MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 27/11/2013 | 34242.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008405 | 27/11/2013 | 1237.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR(PLACAS MOM 1661) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008407 | 27/11/2013 | 491.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR(PLACAS MOK 9172) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008408 | 27/11/2013 | 687.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR(PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008410 | 27/11/2013 | 481.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR(PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008411 | 27/11/2013 | 650.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR(PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008413 | 27/11/2013 | 811.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR(PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008414 | 27/11/2013 | 672.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR(PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008415 | 27/11/2013 | 521.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR(PLACA OGE 9416) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008419 | 27/11/2013 | 268.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DO PROEJA, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 27/11/2013 | 5368.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 27/11/2013 | 8637.46 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 27/11/2013 | 11514.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 27/11/2013 | 25474.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 27/11/2013 | 900.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE NOVE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 412 SENTIDO SUMÉ - SERRA BRANCA E SUMÉ - MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008226 | 27/11/2013 | 2432.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008227 | 27/11/2013 | 39.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CORDA PARA AMARAÇÃO DOS ANDAIMES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008228 | 27/11/2013 | 15.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LÂMINA DE SERRA PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008250 | 27/11/2013 | 619.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS LOCADAS (PLACAS OEZ 9505, OET 1338) E VEÍCULO PÁLIO WEKEEND (PLACA MNL 9766). DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, NO PERIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008266 | 27/11/2013 | 104.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 27/11/2013 | 361.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, NORBERTO PRETO, MAE BENEDITA E ZE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008270 | 27/11/2013 | 396.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA E SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008271 | 27/11/2013 | 61.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTOQUE DA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008273 | 27/11/2013 | 82.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIGAÇÃO DE AGUA NO CNTRO DE EVENTOS DA VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008275 | 27/11/2013 | 217.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO E CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 27/11/2013 | 320.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO CASE 580L DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 27/11/2013 | 214.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE OLEO PARA O VEICULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 27/11/2013 | 183.45 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE OLEO PARA O VEICULO RETRO ECAVADEIRA CASE 580L DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 27/11/2013 | 80.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LUBRIFICANTES E OLEOS PARA OS VEICULOS FIAT PALIO (MNL 9766), D-20 (MNM 9132) E TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008324 | 27/11/2013 | 566.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 36000KM DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 27/11/2013 | 1234.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DOS 36000KM DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008344 | 27/11/2013 | 303.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008345 | 27/11/2013 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDAS DESTINADOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMNTO DE ESGOTOS E PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 27/11/2013 | 245.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERROTE E TESOURÃO DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 27/11/2013 | 15631.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008377 | 27/11/2013 | 481.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FORD RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008378 | 27/11/2013 | 251.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO VOLKSWAGEM (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 27/11/2013 | 22609.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008380 | 27/11/2013 | 1636.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 27/11/2013 | 5200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008383 | 27/11/2013 | 1206.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA FORD 1723 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008384 | 27/11/2013 | 326.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAMINHONETA D-20 (PLACA MNM 9132) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008385 | 27/11/2013 | 451.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OM 100) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008387 | 27/11/2013 | 594.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008395 | 27/11/2013 | 303.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA NOVA(0KM) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008396 | 27/11/2013 | 1315.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008398 | 27/11/2013 | 376.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008399 | 27/11/2013 | 288.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR 88 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008400 | 27/11/2013 | 1076.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 27/11/2013 | 28645.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 27/11/2013 | 482.41 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 27/11/2013 | 1974.50 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA OS POSTES DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 27/11/2013 | 113.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008243 | 27/11/2013 | 685.95 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 27/11/2013 | 416.65 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008245 | 27/11/2013 | 352.83 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008256 | 27/11/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008259 | 27/11/2013 | 1003.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) E PARA MOTO (PLACA MNT 9712)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 27/11/2013 | 19.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PETI, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 27/11/2013 | 400.00 | 09419602000152 | GAIOTTO & CESNIK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE FLORES ARTESANAIS PARA AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROG. BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 27/11/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0008368 | 27/11/2013 | 454.84 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008370 | 27/11/2013 | 387.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008372 | 27/11/2013 | 388.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ENCONTROS EDUCATIVOS SOBRE O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS E CADASTRADAS NO CAD. UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 27/11/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 27/11/2013 | 10859.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 27/11/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 27/11/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 27/11/2013 | 4778.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 27/11/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 27/11/2013 | 3234.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 27/11/2013 | 4068.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 27/11/2013 | 2800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008430 | 27/11/2013 | 284.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO ENCONTRO DE ENTREGA DE CERTTIFICADO (TELECENTRO COMUNITARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 27/11/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008248 | 27/11/2013 | 373.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NO ESPAÇO FÍSICO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 27/11/2013 | 840.00 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E QUATRO CARRADAS DE BARRO PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO MINI CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008310 | 27/11/2013 | 82.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008316 | 27/11/2013 | 734.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 27/11/2013 | 2308.09 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA O JACINTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 27/11/2013 | 160.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DE 18 DISCOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 27/11/2013 | 1121.60 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DE 1.000 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 27/11/2013 | 988.40 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DE 1.000 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE 6110D DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 27/11/2013 | 650.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DE 1.000 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE 6110D DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0008199 | 27/11/2013 | 1020.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RONDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0008200 | 27/11/2013 | 3432.17 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS RETROESCAVADEIRAS CASE, RANDON, TRATOR JHON DEERE E RANDON E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 27/11/2013 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008343 | 27/11/2013 | 90.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO VOLKSWAGEM (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 27/11/2013 | 223.68 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS E DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008350 | 27/11/2013 | 178.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008353 | 27/11/2013 | 530.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DOS POÇOS E ESTRADAS VISCINAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/11/2013 | 10225.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 27/11/2013 | 4100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 27/11/2013 | 1600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008201 | 27/11/2013 | 245.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008213 | 27/11/2013 | 6287.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 27/11/2013 | 2750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA KAA 4146). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008215 | 27/11/2013 | 606.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008216 | 27/11/2013 | 664.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 27/11/2013 | 577.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POMADAS DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 27/11/2013 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA KAA 4146). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 27/11/2013 | 28.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEAN CARLOS CORREIA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO TRAUMA, CONFORME AUTOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 27/11/2013 | 378.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA (PSICOLOGO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA/PA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRONACIONAL DE REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 27/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA, PARA TRATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 27/11/2013 | 46.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 27/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202)NO DIA 14/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 27/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202)NO DIA 18/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 27/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202)NO DIA 19/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 27/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202)NO DIA 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 27/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202)NO DIA 21/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 27/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202)NO DIA 22/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0008236 | 27/11/2013 | 1563.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 27/11/2013 | 20.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426)EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 27/11/2013 | 129.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 27/11/2013 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS PARA OS PACIENTES MARIA D CARMO DE LIMA RIBEIRO, JOSE LUCIO SOBRINHO, MANOEL HONORATO FEITOSA, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 27/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES AURORA SEVERINA SOTER PARA O HOSPITAL UN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 27/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MILTON DOS SANTOS PARA EXAMES LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 27/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAYANE DA SILVA FREITAS PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 27/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ ALVES DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 27/11/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ROBERTO MOURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 27/11/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 27/11/2013 | 1800.00 | 17433572000167 | J N SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL NOVEMBO AZUL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008262 | 27/11/2013 | 1495.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0008263 | 27/11/2013 | 800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0008264 | 27/11/2013 | 3640.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0008265 | 27/11/2013 | 2773.50 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008267 | 27/11/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008269 | 27/11/2013 | 29.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A INSINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008272 | 27/11/2013 | 602.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15/11 A 27/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008274 | 27/11/2013 | 86.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008276 | 27/11/2013 | 1107.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008278 | 27/11/2013 | 1226.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008279 | 27/11/2013 | 923.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008282 | 27/11/2013 | 134.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008284 | 27/11/2013 | 387.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008287 | 27/11/2013 | 476.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15/11 A 25/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 27/11/2013 | 246.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 27/11/2013 | 30258.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 27/11/2013 | 313.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 27/11/2013 | 7700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008331 | 27/11/2013 | 115.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTINADA AOS VEICULOS DOBLO E FIAT UNO(PLACA MOL 5313, OEY 7913), DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008332 | 27/11/2013 | 144.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DOBLO, FIAT UNO, STRADA (PLACA MOL 5313, OEY 7913, MOW 4420), DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008333 | 27/11/2013 | 2592.65 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008334 | 27/11/2013 | 319.25 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0008335 | 27/11/2013 | 466.65 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008336 | 27/11/2013 | 10.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 27/11/2013 | 1910.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 27/11/2013 | 27368.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 27/11/2013 | 222.87 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/11/2013 | 2896.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 27/11/2013 | 36742.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 27/11/2013 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 27/11/2013 | 23158.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/11/2013 | 82157.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 27/11/2013 | 56515.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 27/11/2013 | 500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0008357 | 27/11/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,II,IV,V,VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 27/11/2013 | 11594.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/11/2013 | 10566.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 27/11/2013 | 53926.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 27/11/2013 | 3256.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 27/11/2013 | 7717.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. NOVEMRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/11/2013 | 200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/11/2013 | 20034.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 27/11/2013 | 15780.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 27/11/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 27/11/2013 | 21560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 27/11/2013 | 678.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008420 | 27/11/2013 | 570.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008426 | 27/11/2013 | 734.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15 A 26/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008427 | 27/11/2013 | 752.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0008428 | 27/11/2013 | 1653.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VAN DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PLACA NKB 3202), NO PERIODO DE 15 A 26 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/11/2013 | 26049.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 27/11/2013 | 5306.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 27/11/2013 | 1459.15 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (38 - AVA) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/11/2013 | 2636.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 28/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ISABELLY RIBEIRO DA SILVA PARA TR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 28/11/2013 | 16758.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 28/11/2013 | 20616.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0008462 | 28/11/2013 | 566.04 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 28/11/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/11/2013 | 3440.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 28/11/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008468 | 28/11/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 28/11/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NO CEO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 28/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25/11/2013, CONFORME COMPROV | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 28/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 26/11/2013, CONFORME COMPR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 28/11/2013 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A MATERIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 28/11/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO PAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 28/11/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008481 | 28/11/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO,CONFORME A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 28/11/2013 | 247.50 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA PARA A ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 28/11/2013 | 1250.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008489 | 28/11/2013 | 650.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008490 | 28/11/2013 | 450.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA FISIOTERAPEUTA GENEIDE DE FÁTIMA MACIEL EM VISITAS DOMICILIARES PARA A ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 28/11/2013 | 380.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 28/11/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST. E ESTRUT DE ESPAÇO DE COMER. P/A PROD ARTESANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192011 | 0008499 | 28/11/2013 | 20345.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | PELA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS CENTRO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO ARTESANAL DAS MULHERES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0329695-54/2010 PRONAT/MDA/PM SUME. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/11/2013 | 705.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROJOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 28/11/2013 | 886.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 28/11/2013 | 2502.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 28/11/2013 | 965.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 28/11/2013 | 900.00 | 00005774872483 | GABRIELLA DE QUEIROZ DUARTE BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A OFICINA DE CHOCOLATE PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008457 | 28/11/2013 | 340.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 12(DOZE) POSTES DE FERRO PARA AS PRAÇAS JOSE MARCOLINO E JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 28/11/2013 | 304.20 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFRIGERANTES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/11/2013 | 1170.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0008451 | 28/11/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA CONSULTA JUNTO A RFB, DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E NAS DECLARAÇÕES DCTF DEZ-2010 E DCTF DEZ-2011, DO CONSELHO DA ESC. AGROT. DEP. EVALDO G. DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0008452 | 28/11/2013 | 300.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA CONSULTA JUNTO A RFB E NAS DECLARAÇÕES DIPJ-2008, DIPJ-2010, DCTF-2008, DCTF DEZEMBRO-2010 E DCTF DEZ-2011, DO CONSELHO ESCOLAR IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0008453 | 28/11/2013 | 250.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA CONSULTA JUNTO A RFB E NAS DECLARAÇÕES DIPJ-2010, DCTF-2008, DCTF DEZ-2010 E DCTF DEZ-2011, DO CONSELHO ESCOLAR NECO SOARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/11/2013 | 1454.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG'S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/11/2013 | 7612.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/11/2013 | 8854.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008491 | 28/11/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 28/11/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA A UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 28/11/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 28/11/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008496 | 28/11/2013 | 936.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. EVALD G. DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008497 | 28/11/2013 | 360.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA FORMAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008498 | 28/11/2013 | 695.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008500 | 28/11/2013 | 663.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANA BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008476 | 28/11/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS EM JOÃO PESSOA/PB, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 28/11/2013 | 130.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0008485 | 28/11/2013 | 630.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 28/11/2013 | 3649.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 54/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 28/11/2013 | 4078.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 54/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008477 | 28/11/2013 | 233.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PAGAMENTO DE UMA DILIGENCIA DE AVALIAÇÃO NO SITIO JUREMA, CONFORME PROCESSO Nº 045.2013.001922-2, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER EM BENEFÍCIO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 28/11/2013 | 237.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PAGAMENTO DE UMA DILIGENCIA DE AVALIAÇÃO NO SITIO PITOMBEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 045.2013.001924-8, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM BENEFÍCIO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0008443 | 28/11/2013 | 945.05 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/11/2013 | 14932.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008455 | 28/11/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 28/11/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008483 | 28/11/2013 | 342.51 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008486 | 28/11/2013 | 496.29 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 29/11/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS ANA RAFAELA PEREIRA E ROSIMERE CARMEM M DE Q | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 29/11/2013 | 330.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CAGEPA, DNOCS, EPC, SEPLAG,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 29/11/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 29/11/2013 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA "ORGAOS D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 29/11/2013 | 28.00 | 00006598299403 | BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº BRUNO BARBOSA XAVIER DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O MICRO-ONIBUS (PLACA OGD 6495)PARA A EMPRESA TRANSG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 29/11/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DO AEROPORTO DE JOÃO PESSOA A SUMÉ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 29/11/2013 | 28.00 | 00002092284401 | LUIS CLAUDIONOR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº LUIZ CLAUDIONOR BATISTA DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO O MICRO-ONIBUS (PLACA NQG 4757)PARA A EMPRESA TRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 29/11/2013 | 48.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA(PSICOLOGA DO CRAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURS DE ATUALIZAÇÃ EM GERENCIAMENTO DE CASOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008505 | 29/11/2013 | 48.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM M. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS CM A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE CASOS E REINSERÇAO SOCIAL DE USUARIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS P | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 29/11/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 28/11/2013, CONFORME COMPR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 29/11/2013 | 20.02 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426)EM JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 28/11/2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 30/11/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANGELITA PATRIOTA PINHEIRO PARA EXAMES LAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 30/11/2013 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008514 | 30/11/2013 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 30/11/2013 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/11/2013 | 92.40 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502013 | 0008518 | 30/11/2013 | 9356.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO PELC(CONFORME CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502013 | 0008519 | 30/11/2013 | 14599.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PELC(CONFORME CONVENIO Nº 774110/2012 ME/PMS). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008517 | 30/11/2013 | 360.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, E PORTAS DAS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFAEL E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 01/12/2013 | 454.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (FOLHAS 5,10,11,20,21,110,50,51,52,53,54,55,66,67 E 117), REF. A NOVEMBRO, DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 02/12/2013 | 9712.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0008552 | 02/12/2013 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 02/12/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 02/12/2013 | 339.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA, ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 02/12/2013 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 02/12/2013 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL CIVIL E TRABALHISTA NO IPC E MINISTERIO DO TRABALHO, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1192-4, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/12/2013 | 7612.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 02/12/2013 | 101.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 02/12/2013 | 246.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 02/12/2013 | 250.00 | 00090249666472 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA COMPORTAR O EXCEDENTE DE ALUNOS DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 02/12/2013 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, NAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 02/12/2013 | 236.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 02/12/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 02/12/2013 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 02/12/2013 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 02/12/2013 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 02/12/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 02/12/2013 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 02/12/2013 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLNO DE F. BARROS, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 02/12/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 02/12/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROF JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 02/12/2013 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROF JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ,DAS ATIVIDADES DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 02/12/2013 | 278.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/12/2013 | 197.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANA BEZERRA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 02/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROF. JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ (ESC. NOVA), REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 02/12/2013 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA BILINGUE PARA SURDOS, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008677 | 02/12/2013 | 973.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 02/12/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008679 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 02/12/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 02/12/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 02/12/2013 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA GONÇALA RODRIGES, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 02/12/2013 | 315.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PROJETO CARIRI OLIMPICO - REF. NOVEMBRO/2013.(CONVENIO SEDUC/UFCG) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0008697 | 02/12/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0008700 | 02/12/2013 | 2059.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, NQG 4757 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 02/12/2013 | 35.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/12/2013 | 154.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 02/12/2013 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 02/12/2013 | 151.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO JOSE JACINTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 02/12/2013 | 973.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 02/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO DA MULHER CARIRIZEIRA, REF. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 02/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 02/12/2013 | 861.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 02/12/2013 | 340.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DAS RUAS JOÃO INACIO, JOSÉ CIPRIANO, ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO E VICENTE PRETO REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 02/12/2013 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DESSANILIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOÇÃO DO TURISMO | CONST. E ESTRUT DE ESPAÇO DE COMER. P/A PROD ARTESANAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402012 | 0008582 | 02/12/2013 | 42690.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO ARTESANAL DAS MULHERES DO CARIRI OCIDENTAL, LOCALIZADA NA RUA HUGO SANTA CRUZ, VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 032 | 00082012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0008701 | 02/12/2013 | 6602.76 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS PALIO (PLACA MNL 9766), CAMINHÃO (PLACA NQF 2505), RANGER (PLACA MOO 0588) E CAÇAMBA (OM 1000) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 02/12/2013 | 335.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FOLHAS 39-44), REF. A NOVEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 28731-8, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 02/12/2013 | 149.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, DEBITADA NA C/C 624021-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 02/12/2013 | 228.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, DEBITADA NA C/C 13225-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 02/12/2013 | 602.51 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 02/12/2013 | 21854.85 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 02/12/2013 | 576.82 | 00003583593413 | ROZALVA MACIEL PINTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 02/12/2013 | 180.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESADE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 02/12/2013 | 140.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 02/12/2013 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 02/12/2013 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DAS MÉDICAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 02/12/2013 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 02/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DAS NOVE CASAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/12/2013 | 84.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. NILO FEITOSA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 02/12/2013 | 686.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 02/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HERETIANO ZENAIDE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 02/12/2013 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 02/12/2013 | 131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 02/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MANDACARU, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/12/2013 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 02/12/2013 | 828.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CARRO QUEBRADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 02/12/2013 | 521.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO FREI DAMIÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 02/12/2013 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 02/12/2013 | 351.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 02/12/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 02/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRO QUEBRADO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 02/12/2013 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO FREI DAMIAO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 02/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0008688 | 02/12/2013 | 300.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 02/12/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIÃO DO COSEMS E BIPART | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 02/12/2013 | 136.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS E BIPARTITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 02/12/2013 | 473.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0008699 | 02/12/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/12/2013 | 4085.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 02/12/2013 | 238.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 02/12/2013 | 394.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 02/12/2013 | 10000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVENIO 0303/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0008550 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS EM JOÃO PESSOA/PB, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008557 | 02/12/2013 | 6500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA OGE 4420) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 02/12/2013 | 800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA O CARRO DE SOM E EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MENSARIO OFICIAL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 02/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008573 | 02/12/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 02/12/2013 | 120.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM DOIS MICROCOMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 02/12/2013 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PEGAR COMPRAS DE ENXOVAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA EMPRESA MALHARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0008547 | 02/12/2013 | 3990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0008549 | 02/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 02/12/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008558 | 02/12/2013 | 2200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/12/2013 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0008567 | 02/12/2013 | 3850.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008574 | 02/12/2013 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0008578 | 02/12/2013 | 1728.00 | 00001452542406 | JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0008581 | 02/12/2013 | 3500.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/12/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 02/12/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 02/12/2013 | 28.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 02/12/2013 | 2015.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", DEBITADA NA C/C 8221-X (ICMS-REPASSE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 02/12/2013 | 1347.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8466). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5166-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 02/12/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CRAS, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 02/12/2013 | 542.70 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/12/2013 | 400.00 | 00008265707479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARATA BEZERRA Nº 356, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 02/12/2013 | 317.52 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008583 | 02/12/2013 | 557.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SRª APARECIDA FRANCILEDA DE SOUSA MELO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008584 | 02/12/2013 | 280.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª CLAUDINEIDE BERTO DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008585 | 02/12/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JULIANA CRISTINA ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008586 | 02/12/2013 | 175.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SRª ELISANGELA ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008587 | 02/12/2013 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª SEVERINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008588 | 02/12/2013 | 608.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARLI MOURA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008589 | 02/12/2013 | 535.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SRª MAURICEA CARDOSO DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008590 | 02/12/2013 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº FRANCISCO DE ASSIS HILARIO FELIX, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008591 | 02/12/2013 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ADRIANA PALMEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008592 | 02/12/2013 | 202.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JOSINERE MARINHO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008593 | 02/12/2013 | 485.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª AMARA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008594 | 02/12/2013 | 637.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SRº OSVALDO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008595 | 02/12/2013 | 665.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008596 | 02/12/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SRª LUANA CAETANO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008597 | 02/12/2013 | 468.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº AILTON SOARES NUNES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008598 | 02/12/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª IVANILDA GALDINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008599 | 02/12/2013 | 600.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SRª JOSE ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008600 | 02/12/2013 | 668.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SRª MARIA O SOCORRO DOS SANTOS MELO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008601 | 02/12/2013 | 340.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª LUIZA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008602 | 02/12/2013 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRº INACIO BATISTA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008603 | 02/12/2013 | 345.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSINEIDE DA SILVA CAVALCANTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008604 | 02/12/2013 | 386.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JOSILENE FERNANDES DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008605 | 02/12/2013 | 516.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ALINE DA SILVA ALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008606 | 02/12/2013 | 700.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SR° JOSE EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008607 | 02/12/2013 | 600.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª ANA PAULA DE MOURA SOUZA DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008608 | 02/12/2013 | 700.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SR° JOSEILDO COSTA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008609 | 02/12/2013 | 420.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JOSEMA REJANE ARAUJO FERNANDES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008610 | 02/12/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA JOSE SOUSA DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008611 | 02/12/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA EDVANIA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008612 | 02/12/2013 | 600.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008613 | 02/12/2013 | 580.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SR° JOSE SOARES SOBRINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008614 | 02/12/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MICHELE DE MELO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008615 | 02/12/2013 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SR° PEDRO BATISTA BRITO DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008616 | 02/12/2013 | 680.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 02/12/2013 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES CAVALCANTI, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008618 | 02/12/2013 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA WALDELY DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008619 | 02/12/2013 | 670.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª JULIANA GOMES CORREIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 02/12/2013 | 145.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRIA DESTINADA A SRª HELENILDA TAVARES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/12/2013 | 341.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA DE OURDES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 02/12/2013 | 45.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª JOSIMERIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008623 | 02/12/2013 | 570.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº ERIVALDO DA SILVA GOUVEIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008624 | 02/12/2013 | 600.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª MARIA ELZA GONÇALVES AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 02/12/2013 | 360.00 | 13537743000147 | MORTUARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR, SOLICITADA PELA SRª LUCINALVA FERREIRA DA MOTA RODRIGUES, PARA A SR°IRANILDO BARBOSA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008626 | 02/12/2013 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº MARCELO JUSTINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 02/12/2013 | 360.00 | 13537743000147 | MORTUARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR, SOLICITADA PELA SR° ANTONIO JOVENCIO DA SILVA, PARA A SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008628 | 02/12/2013 | 640.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 02/12/2013 | 360.00 | 13537743000147 | MORTUARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR, SOLICITADA PELA SRª LUCIENE SOARES CORDEIRO, PARA O SR° JOSE EGUINALDO CORDEIRO DOS SANTOS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/12/2013 | 360.00 | 13537743000147 | MORTUARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR, SOLICITADA PELA SRª APOLONIA DE MELO SILVA, PARA O SR° APOLONIO FLORENCIO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 02/12/2013 | 200.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVES DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A ROBERIA SIMÕES DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008632 | 02/12/2013 | 600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ALDIRENE LAMEU DA SILVA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008633 | 02/12/2013 | 680.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº LUIZ BALBINO CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008634 | 02/12/2013 | 635.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº ISMAELY ZEFERINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0008635 | 02/12/2013 | 110.00 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SRª JOSENILDA PALMEIRA RODRIIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008636 | 02/12/2013 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA EDILEIDE BRITO ALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008637 | 02/12/2013 | 423.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARISSELMA GUEDES DE VASCONCELOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008638 | 02/12/2013 | 245.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª EDILZA FERREIRA CAVALCANTI, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008639 | 02/12/2013 | 430.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª RAQUEL ALVES BORGES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008640 | 02/12/2013 | 103.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª MARIA LUCILENE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 02/12/2013 | 374.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DO TRECHO SUMÉ/BRASILIA, DESTINADO A SRª MARLI BATISTA DA CONCEIÇÃO BARROS, PELA EMPRESA RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS, CONFORME ANEXO, DA LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 02/12/2013 | 445.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DO TRECHO SUMÉ/SAO PAULO, DESTINADO AO SR° ROVILSON LIMA, PELA EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME ANEXO, DA LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 02/12/2013 | 440.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DO TRECHO SUMÉ/SAO PAULO, DESTINADO A SRª ROSILDA BEZERRA DA SILVA, PELA EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME ANEXO, DA LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 02/12/2013 | 445.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DO TRECHO SUMÉ/SAO PAULO, DESTINADO A SRª SANDRA DA SILVA QUINTAES, PELA EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME ANEXO, DA LEI MUNICIPAL 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 02/12/2013 | 553.00 | 03326058000118 | PALHETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DOCES REALIZADO PARA AS MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/12/2013 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 02/12/2013 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 02/12/2013 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 02/12/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 02/12/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 02/12/2013 | 103.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 02/12/2013 | 360.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR, SOLICITADA POR JOÃO BARROS LERA FILHO PARA O SR° SEBASTIÃO BARROS LERA. CONFORME A LEI 1.111 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 02/12/2013 | 360.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR, SOLICITADA POR DANIE FREIRE DA SILVA PARA O SR° JOSE CLAUDIO FREIRE DA SILVA. CONFORME A LEI 1.111 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 02/12/2013 | 360.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR, SOLICITADA POR GENECY BATISTA DE SOUSA PARA O SR° GILMAR RODRIGUES DE SOUSA. CONFORME A LEI 1.111 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 02/12/2013 | 180.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 02/12/2013 | 120.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSÉ AMÉRICO, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 02/12/2013 | 498.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 02/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS JOSE MARCOLINO E ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 02/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ENERGIA DO CEMITERIO MUNICIPAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 02/12/2013 | 438.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 02/12/2013 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CARPINTARIA, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 02/12/2013 | 12559.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 02/12/2013 | 12500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 02/12/2013 | 213.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 02/12/2013 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 02/12/2013 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 02/12/2013 | 1220.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 02/12/2013 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO CENTRAL DO DISTRTO DE PIO X, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 02/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 02/12/2013 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0008731 | 03/12/2013 | 1187.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0008732 | 03/12/2013 | 250.97 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0008733 | 03/12/2013 | 393.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0008734 | 03/12/2013 | 486.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0008735 | 03/12/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO,CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DOS IDOSOS, NO ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 03/12/2013 | 96.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 20405-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008730 | 03/12/2013 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 03/12/2013 | 384.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 57, 60, 32 E 109) , REF. A NOVEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 03/12/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA E ANTON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 03/12/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARCELO BARROS DE SOUZA E MARIA JOSE MENDES CIPRIAN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0008737 | 03/12/2013 | 210.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 03/12/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 03/12/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL DE FARIAS REGIS PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 03/12/2013 | 24.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A FUNAD, CONFORME AUTORIZAÇÃ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0008745 | 03/12/2013 | 1768.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, II, IV, V, VI E ANCORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0008746 | 03/12/2013 | 7810.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, II, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008747 | 03/12/2013 | 323.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A PACIENTES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0008742 | 03/12/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 03/12/2013 | 280.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE QUATRO FAIXAS DESTINADAS AS DIVULGAÇÃO DA DAS CULINANCIAS E DO ENCERRAMENTO DO PROJETO TRANSITO LEGAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582013 | 0008729 | 03/12/2013 | 67570.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 03/12/2013 | 781.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0008743 | 03/12/2013 | 500.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 03/12/2013 | 420.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TORNER DE IMPRESSORA RICOH OFICIO MP8000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008764 | 04/12/2013 | 118.15 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 04/12/2013 | 7900.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JOSE AMERICO, ENOQUE DUARTE, JOSE MARCOLINO, ADOLFO MAYER E JOSE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008752 | 04/12/2013 | 81.10 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A ATIVIDADES DO PROGRAMA PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008756 | 04/12/2013 | 115.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTBOL "O JACINTÃO".. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 04/12/2013 | 243.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 04/12/2013 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 04/12/2013 | 1129.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 04/12/2013 | 217.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 04/12/2013 | 221.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO OLHO D'AGUA BRANCA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008749 | 04/12/2013 | 3540.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008753 | 04/12/2013 | 209.70 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008757 | 04/12/2013 | 11885.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SALAS DE VACINA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008760 | 04/12/2013 | 3665.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 04/12/2013 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE HERICK VITOR BARBOSA DOS SANTOS PARA TRATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 04/12/2013 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA TRATAMENTO AMBULATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008763 | 04/12/2013 | 1765.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008765 | 04/12/2013 | 66.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008767 | 04/12/2013 | 5607.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008768 | 04/12/2013 | 1900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 04/12/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 04/12/2013 | 50.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008771 | 04/12/2013 | 2097.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 04/12/2013 | 20.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202013 | 0008779 | 04/12/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMTOLOGIA PARA O LABORATOIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008750 | 04/12/2013 | 3405.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008754 | 04/12/2013 | 222.25 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE CURRAL DE GADO (ANEXO A MATADOURO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008755 | 04/12/2013 | 198.60 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA UMA PORTEIRA, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008758 | 04/12/2013 | 118.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANDAIMES PARA USO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008759 | 04/12/2013 | 579.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TABUAS E RIPAS PARA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 04/12/2013 | 547.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DOS SITIOS SEIS CASAS, MANDACARU, TIGRE, ASSENTAMENTO MANDACARU, PITOMBEIRA, LAGINHA, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 04/12/2013 | 111.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 05/12/2013 | 678.00 | 17771281000189 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 05/12/2013 | 380.00 | 00004992971482 | MARIA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 E 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 05/12/2013 | 2590.00 | 08593004000132 | PARAÍBA RENOVADORA-IND.ART.B.,R. E R DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008793 | 05/12/2013 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREVICIDADE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 05/12/2013 | 1000.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX COLORIDAS DESTINADOS AO DIA MUNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 05/12/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ALDA CLEIDE L. QUIRINO PARA PARTICIPAR DO CURS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008791 | 05/12/2013 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 05/12/2013 | 569.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008785 | 05/12/2013 | 2820.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SALAS DE VACINA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 05/12/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VITOR JUAN P. DA SILVA PARA TRATAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 05/12/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202), EM VIAGEM A JÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008792 | 05/12/2013 | 419.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008794 | 05/12/2013 | 1297.96 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008795 | 05/12/2013 | 450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 05/12/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA CELE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008798 | 05/12/2013 | 1200.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA NO PERIODO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 05/12/2013 | 3044.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 05/12/2013 | 921.00 | 17677987000186 | BRENDA NAYARA FARIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS E CATAVENTOS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008782 | 05/12/2013 | 315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF'S MARIA LEITE RAFAEL, PRESIDENTE VARGAS, MANOEL INACIO E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008784 | 05/12/2013 | 888.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008786 | 05/12/2013 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E GESTORA ESCOLAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008789 | 05/12/2013 | 40.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª SALETE FEITOZA DE CARVALHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A GERENTE EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008790 | 05/12/2013 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A GERENTE EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 05/12/2013 | 4960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 59/0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 05/12/2013 | 150.00 | 00004586774428 | ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO (DIRETORA DO DEPTO. ADM. E FINANÇAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO EM ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 06/12/2013 | 80.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 06/12/2013 | 144.39 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS (PNAE/PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 06/12/2013 | 131.40 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS (PNAE/FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 06/12/2013 | 74.54 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ(PNAE/CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 06/12/2013 | 198.62 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 06/12/2013 | 105.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BUSCA, CERTIDÃO POSITIVA, AUTENTICAÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 06/12/2013 | 339.00 | 00005918688498 | AGEANE STELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 06/12/2013 | 80.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008811 | 06/12/2013 | 45.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 06/12/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES EMIDIO FERNANDES DAS CHAGAS E CHAGAS E EZEQUIE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 06/12/2013 | 60.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 06/12/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LINDOMAR S. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 06/12/2013 | 263.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNM 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0008826 | 06/12/2013 | 3724.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0008827 | 06/12/2013 | 6828.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV,V,VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008806 | 06/12/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 06/12/2013 | 5.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 06/12/2013 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 06/12/2013 | 444.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 06/12/2013 | 40.00 | 00076001938415 | ANA PAULA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ANA PAULA GONÇALVES LEITE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO FUNCEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 06/12/2013 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COM.PUBL.E PROP.-FRANCISCO DE A.A.DA S.PUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 06/12/2013 | 10.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 06/12/2013 | 1210.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF E JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SENADO FEDERAL, CAMARA DOS DEPUTADOS, M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 06/12/2013 | 10.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A GARAGEM DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008830 | 06/12/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A DIARIA DO MOTORISTA JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR O CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) PARA REVISÃO NA VEPEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008832 | 09/12/2013 | 306.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO (ANTIGO HOTEL DA BR 412). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008833 | 09/12/2013 | 77.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008837 | 09/12/2013 | 2449.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISICAO DE DUAS CAIXAS D'AGUA DESTINADAS AOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008842 | 09/12/2013 | 72.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA A PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008843 | 09/12/2013 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES TIPO"GELO BAIANO" PARA VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008834 | 09/12/2013 | 13.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSAO 5MTS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008835 | 09/12/2013 | 158.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008836 | 09/12/2013 | 599.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO DO PETI E PROJETO "DE OLHO NO FUTURO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008839 | 09/12/2013 | 30.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQG 9103), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 09/12/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO SERGIO CORDEIRO DE SOUSA PARA O AEROPORTO CAST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 09/12/2013 | 860.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS, COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008831 | 09/12/2013 | 1075.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008838 | 09/12/2013 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES Mª DAS DORES BEZERRA DA SILVA E RENATA B | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008841 | 09/12/2013 | 6185.20 | 02268832000119 | HELENO R. S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO SUME COM FLORES REALIZADO PELOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 09/12/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURAÇA/BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALESCA D'ARC DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA DE EMERGE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 09/12/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA CONSULTA AMBULATORIAL POS TRAN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 09/12/2013 | 130.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS JOSE MIKAEL DE SOUSA GONÇALVES (MOTORISTA), ANTONIO CARLOS DE SOUSA SARMENTO (SECRETARIO)E ARIEL RECIO MENDONZA (MEDICO)A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008848 | 09/12/2013 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0008849 | 10/12/2013 | 283.32 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0008854 | 10/12/2013 | 11550.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 10/12/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008858 | 10/12/2013 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008859 | 10/12/2013 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUSHEBERTON EDILSON CORDEIRO DOS SANTOS DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 10/12/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE Mª DAS DORES BEZERRA DA SILVA PARA REALIZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008861 | 10/12/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202), EM VIAGEM A JÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 10/12/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDE FERREIRA DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 10/12/2013 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS DEOCLECIO ANTONIO DE AQUINO DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0008866 | 10/12/2013 | 2966.20 | 16889424000199 | TECNOPLAN - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA CONSTRUÇÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINCAS E CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0008867 | 10/12/2013 | 9387.81 | 16889424000199 | TECNOPLAN - TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO NA CONSTRUÇÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO POSTO NA CONCEIÇÃO, POSTO DO CARRO QUEBRADO, POSTO FREI DAMIÃO, POSTO DA VARZEA, PROJETO COMPLETO E ORÇAMENTO DO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008872 | 10/12/2013 | 38.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GAS DESTINADO AO CAPS, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0008862 | 10/12/2013 | 189.61 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 10/12/2013 | 240.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA FAIXA DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0008871 | 10/12/2013 | 570.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008850 | 10/12/2013 | 30.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008852 | 10/12/2013 | 110.57 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 10/12/2013 | 27.60 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES DE CERTIFICADOS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM DA SALA EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 10/12/2013 | 1.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82. | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/12/2013 | 2.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 10/12/2013 | 8975.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008851 | 10/12/2013 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008853 | 10/12/2013 | 159.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO(ANTIGO HOTEL INDEPENDENCIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008855 | 10/12/2013 | 228.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008873 | 11/12/2013 | 189.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO ALTO DA CAIXA D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008874 | 11/12/2013 | 325.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008875 | 11/12/2013 | 28.00 | 00076455700406 | JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A DIARIA DO MOTORISTA JOSE CLODOALDO DA SILVA LEITE,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR O CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) PARA REVISÃO NA VEPEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 11/12/2013 | 450.00 | 00039962365813 | JOSENILTON DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PELO PERIODO DE 15 DIAS, DE 11/12 A 31/12/2013,15 DIARIAS A 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008878 | 11/12/2013 | 352.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA DO CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 11/12/2013 | 450.00 | 00003091190498 | SEBASTIÃO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM URBANA NO BAIRRO DO VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 06/12 A 26/12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 11/12/2013 | 450.00 | 00004788981424 | PATRICIA VERONICA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 06/12 A 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 11/12/2013 | 450.00 | 00010450676447 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS, NO PERIODO DE 06/12 A 26/12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008884 | 11/12/2013 | 232.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 11/12/2013 | 900.00 | 00000135817404 | JACINTO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TELAS PARA ALAMBRADO DO ESTADIO "O JACINTÃO" NO PERIODO DE 06/12 A 26/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 11/12/2013 | 450.00 | 00026725501826 | JOSE RANGEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM URBANA NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO PERIODO DE 06/12 A 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 11/12/2013 | 450.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TANQUES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, NO PERIODO DE 06/12 A 26/12/2013, 15 DIARIAS NO VALOR DE 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008905 | 11/12/2013 | 900.00 | 00027726583843 | JOSE GIDELSON PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS, NO PERIODO DE 06/12 A 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 11/12/2013 | 180.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATTERPILLA, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008921 | 11/12/2013 | 418.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS AUGUSTO SANTA CRUZ, FRANCISCO PAULINO GOMES, MANOEL PAULINO, FRANCISCO DE MELO, MANOIEL SEVERO E HIGINO MONTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008907 | 11/12/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 11/12/2013 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008909 | 11/12/2013 | 124.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008910 | 11/12/2013 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008876 | 11/12/2013 | 607.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008881 | 11/12/2013 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 11/12/2013 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO GLORIA REGIANE PARA FAZER COMPRAS PARA A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 11/12/2013 | 40.00 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª GLORIA REGIANE DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 11/12/2013 | 100.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA METODOLOGIA ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL NA UMEIEF PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008889 | 11/12/2013 | 68.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008906 | 11/12/2013 | 28.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 11/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 11/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008892 | 11/12/2013 | 672.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008893 | 11/12/2013 | 47.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O NETÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008890 | 11/12/2013 | 32.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃ INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008891 | 11/12/2013 | 349.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POÇOS DOS SITIOS: FEIJÃO, VARZEA DO MEIO E QUIXABA, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008894 | 11/12/2013 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO DOS SITIO SANTA ROSA, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008914 | 11/12/2013 | 37.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008915 | 11/12/2013 | 527.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO CARNAUBA E OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008918 | 11/12/2013 | 50.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE PARA A LIGAÇÃO NAS BOMBAS DOS POÇOS DOS SITIOS: NOVE CASAS, SANTO AGOSTINHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008920 | 11/12/2013 | 406.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO AGUA DOCE NO SITIO TIGRE, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 11/12/2013 | 174.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2688 DO CAPS, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008895 | 11/12/2013 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 11/12/2013 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 11/12/2013 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SOLANGE ASSUNÇÃO DE FREITAS E O MENOR HE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 11/12/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO VASCONCELOS FILHO PARA O CAIS DE JAGUAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 11/12/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PABLO WILLIAN AMORIM BRITO PARA A FUNAD, C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 11/12/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202), EM VIAGEM A JÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 11/12/2013 | 122.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 11/12/2013 | 30.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008912 | 11/12/2013 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008913 | 11/12/2013 | 55.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008916 | 11/12/2013 | 58.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMPAINHA SEM FIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008922 | 11/12/2013 | 10695.65 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, REFERENTE A 2ª ETAPA DO CONVENIO 008/2011 SESAN (PROCESSO Nº 71000.067359/2011-76) FIRMADO ENTRE O CISCO E MDS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008925 | 12/12/2013 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 12/12/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 12/12/2013 | 40.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 12/12/2013 | 30.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A MATERIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 12/12/2013 | 14.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008935 | 12/12/2013 | 6991.94 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 12/12/2013 | 530.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DOS SITIOS VARZEA DA ROÇA E TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 12/12/2013 | 380.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, LAJINHA E VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 12/12/2013 | 450.00 | 00003774367809 | SEVERINO SOARES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDANTE GERAL NO PLANTIO DE GRAMA NO MINI-CAMPO DO ESTADIO JOSE JACINTO "JACINTÃO",NO PERIODO DE 06/12 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0008932 | 12/12/2013 | 184.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 12/12/2013 | 150.00 | 00004586774428 | ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ALDA CLEIDE LEITE QUIRINO (DIRETORA DO DEPTO. ADM. E FINANÇAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO EM ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 12/12/2013 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA OFX 9870) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 12/12/2013 | 424.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRIA DESTINADO AO SR° ALEAUDO JOSE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0008946 | 13/12/2013 | 298.64 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008947 | 13/12/2013 | 578.75 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OM 100), TRATOR 275, RETROESCAVADEIRA CASE E MAQUINA DE CONFECCIONAR TELAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008942 | 13/12/2013 | 485.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO/2013 DO VEICULO ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008943 | 13/12/2013 | 363.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008944 | 13/12/2013 | 129.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 13/12/2013 | 1113.00 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008937 | 13/12/2013 | 81.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008938 | 13/12/2013 | 76.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO (PLACA OEY 7913) E FOX (PLACA OFB 0426) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008939 | 13/12/2013 | 11.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 13/12/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 13/12/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELENILDO FERREIRA DE MOURA PARA REALIZAÇÃO DE CONSUL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00076453782472 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 13/12/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PEGAR O PACIENTE EMIDIO FERNANDES DAS CHAGAS QUE SE ENCONTRAVA EM A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008970 | 16/12/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0008971 | 16/12/2013 | 4530.19 | 12488416000180 | H DOIS MOBILE COMÉRCIO LTDA. | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 16/12/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTEOTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA PARA TRATAMENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352013 | 0008974 | 16/12/2013 | 788.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 16/12/2013 | 307.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | PELA AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 16/12/2013 | 102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008977 | 16/12/2013 | 20.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0008978 | 16/12/2013 | 4741.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 16/12/2013 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTAVIO AUGUSTO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 16/12/2013 | 28.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VITORIA ALVES FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008949 | 16/12/2013 | 321.54 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008950 | 16/12/2013 | 719.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE TERRA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008951 | 16/12/2013 | 509.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOOS CINCHO, MARACAJÁ E CARNAUBA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0008968 | 16/12/2013 | 1200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908, MOK 9172, NQG 5747 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008969 | 16/12/2013 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008979 | 16/12/2013 | 491.40 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008980 | 16/12/2013 | 433.38 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008954 | 16/12/2013 | 1085.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MINI CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008957 | 16/12/2013 | 1771.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO E MINI CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008955 | 16/12/2013 | 853.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008956 | 16/12/2013 | 1513.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008962 | 16/12/2013 | 434.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS FREI DAMIAO E CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008963 | 16/12/2013 | 36.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008964 | 16/12/2013 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTOS E CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008965 | 16/12/2013 | 1991.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008966 | 16/12/2013 | 141.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008952 | 16/12/2013 | 164.90 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0008953 | 16/12/2013 | 419.40 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 16/12/2013 | 360.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSE ADEILDO SALVADOR, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342013 | 0008959 | 16/12/2013 | 700.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS NETO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008961 | 16/12/2013 | 445.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP DESTINADA A MENOR JOYCE DA SILVA RODRIGUES ANGELO (NETA DA REQUERENTE), CONFORME CADASTARO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222013 | 0008967 | 16/12/2013 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008960 | 16/12/2013 | 2122.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 16/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRES FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO, SITUADO NA RUA MANOEL SABIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008995 | 17/12/2013 | 133.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009008 | 17/12/2013 | 175.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009009 | 17/12/2013 | 1537.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009023 | 17/12/2013 | 1170.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO (PLACA NQG 9103) DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008989 | 17/12/2013 | 42.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008991 | 17/12/2013 | 599.69 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008992 | 17/12/2013 | 19.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA/MARCENARIA DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008993 | 17/12/2013 | 231.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008994 | 17/12/2013 | 40.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008996 | 17/12/2013 | 178.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0009004 | 17/12/2013 | 186.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PREDIO PUBLICO (ANTIGO HOTEL DA BR 412). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009005 | 17/12/2013 | 560.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009019 | 17/12/2013 | 137.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0009027 | 17/12/2013 | 58973.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008998 | 17/12/2013 | 238.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0008999 | 17/12/2013 | 711.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009000 | 17/12/2013 | 454.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANA BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009001 | 17/12/2013 | 694.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ (PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0009011 | 17/12/2013 | 5300.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 (PLACA NPT 2661) PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009006 | 17/12/2013 | 137.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO 29/11 A 13/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 17/12/2013 | 250.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0009007 | 17/12/2013 | 31.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0008983 | 17/12/2013 | 200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0008984 | 17/12/2013 | 6000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO (PLACA NOB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0008985 | 17/12/2013 | 6405.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISOLAS PARA EXAMES GINECOLOGICOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008986 | 17/12/2013 | 37.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0008987 | 17/12/2013 | 130.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 17/12/2013 | 187.50 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 17/12/2013 | 200.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA III - JOSE FELINTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0008997 | 17/12/2013 | 300.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009003 | 17/12/2013 | 647.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009010 | 17/12/2013 | 566.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009012 | 17/12/2013 | 177.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009013 | 17/12/2013 | 579.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009014 | 17/12/2013 | 1699.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009015 | 17/12/2013 | 1826.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009016 | 17/12/2013 | 1952.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009017 | 17/12/2013 | 45.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009018 | 17/12/2013 | 23.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 17/12/2013 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA PARA TRAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 17/12/2013 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO A PACIENTE VALESKA BEZERRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0009022 | 17/12/2013 | 2294.40 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VI, ANCORAS CARRO QUEBRADO E MANACARU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0009024 | 17/12/2013 | 176.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V, VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602013 | 0009025 | 17/12/2013 | 86079.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602013 | 0009026 | 17/12/2013 | 53084.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009028 | 18/12/2013 | 12.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 18/12/2013 | 600.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM USUARIO DO SUS (NOEUDO ALVES DA SILVA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009030 | 18/12/2013 | 550.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0009031 | 18/12/2013 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 18/12/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NO CEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 18/12/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 18/12/2013 | 980.00 | 70097530000266 | NELFARMA R11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATORZE LATAS DE FORTINI DESTINADAS AO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 18/12/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0009036 | 18/12/2013 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADO DE BALDE A PEDAL DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 18/12/2013 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 18/12/2013 | 20.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA NQB 3202), PARA JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 18/12/2013 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 18/12/2013 | 50.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 18/12/2013 | 940.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0009042 | 18/12/2013 | 800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 18/12/2013 | 60.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SISPNCO-CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 18/12/2013 | 28.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SISPNCO-CONTROLE DE DOEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 18/12/2013 | 1000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LUIZ FLOR DA SILVA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009046 | 18/12/2013 | 6475.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009047 | 18/12/2013 | 500.00 | 08166186000165 | CENTRO MEDICO SANTA JULIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CURURGICO REALIZADO EM USUARIO DO SUS (VALDEIR GOMES DE LIMA)DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 18/12/2013 | 76.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432012 | 0009049 | 18/12/2013 | 910.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 18/12/2013 | 67.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009051 | 18/12/2013 | 34.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0009052 | 18/12/2013 | 256.88 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092013 | 0009053 | 18/12/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,II,IV,V,VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 18/12/2013 | 1000.71 | 70097530000266 | NELFARMA R11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVE LATAS DE PREGOMIN PEPTI DESTINADAS AO MENOR GUSTAVO MARINHO DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0009055 | 18/12/2013 | 10116.00 | 12488416000180 | H DOIS MOBILE COMÉRCIO LTDA. | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DENOMINADO RFRGERADOR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, PARA TESTES RAPIDO DE HIV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0009056 | 18/12/2013 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADO SELADORA STERMAX DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV,V,VI E ÂNCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0009057 | 18/12/2013 | 1280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADO BALDE A PEDAL DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV,V,VI E ÂNCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612013 | 0009065 | 18/12/2013 | 20083.27 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000192013 | 0009066 | 18/12/2013 | 5434.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0009067 | 18/12/2013 | 1786.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0009068 | 18/12/2013 | 5129.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009069 | 18/12/2013 | 3503.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009070 | 18/12/2013 | 4575.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009080 | 18/12/2013 | 3650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0009088 | 18/12/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0009089 | 18/12/2013 | 641.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 18/12/2013 | 466.67 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0009091 | 18/12/2013 | 576.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0009093 | 18/12/2013 | 13300.00 | 17265486000192 | JOSE THIAGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE GADES DE SEGURANÇA PARA JANELAS E PORTAS PARAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, II, III, ANCORAS DO ASSENTAMENTO MANDACARU, FEIJÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0009095 | 18/12/2013 | 3640.00 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009097 | 18/12/2013 | 1787.30 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V, VI, E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009098 | 18/12/2013 | 3017.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V, VI, E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009099 | 18/12/2013 | 2043.30 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V, VI, E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009100 | 18/12/2013 | 169.80 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009101 | 18/12/2013 | 1173.30 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V, VI, E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009103 | 18/12/2013 | 849.60 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009104 | 18/12/2013 | 1875.75 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009106 | 18/12/2013 | 2120.75 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATORIO MUNICIPAL E CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009107 | 18/12/2013 | 2267.20 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATORIO MUNICIPAL, SAMU E CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009108 | 18/12/2013 | 1349.65 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009121 | 18/12/2013 | 12.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009122 | 18/12/2013 | 20.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0009124 | 18/12/2013 | 391.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182013 | 0009126 | 18/12/2013 | 5340.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | PELA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE IV, E ANCORA JOSE AUGUSTINH DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0009127 | 18/12/2013 | 10000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADO AUTOCLAVE SIEGER DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE II,III,IV,V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0009128 | 18/12/2013 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MATERIAL DENOMINADO AUTOCLAVE SIEGER PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLAGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 18/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA USO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602013 | 0009132 | 18/12/2013 | 24518.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602013 | 0009133 | 18/12/2013 | 6931.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVÊNIO 025/2013 - FUNCEP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0009139 | 18/12/2013 | 2935.85 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0009150 | 18/12/2013 | 570.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0009152 | 18/12/2013 | 1300.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO E ALINHAMENTO E, MECÂNICO EM GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO FIAT UNO DOBLO MOL 5313 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0009155 | 18/12/2013 | 7115.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO E ALINHAMENTO E, MECÂNICO EM GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DA DUCATO SAMU (PLACA NPU 0364), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0009168 | 18/12/2013 | 1155.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA,SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO BOXER DE PLACA KAA 4146, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0009169 | 18/12/2013 | 425.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA,SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FOX DE PLACA OFB 0426 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0009170 | 18/12/2013 | 790.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO E ALINHAMENTO E, MECÂNICO EM GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO FIAT UNO PLACA NQI 0100 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 18/12/2013 | 13037.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 18/12/2013 | 3325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 18/12/2013 | 13611.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 18/12/2013 | 19364.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 18/12/2013 | 10952.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 18/12/2013 | 29934.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 18/12/2013 | 4180.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 18/12/2013 | 1200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 18/12/2013 | 300.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A REUNIÃO DO PROGRAMA CARRO-PIPA ENTRE EXERCITO E BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 18/12/2013 | 320.52 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTOS PARA TRABALHADORES QUE ESTÃO EM RECUPERAÇÃO DSA ESTRADAS E CATA-VENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0009062 | 18/12/2013 | 774.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBAS DOS SITIOS RIACHO DA ROÇA E SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 18/12/2013 | 120.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM CATA-VENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS FEIJÃO E MARACAJÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 18/12/2013 | 435.11 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOÇOS PARA OS TRABALHADORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E MATA-BURROS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 18/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0009109 | 18/12/2013 | 7750.64 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON, TRATOR MF 275 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009110 | 18/12/2013 | 389.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CATAVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0009125 | 18/12/2013 | 840.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS POÇO ESCURO, OLHO D'AGUA DO PADRE, INGÁ E PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 18/12/2013 | 5046.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 18/12/2013 | 1298.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 18/12/2013 | 766.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 18/12/2013 | 7545.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 18/12/2013 | 1258.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009072 | 18/12/2013 | 756.28 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0009073 | 18/12/2013 | 10303.52 | 16942874000106 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 18/12/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 18/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 18/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA A EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 18/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0009081 | 18/12/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0009082 | 18/12/2013 | 2988.10 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 18/12/2013 | 4185.36 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 18/12/2013 | 120.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABOS E CONECÇÕES DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DO PROEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 18/12/2013 | 1450.00 | 00005639308451 | AILTON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETALHAMENTO E RETOQUES NO REBOCO NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009151 | 18/12/2013 | 3999.70 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009153 | 18/12/2013 | 3825.80 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X E OLHO D'AGUA BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009154 | 18/12/2013 | 2012.40 | 17439517000184 | INACIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TERRA VERMELHA AO SITIO POÇO DA PEDRA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009157 | 18/12/2013 | 1021.50 | 17308726000199 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA, PAU D'ARCO E REGIÃO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009159 | 18/12/2013 | 1827.60 | 14458081000182 | AILSON SOUSA MEDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CINCO VACAS, SANTO AGOSTINHO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0009160 | 18/12/2013 | 5510.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO JUA, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0009161 | 18/12/2013 | 500.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009162 | 18/12/2013 | 3507.90 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0009163 | 18/12/2013 | 500.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009164 | 18/12/2013 | 4466.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0009167 | 18/12/2013 | 4466.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 18/12/2013 | 64474.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 18/12/2013 | 34889.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 18/12/2013 | 23872.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 18/12/2013 | 2543.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 18/12/2013 | 16515.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 18/12/2013 | 14461.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 18/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA O GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0009120 | 18/12/2013 | 270.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MINI CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0009131 | 18/12/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0009156 | 18/12/2013 | 100.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DA BANDA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA DA SEC. DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0009158 | 18/12/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS COM CONSULTA JUNTA A PGFN E RFB E EMISSÃO DE CERTIDÃO DA RFB E DE DOIS DARF'S DA BANDA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA DA SEC. DE CULTURA, NO MES DE DEZEMB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 18/12/2013 | 678.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0009061 | 18/12/2013 | 255000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | PELA AQUISICAO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA O MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1002460-20/MAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009092 | 18/12/2013 | 81.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0009102 | 18/12/2013 | 1380.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CASE E CARROÇAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0009135 | 18/12/2013 | 357.29 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0009136 | 18/12/2013 | 1337.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0009137 | 18/12/2013 | 1247.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0009138 | 18/12/2013 | 802.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/12/2013 | 7449.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 18/12/2013 | 10807.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 18/12/2013 | 12882.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/12/2013 | 1848.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009192 | 18/12/2013 | 257.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009079 | 18/12/2013 | 6868.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA MELHOIAS NA GESTÃO DOS SUAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS: CRAS,CREAS, PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009083 | 18/12/2013 | 54.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009084 | 18/12/2013 | 195.72 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM BENEFICIARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009085 | 18/12/2013 | 437.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009086 | 18/12/2013 | 303.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0009087 | 18/12/2013 | 597.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELO CREAS NO DIA MUNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009111 | 18/12/2013 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 18/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 18/12/2013 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 18/12/2013 | 240.00 | 00009437381488 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 18/12/2013 | 4755.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 18/12/2013 | 1434.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0009165 | 18/12/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO,CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DOS IDOSOS, NO ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0009166 | 18/12/2013 | 200.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO,CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DOS IDOSOS, NO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 18/12/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 18/12/2013 | 38.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FOLHAS 45 e 46) , REF. DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0009094 | 18/12/2013 | 181.46 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052013 | 0009114 | 18/12/2013 | 600.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 18/12/2013 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 18/12/2013 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0009134 | 18/12/2013 | 1096.46 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 18/12/2013 | 8511.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 18/12/2013 | 1227.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0009194 | 18/12/2013 | 589.68 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0009195 | 18/12/2013 | 183.78 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 18/12/2013 | 134.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 22064-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000232013 | 0009058 | 18/12/2013 | 700.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0009105 | 18/12/2013 | 111.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 18/12/2013 | 120.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE QUATRO SPOTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME PARA A RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 18/12/2013 | 745.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 18/12/2013 | 1908.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 19/12/2013 | 367.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1203 E 9982- 1350)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009205 | 19/12/2013 | 389.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2141 E 9982-2005)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009208 | 19/12/2013 | 164.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982- 1257)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009226 | 19/12/2013 | 1798.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX SW4(PLACA OGE 4420) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 19/12/2013 | 12605.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 19/12/2013 | 1210.59 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 19/12/2013 | 148.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009231 | 19/12/2013 | 44.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009232 | 19/12/2013 | 769.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQG 9103) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 19/12/2013 | 116.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 19/12/2013 | 780.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 19/12/2013 | 456.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS FAZENDO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS (CHIBANCAS, ALAVANCAS, TALHADEIRAS, ETC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 19/12/2013 | 162.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009216 | 19/12/2013 | 6003.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATORES VALMET 785 E MF 275, TRATOR JONH DEERE E N. HOLLAND, D-20 (PLACA MNM 9132) E CAÇAMBA (PLACA OM 100)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009217 | 19/12/2013 | 5670.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009218 | 19/12/2013 | 4212.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009219 | 19/12/2013 | 1490.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR(PLACA OEF 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009220 | 19/12/2013 | 4795.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009229 | 19/12/2013 | 432.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO (PLACA MNL 9766) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009240 | 19/12/2013 | 67.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OET 1338) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009241 | 19/12/2013 | 62.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO(PLACA OEZ 9505) LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0009264 | 19/12/2013 | 14285.84 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO) DA RUA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 EM ANEXO. (CONTRATO 016.1/2013) | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 19/12/2013 | 450.00 | 00099633337453 | JOSENILDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TANQUES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, NO PERIODO DE 06/12 A 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 19/12/2013 | 689.00 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE GRAMA NO MINI-CAMPO DO ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 19/12/2013 | 689.00 | 00009631949419 | TIAGO MACAMBIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PLANTIO DE GRAMA NO MINI-CAMPO DO ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 19/12/2013 | 157.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009213 | 19/12/2013 | 2986.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TRITON L200(PLACA NPT 2661)A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGICA, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009214 | 19/12/2013 | 9529.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, NQG 4757, MOK 9172, MON 1661 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009215 | 19/12/2013 | 4796.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, OGD 6495, OGE 3837 E OGE 9416)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0009242 | 19/12/2013 | 76.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 19/12/2013 | 20560.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 19/12/2013 | 10849.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 19/12/2013 | 7895.53 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 19/12/2013 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 19/12/2013 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO CEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 19/12/2013 | 481.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FOLHAS 31, 32 E 101) REF. A DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 19/12/2013 | 138.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009230 | 19/12/2013 | 59.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 19/12/2013 | 168.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-2310)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009221 | 19/12/2013 | 1877.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009225 | 19/12/2013 | 1307.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 19/12/2013 | 40.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 19/12/2013 | 124.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1811)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 19/12/2013 | 154.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 19/12/2013 | 282.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS CELULARES (9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009222 | 19/12/2013 | 2801.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO (PLACA NQB 3202) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009223 | 19/12/2013 | 1229.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT(PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009224 | 19/12/2013 | 2898.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU (PLACA NPU 0364), NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0009227 | 19/12/2013 | 1140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 27/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009228 | 19/12/2013 | 298.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI-0100) A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009233 | 19/12/2013 | 271.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009234 | 19/12/2013 | 89.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009235 | 19/12/2013 | 477.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009236 | 19/12/2013 | 1250.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009237 | 19/12/2013 | 1095.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009238 | 19/12/2013 | 1782.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0009239 | 19/12/2013 | 50.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 19/12/2013 | 4941.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 19/12/2013 | 1260.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (38 - AVA) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 19/12/2013 | 26816.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 19/12/2013 | 200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 19/12/2013 | 19434.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 19/12/2013 | 49649.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 19/12/2013 | 16960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 19/12/2013 | 21499.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 19/12/2013 | 11200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 19/12/2013 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 19/12/2013 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 19/12/2013 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 19/12/2013 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 19/12/2013 | 140.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 20/12/2013 | 15.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO CREAS, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 20/12/2013 | 12.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PROJOVEM, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 20/12/2013 | 487.72 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA SRª LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: A GESTAO E O FINANCIAMENTO N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 20/12/2013 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20419-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/12/2013 | 2182.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 21/12/2013 | 15.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAGS DO IGDBF, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 26/12/2013 | 14959.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 26/12/2013 | 23194.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 26/12/2013 | 5200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 26/12/2013 | 28125.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTE DE LIMPEZA URBANA CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0009346 | 26/12/2013 | 11920.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO E TERRA PLANAGEM NAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTA ROSA, VARZEA REDONDA E FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 26/12/2013 | 16692.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 26/12/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 26/12/2013 | 562.91 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 01/11 A 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 26/12/2013 | 10329.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 26/12/2013 | 16921.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 26/12/2013 | 1281.43 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 26/12/2013 | 12907.73 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 26/12/2013 | 50.01 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX (PLACA OGE 4420), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 26/12/2013 | 840.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 26/12/2013 | 2510.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 26/12/2013 | 10447.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 26/12/2013 | 2660.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 26/12/2013 | 2928.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 26/12/2013 | 2034.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 26/12/2013 | 2217.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 26/12/2013 | 3096.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 26/12/2013 | 4778.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 26/12/2013 | 2938.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 26/12/2013 | 676.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 26/12/2013 | 1005.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 26/12/2013 | 2502.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 26/12/2013 | 443.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 26/12/2013 | 483.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROJOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 26/12/2013 | 13539.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 26/12/2013 | 2970.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 26/12/2013 | 4116.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 55/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 26/12/2013 | 3683.58 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 55/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 26/12/2013 | 116329.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/12/2013 | 60195.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 26/12/2013 | 19969.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 26/12/2013 | 12393.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 26/12/2013 | 5368.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES DO PROEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 26/12/2013 | 44607.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 26/12/2013 | 4220.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 26/12/2013 | 6910.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 26/12/2013 | 7166.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG'S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 26/12/2013 | 720.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 26/12/2013 | 4353.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 26/12/2013 | 3748.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG'S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 26/12/2013 | 1170.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOPAG DO PROEJA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 26/12/2013 | 8623.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 26/12/2013 | 11438.33 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 26/12/2013 | 22805.85 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 26/12/2013 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 26/12/2013 | 9065.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 26/12/2013 | 4441.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 26/12/2013 | 1600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0009345 | 26/12/2013 | 13920.00 | 13538241000130 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVÃO, VARZEA DA ROÇA, ASSENTAMENTO RETIRO E SITIO INGÁ E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AOS SITIOS VARZEA DA ROÇA, NOVE E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 26/12/2013 | 3161.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 26/12/2013 | 11400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 26/12/2013 | 10566.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 26/12/2013 | 5418.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 26/12/2013 | 15780.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 26/12/2013 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 26/12/2013 | 678.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 26/12/2013 | 30742.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 26/12/2013 | 7700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 26/12/2013 | 1130.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 26/12/2013 | 25314.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 39 (SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 26/12/2013 | 2776.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 26/12/2013 | 35554.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 26/12/2013 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 26/12/2013 | 20960.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 26/12/2013 | 86669.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 26/12/2013 | 56450.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 26/12/2013 | 500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 26/12/2013 | 10841.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 26/12/2013 | 530.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TEC. RAIO X (SUS), RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 26/12/2013 | 1965.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS), RELATIVO AO 13º SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 26/12/2013 | 3440.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 26/12/2013 | 17647.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 26/12/2013 | 15612.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG´S E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 26/12/2013 | 2472.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 26/12/2013 | 25931.67 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 26/12/2013 | 1459.15 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (38 - AVA) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 26/12/2013 | 5306.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHA (37 - ACS) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632013 | 0009355 | 27/12/2013 | 19937.17 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVÊNIO 025/2013 - FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 27/12/2013 | 17.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), REF. NOVEMBRO/2013, DEBITADA NA C/C 624043-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 27/12/2013 | 4420.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 27/12/2013 | 11.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DO PROEJA (FOLHA 123) , REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 27/12/2013 | 9.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOPAG DO PETI, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 27/12/2013 | 2179.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 27/12/2013 | 1.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 27/12/2013 | 3067.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 20405-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 27/12/2013 | 14000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82.(SENDO O EMPENHO DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS PORQUE O SAGRES NÃO ACEITA DESPESA | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 27/12/2013 | 5811.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82.(SENDO O EMPENHO DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS PORQUE O SAGRES NÃO ACEITA DESPESA | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Serviços |
Quantidade de Registros: 9315
Última atualização: 11/06/2024